2023年度岳阳市岳阳楼区奇家小学部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区奇家小学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区奇家小学概况
一、 部门职责
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行岳阳楼区教育局的行政规章制度。
（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
（三）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（四）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（五）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
（六）做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳阳市岳阳楼区奇家小学单位内设机构包括：校务办、教研室、德育办、后勤保卫办。根据编办核定，我校共有教职工45人，其中：在职编制38人；离退休7人。
（二）决算单位构成。
本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区奇家小学2023年部门决算汇总公开单位仅岳阳市岳阳楼区奇家小学。
第二部分
部门决算表
（表格见附件一）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计963.88万元。与上年相比，增加150.93万元，增长18.57%，主要是因为2021年年终绩效只有少部分在2022年发放，2022年年终绩效全额在2023年发放，导致收支增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计963.88万元，其中：财政拨款收入730.73万元，占75.81%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入233.14万元，占24.19%。（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01万元。）
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计963.88万元，其中：基本支出963.88万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计730.73万元，与上年相比，减少40.17万元，减少5.21%，主要是因为学校的建设项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出730.73万元，占本年支出合计的75.81%，与上年相比，财政拨款支出减少40.17万元，减少5.21%，主要是因为学校的建设项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出730.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出587.37万元，占80.38%；社会保障和就业（类）支出66.72万元，占9.13%；卫生健康（类）支出24.73万元，占3.38%；住房保障（类）支出45.36万元，占6.21%；其他（类）支出6.55万元，占0.90%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为671.24万元，支出决算数为730.73万元，完成年初预算的108.83%，其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为45.88万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：22年年终绩效全额在23年发放，还是部分预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为505.61万元，支出决算为505.61万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为20.32万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于校园基础设施维护和工会经费等开支。
4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为6.56万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于学校日常办公设备购置及日常耗材开支。
5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为9.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于学校日常教学及体育器材等支出。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为61.77万元，支出决算为59.88万元，完成年初预算的96.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：类款项结构调整，该项部分决算社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为30.89万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：类款项结构调整，该项决算计入了教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.65万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项结构调整，该项部分预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为2.71万元，支出决算为2.71万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.81万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：类款项结构调整，该项决算计入了社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.48万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项结构调整，该项部分预算计入了社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为22.12万元，支出决算为24.16万元，完成年初预算的109.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项结构调整，该项部分预算计入了住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
13、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.57万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项结构调整，该项部分预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为46.33万元，支出决算为45.36万元，完成年初预算的97.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：类款项结构调整，该项部分决算计入了卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
15、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为6.55万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此部分为课后辅导服务费支出，该项未纳入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出730.73万元，其中：
人员经费590.94万元，占基本支出的80.87%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。
公用经费139.79万元，占基本支出的19.13%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动，与上年相比无变化，主要原因为未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因为无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费5.13万元，用于召开学校日常工作等会议，人数298人，内容为党建会议、教师代表会议、每月教师总结会、班主任会议、集团化办学的专题会议等；
本部门开支培训费2.70万元 ，用于开展学校教师业务培训，人数152人，内容为师德师风、校本培训、教师教育技术培训、家校共育、安全教育培训等；
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额50.65万元，其中：政府采购货物支出21.33万元、政府采购工程支出14.87万元、政府采购服务支出14.45万元。授予中小企业合同金额50.65万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额50.65万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出730.73万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出963.88万元，其中：基本支出963.88万元，项目支出0.00万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98分。全年预算数为671.24万元，执行数为963.88万元，完成预算的143.60%。绩效目标完成情况：一是坚持党建引领，德育为先出实效。我校党支部坚决贯彻党的教育方针政策，深刻领会党的二十大报告精神，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，以学增信，以学促干，落实学校工作计划，完成上级交办的各项重要工作部署，加强党支部政治建设，坚持了“三会一课”学习制度，做实了“党员日” 活动，坚持对党员实施积分管理，坚持每个学期每个党员进行一次谈心谈话，经常性开展警示教育活动，防微杜渐，扎紧思想篱笆。我校加入朝阳教育集团并通过集团化办学引入集团先进的教育管理理念，重视党员教师职业技能培训，加强党员教师职业道德教育，建立“双培养”机制，实施模范引领，榜样带领，培养高素质人才，打造人才梯队，为学校教育吸才、纳能、造血。我校坚持“党建带团建，团建带队建”，加强党对学校教育工作的全面领导，依照未成年思想道德建设工作测评体系，在教育局德育股的领导下开展思政课程教育和系列主题教育活动，少先队大队部创新德育评价体系，建立学生自主管理模式，要求学生以“做一个有责任感的人”为目标，“自立、自强、自尊、自信”，严格规范日常行为，参与公益活动和义务劳动，取得了良好的教育效果。二是坚持高质发展，精细管理提品味。学校工作开展紧紧围绕学校一训三风，如每月教师会中开展践行“做一个有责任感的人”的校训分享，每期开展一次“一训三风”中队主题班会。同时，在学校文化建设、课程体系构建、评价方式创新等方面都充分贯穿“一训三风”理念，促使办学理念入脑入心，师生学校文化认同增强。三是学校坚持师生首位，促教学相长同进步。为了促进我校教师队伍的成长，学校多次开展学科教研，通过教学研讨、公开课同课异构等方式，努力提高教师教育教学水平。除此以外，学校与朝阳总部多次组织专题活动和讲座。这些活动提升了我校教师的专业素养，也为集团化办学的发展奠定了坚实的基础。我校教师通过参加各种比赛和活动，不断提升自身的专业素养和教育能力。杨子老师在班主任微班会比赛中获得区级一等奖。许娟、王朝老师在“金钥匙”比赛中获得区一等奖。田佩思源老师参加幼儿园“金钥匙”比赛获区级特等奖。为培养学生读书兴趣，让每一个孩子亲近书本，与经典为友。学校建立了“奇阅书屋”、班级图书角，开展了“读书益智以爱携手”活动。学校开设的特色课程以艺术和体育为主。艺术学校结合课后服务，先后开设了播音主持、葫芦丝、中国舞、啦啦操、绘画等。体育方面，学校充分利用场地优势，在课后服务中开设了篮球、足球、乒乓球、羽毛球、轮滑、花样跳绳等课程，让不同个体的学生在自己感兴趣的领域可以继续学习。在楼区第十九届中小学生田径运动会上许娟、张剑峰老师带领我校运动员获小学乙组团体总分第二名。学生周雨诺、刘雨菲参加岳阳楼区2023年营养周主题手抄报比赛获区级高年级组一等奖。第二十届岳阳楼区中小学生信息素养提升实践活动我校秦可欣电脑绘画《过年》、喻熙怡电脑绘画《海底世界》获区级二等奖，陈思雅的创意编程《月有阴晴圆缺》获区级二等奖。楼区网络安全绘画大赛中，我校万予祺、潘誉鑫同学获楼区二等奖，刘正东同学获楼区三等奖。
（三）存在的问题及原因分析
1、预算编制不够明确和细化，需要提高预算编制的科学性。
2、预算编制的合理性需要提高。支出需要结合我校实际情况进行合理化分配。
下一步改进措施：
1、建立健全部门预算绩效管理的法律法规体系；完善预算绩效管理体系与指标评估体系；提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平。
2、年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间的差距。合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
八、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
第五部分
附 件
