2023年度岳阳市岳阳楼区东方红小学部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区东方红小学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区东方红小学概况
一、 部门职责
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行岳阳楼区教育局的行政规章制度。
（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
（三）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（四）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（五）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
（六）做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳阳市岳阳楼区东方红小学单位内设机构包括：校长室、学校办公室、教导处、政教处、后勤处。根据编办核定，我校共有教职工326人，其中：在职编制209人；离退休117人。
（二）决算单位构成。
本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区东方红小学2023年部门决算汇总公开单位仅岳阳市岳阳楼区东方红小学本级。
第二部分
部门决算表
（表格见附件一）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计5669.39万元。与上年相比，增加989.26万元，增长21.14%，主要是因为2021年年终绩效只有少部分在2022年发放，2022年年终绩效全额在2023年发放，导致收支增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计5669.39万元，其中：财政拨款收入4180.46万元，占73.74%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1488.93万元，占26.26%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计5669.39万元，其中：基本支出5669.39万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计4180.46万元，与上年相比，减少93.71万元，减少2.19%，主要是因为学校的建设项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出4180.46万元，占本年支出合计的73.74%，与上年相比，财政拨款支出减少93.71万元，减少2.19%，主要是因为学校的建设项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出4180.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出12.81万元，占0.31%；教育（类）支出3168.45万元，占75.79%；社会保障和就业（类）支出588.07万元，占14.07%；卫生健康（类）支出142.26万元，占3.40%；住房保障（类）支出268.87万元，占6.43%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为3980.23万元，支出决算数为4180.46万元，完成年初预算的104.79%，其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为12.81万元，支出决算为12.81万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为2764.56万元，支出决算为3012.53万元，完成年初预算的108.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项结构调整，该项部分预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），还有部分用于学校教学所需日常办公费、各项活动等开支。
3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为8.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项结构调整，该项部分预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为111.38万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：学校显性校园文化重构，对校园景观，班级文化，走廊文化进行了设计改造，支出增加。
5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.73万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项结构调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为32.80万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项结构调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为280.62万元，支出决算为198.92万元，完成年初预算的70.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：类款项结构调整，该项部分决算计入了教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为341.93万元，支出决算为335.65万元，完成年初预算的98.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：类款项结构调整，该项部分决算计入了教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为170.97万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：类款项结构调整，该项决算计入了教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为4.62万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项结构调整，该项部分预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为11.00万元，支出决算为10.38万元，完成年初预算的94.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：类款项结构调整，该项部分决算计入了住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为16.02万元，支出决算为16.02万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
