2023年度岳阳市岳阳楼区九华山小学部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区九华山小学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区九华山小学概况
一、 部门职责
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行岳阳楼区教育局的行政规章制度。
（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业，做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳阳市岳阳楼区九华山小学单位内设机构包括：校长室、学校办公室、教导处、政教处、后勤处。根据编办核定，我校共有教职工97人，其中：在职编制34人；离退休63人。
（二）决算单位构成。
本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区九华山小学2023年部门决算汇总公开单位仅岳阳市岳阳楼区九华山小学本级。
第二部分
部门决算表
（表格见附件一）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计951.62万元。与上年相比，增加348.23万元，增长57.71%，主要是因为我单位退休教师补贴增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计951.62万元，其中：财政拨款收入830.84万元，占87.31%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入120.78万元，占12.69%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计951.62万元，其中：基本支出951.62万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计830.84万元，与上年相比，增加252.88万元，增长43.75%，主要是因为我单位退休教师补贴增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出830.84万元，占本年支出合计的87.31%，与上年相比，财政拨款支出增加252.88万元，增长43.75%，主要是因为我单位退休教师补贴增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出830.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.40万元，占0.29%；教育（类）支出559.97万元，占67.40%；社会保障和就业（类）支出192.38万元，占23.16%；卫生健康（类）支出30.52万元，占3.67%；住房保障（类）支出45.56万元，占5.48%。（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01万元。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为799.03万元，支出决算数为830.84万元（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01万元。），完成年初预算的103.98%，其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为2.40万元，支出决算为2.40万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为456.43万元，支出决算为510.58万元，完成年初预算的111.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休教师补贴增加，还有部分预算计入了计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为27.89万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于学校工会经费支出，还有部分预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为13.01万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为8.50万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为156.24万元，支出决算为111.04万元，完成年初预算的71.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项部分决算计入了教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为62.94万元，支出决算为60.35万元，完成年初预算的95.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项部分决算计入了卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为31.47万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项决算计入了教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.92万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。
年初预算为13.52万元，支出决算为13.52万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为3.01万元，支出决算为3.01万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。。
13、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为2.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项决算计入了卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。
14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.71万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为22.98万元，支出决算为24.88万元，完成年初预算的108.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项部分预算计入了住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
16、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
17、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.65万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项部分预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为38.73万元，支出决算为39.41万元，完成年初预算的101..76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项部分预算计入了卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出830.84万元，其中：
人员经费758.48万元，占基本支出的91.29%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费72.36万元，占基本支出的8.71%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动，与上年相比无变化，主要原因为未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因为无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费9.05万元，用于召开日常例会及安全等会议，人数105人，内容为党建会议、课题研讨会、课例交流会、安全主题会议等；
本部门开支培训费1.61万元，用于开展师资培训，人数40多人，内容为师德师风、国培、省培研修以及信息技术2.0培训等；
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出830.84万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出951.62万元，其中：基本支出951.62万元，项目支出0.00万元，本部门整体支出绩效自评综合评分99分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99分。全年预算数为799.03万元，执行数为951.62万元，完成预算的119.10%。绩效目标完成情况：一是筑牢安全底线，确保师生平安。学校围绕禁毒、交通安全、食品安全、防溺水、防性侵、防欺凌等主题，扎实开展“三防”安全教育；开展全校性疏散演练2次，发放告家长书4次，举办主题讲座2次。本年度校园安全事故发生率为0%。每期开学与全体教职工签订安全责任状，定期开展安全隐患排查。并对用电隐患、围墙隐患、食堂防火、除四害等进行整改，同时加强校门口安全值守，确保无安全事故发生；二是把握师德红线，提升教师素养。师德师风落实率100%。学校由党支部牵头，深入贯彻学习活动，落实党的意识形态工作。认真开展“党的二十大报告”“习近平新时代中国特色社会主义思想”系列学习活动，注重过程监督，坚决杜绝有违师德师风的不良行为。学校从党建工作着手，把师德师风建设落到实处，组织开展系列活动，如：“文明办公室”评比活动，从劳动纪律、办公室卫生、教学行为等方面进行打分，定期检查，以活动提升教师整体素质。党员教师引领作用突出，在工作中勇挑重担，效果明显；三、紧扣质量实线，提高办学水平。学校非常重视师资培训工作，先后组织40多人次参加了不同形式的线上培训、国培、省培研修以及信息技术2.0培训，目的是在互动交流的过程中，相互促进，逐步提升教师的专业水平。本年度开展了“金钥匙教学竞赛”，有11名青年教师积极踊跃参与，参赛教师以实际行动展示了新课程理念下的有效教学，整体教育教学水平得到提升。继续完善“青蓝工程--师徒结对”活动，语文、数学组通过开展课题研讨会，开展课堂教学观摩研讨活动，开展课改案例、课例交流会。学校采取“3+2”的新模式，即四天作业辅导、1天社团活动，每天的课后服务增加了室内韵律操和10—15分钟写字练习。每周五增加了小主持人、绘画、洞庭渔歌、篮球、科技等八项社团活动。为了让社团资源更丰富，与教育局联手采用了智取新课后APP资源，更有利于培养学生个性特长、形成自己独特的技能。我们的课后服务工作在中国教育报媒体进行了报道，也获得了局领导好评。四、擦亮品牌长线，打造特色学校。学校利用渔歌文化，将洞庭渔歌与德育活动有机结合起来，加强了与岳阳楼区文体局、洞庭渔歌传承团、湖南理工学院的合作，开展系列活动，形成更为鲜明的办学特色，进一步擦亮洞庭渔歌这张名片。组织学生参加了国家文旅部非遗司节目调演、岳阳市渔火节活动，我校认真编排《打漂漂》《船工号子》等特色节目，不光参加洞庭渔歌节目展演，还成为了今年渔火季最亮眼的节目。
（三）存在的问题及原因分析
1、学生的行为习惯有待加强，养成教育效果不明显，部分学生存在知行不统一的现象。
2、班主任工作需做细做实，在班级管理中要讲究策略。
下一步改进措施：
1、充分发挥升旗仪式、主题班会、广播宣传等德育主阵地作用，通过“知、比、纠、行”教育系列开展养成教育；强化大队干部监督职能，加大每日常规的检查力度，将“学生行为规范养成教育”纳入班级流动红旗评比；家校联手，指导和督促家长从自身做起，配合学校共同抓好对孩子的教育，行成家校合力，齐抓共管的局面。
2、加强班主任队伍建设,充分发挥班主任在学校教育和管理工作中的重要作用。定期召开班主任培训交流会，及时总结和推广班级管理先进经验,切实提升班主任的专业素养和管理的水平。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
八、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
第五部分
附 件
