2023年度岳阳市岳阳楼区洞庭湖学校部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区洞庭湖学校概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区洞庭湖小学概况
一、 部门职责
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行岳阳楼区教育局的行政规章制度。
（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
（七）做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳阳市岳阳楼区洞庭湖学校单位内设机构包括：校务办、教研室、德育办、后勤保卫办。根据编办核定，我校共有教职工72人，其中：在职编制35人；离退休37人。
（二）决算单位构成。
本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区洞庭湖学校2023年部门决算汇总公开单位仅岳阳市岳阳楼区洞庭湖学校本级。
第二部分
部门决算表
（表格见附件一）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计831.12万元。与上年相比，减少60.10万元，减少6.74%，主要是因为学校的建设项目减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计831.12万元，其中：财政拨款收入754.06万元，占90.73%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00X万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入77.05万元，占9.27%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计831.12万元，其中：基本支出831.12万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计754.06万元，与上年相比，减少77.82万元，减少9.35%，主要是因为学校的建设项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出754.06万元，占本年支出合计的90.73%，与上年相比，财政拨款支出减少77.2万元，减少9.35%，主要是因为学校的建设项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出754.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.22万元，占0.29%；教育（类）支出552.11万元，占73.22%；社会保障和就业（类）支出126.54万元，占16.78%；卫生健康（类）支出28.66万元，占3.80%；住房保障（类）支出44.53万元，占5.91%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为687.96万元，支出决算数为754.06万元，完成年初预算的109.61%，其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为2.22万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为440.77万元，支出决算为510.42万元，完成年初预算的115.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位教师工资及福利调整，人员经费支出增加，还有部分预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，此项预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为29.68万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项结构调整，该项部分预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）；还有部分用搭盖停车棚及学校专用材料费用的支出。
5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.51万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，此项预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为7.50万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，此项预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为88.27万元，支出决算为62.25万元，完成年初预算的70.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：类款项结构调整，该项部分决算计入了教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为58.15万元，支出决算为58.96万元，完成年初预算的101.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位个别教师人员工资结构调整，配套社会保障养老保险缴费支出增加。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为29.07万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：类款项结构调整，该项决算计入了教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为2.78万元，支出决算为2.78万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.85万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：类款项结构调整，该项决算计入了社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.55万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项结构调整，该项部分预算计入了社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为21.23万元，支出决算为24.27万元，完成年初预算的114.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位个别教师人员工资结构调整，配套卫生健康事业单位医疗支出增加。
14、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项结构调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
15、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.39万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项结构调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为43.62万元，支出决算为44.53万元，完成年初预算的102.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位个别教师人员工资结构调整，配套住房公积金支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出754.06万元，其中：
人员经费668.49万元，占基本支出的88.65%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费85.57万元，占基本支出的11.35%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动，与上年相比无变化，主要原因为未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因为无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费8.70万元，用于召开日常工作例会会议，人数140人次，内容为党建会议、教师代表大会、班主任工作会议、家校共育会议等；
本部门开支培训费1.61万元，用于开展学校教职工培训，人数98人，内容为师德修养、教职工专业技能培训、心理健康培训、安全教育培训等；
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出754.06万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出831.12万元，其中：基本支出831.12万元，项目支出0.00万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98分。全年预算数为687.96万元，执行数为831.12万元，完成预算的120.81%。绩效目标完成情况：一是以党建为引擎，推动德育强校。2023年，学校党支部在上级党组织的领导下，扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，以党建带队建，做到“年度有主线，月月有主题，天天是活动，处处受教育”的原则，充分发挥少先队组织在学校各项工作中的桥梁和纽带作用。二是以“双减”为契机，推动特色活校。课后服务采取2+3+3（艺体活动30分钟+作业辅导30分钟+作业辅导30分钟）三段式、4+1（1周4次作业辅导+1次兴趣班）模式，在课程安排、内容选择上实行全过程管理。在基教股组织的家长满意度调查中获得高度评价，为楼区小学课后服务提供可借鉴可推广模式。社团活动丰富多彩，数百学生自主选择了篮球、足球、乒乓球、啦啦操等体育社团项目，快乐参与，健体强身。学校舞蹈社团、合唱社团、古筝社团、科技社团拓宽了学生兴趣生长的渠道，为全面推行素质教育，凸显艺体特色提供了保障。作为足球特色学校，近年来，我校运动健儿在各项比赛活动中表现突出，屡创佳绩。在今年9月举行的岳阳楼区第六届中小学生足球联赛中我校荣获小学女子组第二名，代表岳阳楼区足球女队参加市运会足球比赛，同时男足荣获小学男子乙组第二名，成功晋级小学男子甲组，再次刷新了体育竞技成绩。三是以制度为抓手，推动管理立校。学校成立了家庭教育指导工作室。工作室郭飞红校长、杨柳枝副校长、刘芬主任为教育过程中遇到困难的家长搭建咨询平台，及时为家长释疑解惑，指点迷津。根据学校发展情况，采纳教职工代表的意见和建议，进一步完善了各项制度。学校签订了教师安全工作责任状，制定了紧急事故疏散预案并进行了相应的演练。学校实行值日行政一日一排查的值班制度，值班行政对全校的安全隐患进行排查，及时发现及时处理。搭盖了可充电的停车棚，解决了电动单车飞线充电的现象。教导处坚持每月一次教学常规检查，及时反馈及时讲评。教研活动定时定点，有主题有内容。党员行政带头听评课，注重实效。本年度，学校校长和主管教学的行政听评课达80节以上。组织了青年教师竞赛课，党员教师示范课，行政推门听课评课，全方位多举措提高课堂教学效率。课题研究重过程，有实效。《积极心理学在小学教育教学中的应用研究》、《双减背景下小学英语分层作业设计》两个小课题学生受益面广。李超平、刘芬、刘炜煜3人在湖南省中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0考核中荣获区级优秀学员与省级优秀学员。本年度，学校特色工作在《央视新闻网》发稿2篇，《今日头条》发稿5篇，《岳阳日报》发稿9篇。我校荣获岳阳楼区中小学生信息素养提升实践活动优秀组织单位、岳阳楼区学校绩效考评红旗单位、被市教体局评为岳阳市语言文字达标建设合格学校。
（三）存在的问题及原因分析
1、预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。
2、年初预算目标不明确，指标细化和量化不精准。预算与实际支出差较异大。
下一步改进措施：
1、更加建立健全部门预算绩效管理的法律法规体系；完善预算绩效管理体系与指标评估体系；提升相关业务人员的专业素质和思想水平。
2、年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间的差距。坚持先有预算、后有支付，没有预算就不得支出，使财政资金发挥出最大的效益。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
八、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
第五部分
附 件
