岳阳楼区城陵矶小学2018年度部门决算
目 录
第一部分 岳阳楼区城陵矶小学概况
一、主要职能
二、部门决算岳阳楼区城陵矶小学构成
第二部分 岳阳楼区城陵矶小学2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳楼区城陵矶小学2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 岳阳楼区城陵矶小学概况
一、部门职责
(一) 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
(二)维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
(三)积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
(四)根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
(五)坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
(六)抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
(七) 做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、机构设置及决算单位构成
我单位无二级预算单位，纳入2018年部门决算编制范围的只有岳阳楼区城陵矶小学.无内设股室。
第二部分 岳阳楼区城陵矶小学2018年度部门决算表
（公开表格附后）本单位预算报告编制范围包括城陵矶小学（本级）。
第三部分 岳阳楼区城陵矶小学2018年度部门决算情况说明
一、关于岳阳楼区城陵矶小学2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计704.0万元，支出总计704.0万元。与2017年相比，收、支总计各增加 53.9万元，增长8.3%。主要是学生人员增加和教师工资待遇提高。
二、关于岳阳楼区城陵矶小学2018年度收入决算情况说明
本年收入合计704.0万元，其中：财政拨款收入704.0万元，占 100 %。
三、关于岳阳楼区城陵矶小学2018年度支出决算情况说明
本年支出合计704.0万元，其中：基本支出704.0万元，占100%；项目支出0万元，占 0 %。
四、关于岳阳楼区城陵矶小学2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收支总决算704.0万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增长53.9万元，上升8.3%。主要是学生人员增加和教师工资待遇提高。
五、关于岳阳楼区城陵矶小学2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出704.0万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加53.9万元，上升8.3%。主要是学生人员增加和教师工资待遇提高。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出704.0万元，主要用于以下方面：人员经费544.0万元，占77.2 %；学校公用经费160.0万元，占22.8%；项目经费0万元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为704.0万元，支出决算为704.0万元。其中：
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。该科目年初预算为427.04万元，支出决算为704.0万元。决算数大于预算数的主要原因是上级教育转移支付及教师待遇的提高。
六、关于岳阳楼区城陵矶小学2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出704.0万元，其中：人员经费544.0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；学校公用经费160.0万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算收入支出决算情况：本单位2018年度无政府性基金收支。
八、关于岳阳区城陵矶小学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中；公务接待费支出决算0万元，占0%,接待批次0次，接待人员0人；因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。
（一）部门整体支出绩效管理目标
1.本校2018年圆满的完成上级部门下达各项任务，提升了教学质量，群众满意度有所提高。
2.改善教学条件和教学水平，对推动岳阳教育事业到积极作用。
（二）部门自评：优
（三）事项说明 ：已按照财政绩效部门要求，本校预算及决算报告和表格均在岳阳市楼区政府网站公开。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。2018年度，岳阳楼区城陵矶小学没有预算机关运行经费。
（二）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，共有公务用车0辆。公务用车购置量为0辆，保有量为0辆。
（三）预算绩效情况的说明。严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2018年部门整体支出绩效支出金额为704万元，其中基本支出704万元。
（七）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购决算总额0万元，其中，政府采购货物决算0万元；政府采购工程决算0万元；政府采购服务决算0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给岳阳楼区城陵矶小学的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映岳阳楼区城陵矶小学公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映岳阳楼区城陵矶小学公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映岳阳楼区城陵矶小学按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
