2023年度岳阳市岳阳楼区红日学校部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区红日学校概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区红日学校概况
一、 部门职责
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行岳阳楼区教育局的行政规章制度。
（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
（七）做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳阳市岳阳楼区红日学校单位内设机构包括：校长室、学校办公室、教导处、政教处、后勤处。根据编办核定，我校共有教职工88人，其中：在职编制30人；离退休58人。
（二）决算单位构成。
本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区红日学校2023年部门决算汇总公开单位仅岳阳市岳阳楼区红日学校本级。
第二部分
部门决算表
（表格见附件一）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计878.79万元。与上年相比，减少159.86万元，减少15.39%，主要是因为我单位教师和学生人数减少，教学所需的消耗性开支减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计878.79万元，其中：财政拨款收入757.49万元，占86.20%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入121.30万元，占13.80%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计878.79万元，其中：基本支出644.09万元，占73.29%；项目支出234.70万元，占26.71%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计757.49万元，与上年相比，减少236.54万元，减少23.80%，主要是因为我单位教师和学生人数减少，教学所需的消耗性开支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出757.49万元，占本年支出合计的86.20%，与上年相比，财政拨款支出减少236.54万元，减少23.80%，主要是因为我单位教师和学生人数减少，教学所需的消耗性开支减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出757.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.05万元，占0.27%；教育（类）支出521.51万元，占68.85%；社会保障和就业（类）支出168.98万元，占22.31%；卫生健康（类）支出22.68万元，占2.99%；住房保障（类）支出39.41万元，占5.20%；其他（类）支出2.85万元，占0.38%。（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01万元。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为675.45万元，支出决算数为757.49万元（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01万元。），完成年初预算的112.15%，其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为2.05万元，支出决算为2.05万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为22.95万元，完成年初预算的105.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项经费为局党委为我校增投托幼的经费支出。
3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为388.51万元，支出决算为447.14万元，完成年初预算的115.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项部分预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），还有部分支出主要用于改善我校教师的办公条件以及改善午托学生的休息环境。
4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项经费主要用于了党建活动室、图书室等改善，还有部分预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
5、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为35.04万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项经费主要用于了建设学校篮球场、羽毛球场、停车场等支出。
6、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.57万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
7、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.80万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为142.04万元，支出决算为102.30万元，完成年初预算的72.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项部分决算计入了教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为51.64万元，支出决算为50.66万元，完成年初预算的98.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项部分决算计入了住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为25.81万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项决算计入了教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.77万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为3.38万元，支出决算为3.38万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
13、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为2.56万元，支出决算为2.56万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
14、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.71万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项决算计入了卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为7.31万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为19.02万元，支出决算为20.96万元，完成年初预算的110.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项部分预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
17、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.73万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项部分预算计入了社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为38.73万元，支出决算为39.41万元，完成年初预算的101..76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项部分预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
19、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.85万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出614.76万元，其中：
人员经费594.65万元，占基本支出的96.73%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费20.11万元，占基本支出的3.27%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动，与上年相比无变化，主要原因为未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因为无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门无会议费的预算和支出决算数。
本部门开支培训费0.96万元，用于开展教师业务及安全培训，人数95人，内容为师德师风、班主任培训、学生的心理辅导学培训、安全培训等；
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出757.49万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出878.79万元，其中：基本支出644.09万元，项目支出234.70万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98分。全年预算数为675.45万元，执行数为878.79万元，完成预算的130.10%。绩效目标完成情况：一是本年度，学校经《岳阳晚报》、《美篇》、东升教育集团公众号等媒体共发表了正面宣传稿件40余篇，浏览人数超10000人，提高了学校的社会声誉。联合东升小学开展了语文课堂强基工程、数学思维立体化培养等教研活动10余次。全年组织班主任培训8次，聘请东升小学优秀班主任到我校培训5次，提升了班主任的管理水平。与集团总校制定并实施《东升教育集团红日学校教学常规白皮书》，对教师如何准备、如何听评课与上课等提出具体可操作的要求。通过不断精细化地管理，本年度我校部分科目的教学质量得到了显著提升。本年度岳阳市三合基金会共奖励学生53人，资助学生34人次；二是学校成立了校长为第一责任人的安全工作领导小组，增设了保安人员2名，全校老师参与安全值班，做到校园出入有登记，重点时段有巡查，校园安全事故发生率为0%。一年来联合区人民法院、交警支队、梅溪派出所等相关单位开展防性侵、防校园欺凌、消防安全演练等各项安全教育活动8次，校园安全教育覆盖率为100%；三是坚持家校共建，促进教育发展。德育与家庭教育、社会教育相结合。5月全体教师参与了学生家访等活动，6月12日开展了家长开放日活动，积极征求各方面的意见，实现家校沟通与联系，赢得了社会的信誉。四是本年度，我们修建了生态停车场、改善了食堂就餐环境、教师办公条件。新建党建活动室、图书室、改善植物园设施，新建篮球场、羽毛球场。午托学生一生一铺，极大改善了午托学生的休息环境。在局党委的关心下，学校面貌焕然一新！
（三）存在的问题及原因分析
1、常规管理不够精细；
2、教师队伍缺乏积极性；
3、校园文化建设进展缓慢，文化自信不够且没有自身教育特色。
下一步改进措施：
1、对于常规管理，要强调“七查”，查安全值班、考勤、课堂常规、卫生、三操、午休、静校，“三公示”：师生集会上点评，教师例会上讲评，每月绩效考核公示。借助集团办学东风，建立合作共赢校联校的集团化办学教育网络。坚持每月至少3次的主题活动和教研活动，加大师生参与率，让全体师生养成乐学善为的意识。
2、我们要根植主动求为的加西亚精神。学校要通过行政会、教研组长会、教师例会宣传学校工作目标，达成共识。办公室积极开展加西亚精神宣传活动，要求老师们自觉自发、主动求为。开展教学比武活动，鼓励全校教师参与，行政带头参加推动学校校验氛围。
3、调整办学目标，对学生的培养目标更加清晰。更关注留守儿童的成长，关注学生的身体素质、人文素养和习惯养成。坚持每周一次的书法课、美术课、声乐课等兴趣课堂；坚持特色大课间活动，利用学校体操教师资源优势与场地优势大力推行特色课间活动；坚持细化育人目标，分层教学。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
八、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
第五部分
附 件