13、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为10.68万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：类款项结构调整，该项决算计入了住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为22.49万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项结构调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为124.19万元，支出决算为137.37万元，完成年初预算的110.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项结构调整，该项部分预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
16、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为4.89万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项结构调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为256.45万元，支出决算为268.87万元，完成年初预算的104.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项结构调整，该项部分预算计入了社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出4180.46万元，其中：
人员经费3636.97万元，占基本支出的87.00%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费543.49万元，占基本支出的13.00%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动，与上年相比无变化，主要原因为未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因为无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费21.93万元，用于召开日常例会会议，人数856人次，内容为开学筹备、退休教师、中年教师、青年教师座谈会议、学科教研共同体建设推进会议等；
本部门开支培训费11.38万元，用于开展学校教职工培训，人数535人次，内容为为师德修养、高效课堂、学科教学专业知识与专业能力培训、家校社共育培训、安全培训等；
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4180.46万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出5669.39万元，其中：基本支出5669.39万元，项目支出0.00万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98分。全年预算数为3989.22万元，执行数为5669.39万元，完成预算的142.12%。绩效目标完成情况：一是打造特色，优化课程体系。本年度，结合学校实际和学生需求，开设不同类型非学科校级课服社团，如“巴陵戏”“民乐团”“陶艺”“电脑绘画”等，参与学生达40%以上。鼓励学生积极参与体育锻炼，开足开齐体育课程，加强“两操一课”督查，确保学生每天运动一小时以上。青少年校外活动中心借助机构和引入专业教师，以公益性和普惠性为原则，开设周末课堂，积极开展各类社团活动，努力打造高品质特色课程。一年来，共开设11个社团，惠及学生1500多人。今年学校首届艺体节颁奖晚会成功举办，得到了700多位到会家长的一致好评。在岳阳楼区第19届中小学生田径运动会上校田径队获甲组团体总分第一名，在岳阳市运动会篮球比赛小学男子组第一名。二是搭建平台，促进专业发展。今年2月，学校召开学科教研共同体建设推进会，筹划教研共同体建设。以1名名师领衔、1至2名骨干教师协助、1至2名新秀教师参与的组队模式，按照自主申报、学校审批、学期实践、期末考评的程序，开展“教研共同体”建设。今年3月，结合我校实际，教务处进一步完善《东方红小学学科教研共同体建设实施方案》，调整、新增了20个学科教研共同体，全力建设优秀的学科教研团队。今年上学期，我校四年级语文、六年级语、数、外学科参加岳阳楼区质量监测，均获得优异成绩，被评为“岳阳楼区教学质量先进单位”。三是传承发扬，凸显文化引领。2023年通过整合不同层级，不同年龄阶段的教师意见，从老师们提出的二十八个词语中，提炼出“厚德、善教、务实、争优”四个高频词，作为东方红精神。2023年暑假，学校斥资110万元，对学校显性校园文化进行重构。以“阅读点亮人生”为主题，对校园景观，班级文化，走廊文化进行了设计，共收集作品800余份，其中部分优秀作品已经上墙。2023年全年共发布宣传136条，其中《湖南省岳阳市东方红小学家校社共育中心工作纪实》发布在中国教育新闻网上；《湖南岳阳：路遇突发火情 五少年机智应对》发布在人民网和光明网上。四是科学管理，做优食堂服务。本年度校园安全事故发生率为0%，食品安全事故发生率也为0%。食品安全实行校长负责制，严查食品合格证、食品检疫报告，把好进货关。食堂每周培训员工，规范操作流程，强化食堂员工责任意识，食堂“明厨亮灶”。成立膳食委员会，不定期对学校食堂进行监管。聘请国家级营养师，科学制订每周师生菜谱，落实家委会、学校行政陪餐制度，广泛开展满意度调查，保证让全体师生吃得饱、吃得营养。科学的学校食堂管理，打造了健康、丰富、营养、安全、满意的餐饮。今年8月，学校被评为2023年湖南省营养与健康学校。五是三方合力，提升育人品质。2023年3月7日，岳阳楼区东方红小学家校社共育中心在市、区两级教育行政部门的指导下应运而生，中心整合家庭、学校、社会三方各自优势，形成教育合力，以“家校同向、社区同频、师生同行”为理念，扎实推进家校社共育工作。全年共接待家长来访126人次，采纳合理化建议6条。全年组织沙龙活动118场，让家长在探讨过程中提升育儿技能，融洽家校之间的关系。全年为百余名家长一对一提供心理咨询服务，其中进行心理干预4人，及时化解了家长的教育焦虑。2023年5月30日，《岳阳楼区东方红小学家校社共育中心工作纪实》在《中国教育报》刊登。2023年11月7日，岳阳楼区阳光中心家校社共育现场会在我校召开，邓建军校长以《家长不焦虑，教育更从容》为题，向与会人员详细介绍了我校的家校社共育工作。家校社共育中心成立以来，与学校相关的信访量明显减少，中心所开展的工作多次在岳阳楼区“岳阳少年说”公众号上作为典型经验推广。
（三）存在的问题及原因分析
1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。
2、年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。
下一步改进措施：
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2、建立健全部门预算绩效管理的法律法规体系；完善预算绩效管理体系与指标评估体系；提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
八、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
第五部分
附 件
