2021年度岳阳市岳阳楼区教育局部门决算
目 录
第一部分 岳阳市岳阳楼区教育局部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区教育局概况
一、部门职责
贯彻落实中央、省、市关于教育的方针、政策和法律、法规、规章，研究拟定地方性的教育政策并监督执行，研究拟定全区教育事业发展规划和年度计划，拟定教育发展的重点、规模、速度和步骤，指导和协调教育规划、计划的实施。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
本单位内设机构包括：综合办公室、基础教育股、政工人事股、计划财务股、体卫艺股、教师工作股（语言文字工作委员会办公室）、安全管理股、法制股、审计股、社区教育办公室、德育股、学前教育和民办教育股、教育资产管理股。区人民政府设立由区教育局代管的机构1个：区人民政府教育督导室。区教育局所属事业单位7个：区教育信息和阳光服务中心、区教育科学研究室、区教育建设服务中心、区现代教育技术中心、区学校事务服务中心、区教育资助服务中心、区中小学财务集中支付中心。
（二）决算单位构成。
岳阳市岳阳楼区教育局单位所属二级预算单位均已由财政独立批复决算，并已单独公开决算。因此，2021年部门决算即本单位本级决算。
第二部分
2021年度部门决算表
（见附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为3683.08万元，与上年相比，减少756.95万元，减少17.05%。主要是因为我单位教育管理经费开支减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计3683.08万元，其中：财政拨款收入3683.08万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计3683.08万元，其中：基本支出2758.71万元，占74.90%；项目支出924.37万元，占25.10%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为3683.08万元，与上年相比，减少756.95万元，减少17.05%。主要是因为我单位压缩了一般性支出，管理经费开支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出3683.08万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，财政拨款支出减少756.95万元，减少17.05%,主要是因为我单位压缩了一般性支出，管理经费开支减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出3683.08万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3683.08万元，占100.00%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为7122.03万元，支出决算为3683.08万元，完成年初预算的51.71%。其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1134.81万元，支出决算为2758.71万元，完成年初预算的243.10%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算经费安排不足，财政根据我单位实际业务活动追加了部分预算指标。
2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为4403.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。 决算数小于预算数的主要原因是财政根据我单位实际业务活动调整了预算指标。
3、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为1169.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。 决算数小于预算数的主要原因是财政根据我单位实际业务活动调整了预算指标。
4、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为143.47万元， 由于预算数为0，无法计算百分比， 决算数大于预算数的主要原因是年初预算经费安排不足财政根据教师进修培训等活动追加了部分预算指标。
5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为780.90万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是年初预算经费安排不足财政根据我单位实际业务活动追加了部分预算指标。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为110.01万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。 决算数小于预算数的主要原因是财政调整了预算指标。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为105.91万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。 决算数小于预算数的主要原因是财政调整了预算指标。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为52.95万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因是财政调整了预算指标。
9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为6.34万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。 决算数小于预算数的主要原因是财政调整了预算指标。
10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为6.54万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。 决算数小于预算数的主要原因是财政调整了预算指标。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为49.03万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。 决算数小于预算数的主要原因是财政调整了预算指标。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为6.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。 决算数小于预算数的主要原因是财政调整了预算指标。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为78.44万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。 决算数小于预算数的主要原因是财政调整了预算指标。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出2758.71万元，其中:
人员经费2018.74万元，占基本支出的73.18%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费739.97万元，占基本支出的26.82%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为33.00万元，支出决算为7.19万元,完成预算的21.79%，其中：
1、因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
2、公务接待费支出预算为33.00万元，支出决算为7.19万元,完成预算的21.79%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比增加2.19万元，增长58.66%,增长的主要原因是教育系统教育督查评估，部门检查接待费增加。
3、公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
4、公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，公务用车运行维护费一致，我单位严格按预算执行决算；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算7.19万元，占100.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出预算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；开支内容无；
2、公务接待费支出决算为7.19万元，全年共接待来访团组54个、来宾1782人次。主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳楼区教育局更新公务车辆0辆，公务用车运行维护费0.00万元。截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出739.97万元。比年初预算数减少1260.03万元。减少63.00%，主要原因是：厉行节约要求，压缩了一般性支出，管理经费开支减少。
十一、一般性支出情况说明
2021年本单位开支会议费0.00万元，用于召开0次会议，人数0人，内容无；开支培训费0.00万元，用于开展0次培训，人数0人，内容无；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元，主要内容无。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
岳阳市岳阳楼区教育局整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为99.00分。全年预算数为7122.03元，执行数为3683.08万元，完成预算的51.71%。主要包括：涉及一般公共预算的基本支出2758.71元，项目支出924.37万元。从评价情况来看,我单位整体支出内容规范，支出进度平稳，保障了本单位各项工作的正常开展。详情见附件。
岳阳市岳阳楼区教育局项目绩效自评综述：根据年初设定的项目绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为0.00万元，执行数为924.37万元，完成预算的100.00%。主要包括：
1、岳阳楼区公办幼儿园降费补助项目执行数为642.00万元，该项目促进了学前教育事业发展、提高了人民对学前教育的认可、培养了幼儿的健康发展、幼儿园与家长的认可度非常满意。
2、岳阳楼区教师节慰问金项目执行数为164.00万元，教师人数2733人、标准600.00元，按标准按人数、按期拨付，发挥资金最大效益，体现全社会尊师重教良好风气，同时提高了教师待遇。
3、岳阳楼区教育教学奖励项目执行数为118.37万元，表彰教师，按标准按人数按期拨付，发挥资金最大效益，体现全社会尊师重教良好风气，同时提高教师待遇，学校与教师认可度非常满意。
详情见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
