2023年度岳阳市岳阳楼区冷水铺小学部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区冷水铺小学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区冷水铺小学
概况
一、 部门职责
（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
（七）做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
本部门内设机构包括：后勤处，政教处，教导处，办公室。根据编办核定，我校共有教职工38人，其中：在职编制24人；离退休14人。
（二）决算单位构成。
本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区冷水铺小学2023年部门决算汇总公开单位仅岳阳市岳阳楼区冷水铺小学本级。
第二部分
部门决算表
（表格见附件1）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计349.13万元。与上年相比，减少38.22万元，减少9.87%，主要是因为我单位教职工和学生人数减少，教学所需的消耗性开支减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计349.13万元，其中：财政拨款收入314.59万元，占90.11%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入34.54万元，占9.89%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计349.13万元，其中：基本支出349.13万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计314.59万元，与上年相比，减少57.25万元,减少15.40%，主要是因为我单位教职工和学生人数减少，教学所需的消耗性开支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出314.59万元，占本年支出合计的90.11%，与上年相比，财政拨款支出减少57.25万元，减少15.40%，主要是因为我单位教职工和学生人数减少，教学所需的消耗性开支减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出314.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出235.02万元，占74.71%；社会保障和就业（类）支出51.36万元，占16.33%；卫生健康（类）支出11.34万元，占3.60%；住房保障（类）支出16.87万元，占5.36%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为301.93万元，支出决算数为314.59万元，完成年初预算的104.19%，其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为195.34万元，支出决算为182.96万元，完成年初预算的93.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项决算计入了其他普通教育支出。
2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为18.83万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项预算计入了小学教育。
3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为22.47万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项预算计入了事业单位离退休。
4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为10.76万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分人员工资调整，支出增加。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为35.99万元，支出决算为26.13万元，完成年初预算的72.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项决算计入了其他普通教育支出。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为26.43万元，支出决算为22.22万元，完成年初预算的84.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，社会保障配套减少。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为13.21万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项决算计入了其他教育费附加安排的支出。
8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.92万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项预算计入了事业单位离退休。
9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为1.10万元，支出决算为1.10万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助。
年初预算为0.73万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项决算计入了其他卫生健康支出。
11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.99万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项预算计入了事业单位离退休。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为9.30万元，支出决算为8.86万元，完成年初预算的95.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，卫生医疗保障配套减少。
13、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项预算计入财政对工伤保险基金的补助。
14、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.48万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项预算计入财政对工伤保险基金的补助。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为19.82万元，支出决算为16.87万元，完成年初预算的85.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，住房保障配套减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出314.59万元，其中：
人员经费257.89万元，占基本支出的81.98%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费56.70万元，占基本支出的18.02%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动，与上年相比无变化，主要原因为未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因为无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2023年度，会议费年初预算0.00万元，支出决算为0.68万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比。用于召开2次会议，人数146人，内容为日常工作的布置与总结、工作计划会议。
培训费年初预算0.38万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的297.37%。用于开展2次培训，人数122人，内容为学科教学专业知识与专业能力培训。
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出314.59万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出349.13万元，其中：基本支出349.13万元，项目支出0.00万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98分。全年预算数为349.13万元，执行数为349.13万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：
积极提升教育教学质量，促进教育事业发展，强化教学常规量化工作。教师做好自己的常规工作才是提高教学质量的关键，本学期学校依托总校指导教导处按时对每位教师的常规工作进行检查，并且将教学常规工作量化到周、月，进一步明确教研组长职责针对教学常规中的问题采取对事不对人的原则及时进行跟进讲评，为教学质量真正提升积攒后劲。
稳步推进“活力校园”建设，积极提升学生身体素质，我校开展了许多新颖有趣的特色体育活动。如跳绳竞赛活动、班级篮球赛活动、趣味运动会等，通过多种多样的活动锻炼孩子的体育技能，提高孩子的身体素质。
积极创建“文明校园”，培养学生环保意识，改变学生行为习惯，文明校园初见成效。学校学生人数少，但校园面积大，卫生打扫难度高，爱国卫生运动要求。因此本年度在南湖总校的指导下德育处开展了创建“文明校园”的活动。在习惯养成上下功夫，帮助学生养成垃圾不落地，零食不入园的好习惯。经过一段时间的实践，目前学生们的行为习惯已有明显好转，整个校园整洁干净。
长期坚持“诗联校园”、“绿化校园”的特色发展，特色校园初见端倪。我们依托传统节日文化，结合总校经验指导，开展了多次新颖有趣的特色活动。本学期我校给每个班级配备图书角，培养学生的阅读能力。除此之外，还有“樱园拾趣，绿野习陶”研学活动校园访性侵活动、“巧手做灯笼，浓情庆中秋”活动、“情满金秋，爱在重阳”敬老活动、端午节活动、毕业季活动等等各式各样的活动都效果显著，反响良好，多次得到局里的肯定和家长的表扬。同时“诗联校园”、“绿化校园”一直是我校的两点特色，我们一直在坚持着。学校在师资力量匮乏的前提下还坚持带领孩子们上好每节劳动课，让种菜、养花成了我校的一道风景线。
（三）存在的问题及原因分析
1、党员政治学习和执行力还有待加强；
2、教师职业道德教育还要强化；
3、工作的创新精神还有待提高；
4、听评课制度和教学常规检查反馈评价机制还有待完善；
5、工作的精细度还有待提升。
（四）下一步改进措施
1、进一步完善学校管理制度。坚持制度管人，制度育人，增强教师的凝聚力和幸福归宿感。
2、加强教师队伍建设与发展。强化师德建设，重视专业培训，努力打造一支思想道德过硬、业务能力一流、无私奉献和爱岗敬业的教师队伍。
3、以先进理念引领学校发展。坚持以教学为中心，育人为根本，发展为主题的办学思想。努力推进学校内涵发展，努力提高教育质量，办人民满意的学校。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
九、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
第五部分
附 件
