2022年度岳阳市岳阳楼区教育局部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区教育局部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区教育局部门概况
一、部门职责
贯彻落实中央、省、市关于教育的方针、政策和法律、法规、规章，研究拟定地方性的教育政策并监督执行，研究拟定全区教育事业发展规划和年度计划，拟定教育发展的重点、规模、速度和步骤，指导和协调教育规划、计划的实施。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区教育局内设机构包括：综合办公室、基础教育股、政工人事股、计划财务股、体卫艺股、教师工作股（语言文字工作委员会办公室）、安全管理股、法制股、审计股、社区教育办公室、德育股、学前教育和民办教育股、教育资产管理股。区人民政府设立由区教育局代管的机构：区人民政府教育督导室。岳阳市岳阳楼区教育局所属事业单位7个：岳阳市岳阳楼区教育信息和阳光服务中心、岳阳市岳阳楼区教育科学研究室、岳阳市岳阳楼区教育建设服务中心、岳阳市岳阳楼区现代教育技术中心、岳阳市岳阳楼区学校事务服务中心、岳阳市岳阳楼区教育资助服务中心、岳阳市岳阳楼区中小学财务集中支付中心。根据编办核定，本单位共有职工166人，其中：在职编制93人；离退休73人。
（二）决算单位构成。本单位下属区教育信息和阳光服务中心、区教育科学研究室、区教育建设服务中心、区现代教育技术中心、区学校事务服务中心、区教育资助服务中心、区中小学财务集中支付中心。岳阳市岳阳楼区教育局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区教育局本级和区教育信息和阳光服务中心、区教育科学研究室、区现代教育技术中心、区学校事务服务中心、区教育资助服务中心、区中小学财务集中支付中心。区教育建设服务中心独立核算。
第二部分 2022年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为4024.43万元。与上年相比，增加341.35万元，增长9.27%，主要是因为防疫开支增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计4024.43万元，其中：财政拨款收入3865.12万元，占96.04%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入159.31万元，占3.96%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计4024.43万元，其中：基本支出2242.29万元，占55.72%；项目支出1782.14万元，占44.28%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为3865.12万元，与上年相比，增加182.04万元,增长4.94%，主要是因为防疫开支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出3865.12万元，占本年支出合计的96.04%，与上年相比，财政拨款支出增加182.04万元，增长4.94%，主要是因为防疫开支增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出3865.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出28.48万元，占0.74%；教育（类）支出2841.20万元，占73.50%；社会保障和就业（类）支出136.32万元，占3.53%；卫生健康（类）支出742.21万元，占19.20%；城乡社区（类）支出32.06万元，占0.83%；住房保障（类）支出82.30万元，占2.13%；其他（类）支出2.55万元，占0.07%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为2540.90万元，支出决算数为3865.12万元，完成年初预算的152.12%，其中：
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.48万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位实际业务活动追加了预算指标。
2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位实际业务活动追加了预算指标。
3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为15.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位实际业务活动追加了预算指标。
4、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1215.64万元，支出决算为1541.83万元，完成年初预算的126.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分预算时计入了其他教育管理事务支出。
5、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为782.00万元，支出决算为450.70万元，完成年初预算的57.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了行政运行、高中教育。
6、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为32.50万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据我单位公用办公经费的增加追加了预算指标。
7、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为10.56万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据我单位公用办公经费的增加追加了预算指标。
8、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为5.10万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了其他教育管理事务支出。
9、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为775.61万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分预算时计入了行政单位离退休、机关事业单位职业年金缴费支出，财政根据我单位公用经费及防疫开支的增加追加了预算指标。
10、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为24.90万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据我单位公用办公经费的增加追加了预算指标。
11、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为9.57万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位实际业务活动追加了该项指标。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为176.64万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他普通教育支出。
13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为113.83万元，支出决算为106.19万元，完成年初预算的93.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政根据我单位年中人员异动调整了相应的预算指标。
14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为56.92万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他普通教育支出。
15、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为6.78万元，支出决算为6.78万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
16、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为7.11万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的45.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政根据我单位年中人员异动调整了相应的预算指标。
17、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为10.54万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据我单位年中人员异动调整了相应的预算指标。
18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为687.54万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位实际业务活动追加了该项指标。
19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为59.10万元，支出决算为53.40万元，完成年初预算的90.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政根据我单位年中人员异动调整了相应的预算指标。
20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.27万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了公务员医疗补助。
21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为4.09万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了事业单位医疗。
22、城乡社区管理事务（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为32.06万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位实际业务活动追加了预算指标。
23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为118.79万元，支出决算为82.30万元，完成年初预算的69.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政根据我单位年中人员异动调整了相应的预算指标。
24、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.55万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位实际业务活动追加了预算指标。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出2082.98万元，其中：
人员经费1632.08万元，占基本支出的78.35%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费450.90万元，占基本支出的21.65%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.00万元，支出决算为7.35万元，完成预算的36.75%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为20.00万元，支出决算为7.35万元，完成预算的36.75%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；与上年相比增加0.16万元，增长2.23%，增长的主要原因是教育系统教育督查评估，部门检查接待费增加。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.35万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为7.35万元，全年共接待来访团组102个、来宾1226人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出450.90万元，比年初预算数增加292.50万元，增长184.66%。主要原因是：日常公用管理经费增加。
十一、一般性支出情况说明
本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。本部门2022年度未发生政府采购。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2022年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3865.12万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2022年整体支出4024.43万元，其中：基本支出2242.29万元，项目支出1782.14万元，本部门整体支出绩效自评综合评分97分，评价结果等次为优。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目5个，共涉及资金1318.00万元，占一般公共预算项目支出总额的73.96%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。从自评情况来看，师资培训专项经费项目绩效自评得分97分，自评结果等次为优；“三区”支教经费项目绩效自评得分97分，自评结果等次为优；教师招聘经费项目绩效自评得分97分，自评结果等次为优；防疫经费项目绩效自评得分98分，自评结果等次为优；资助经费项目绩效自评得分100分，自评结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为97分。全年预算数为4024.43万元，执行数为4024.43万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是各项目标达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果；二是教育系统在区委、 区人大、 区政府、 区政协的坚强领导下，以“小学优势发展、初中强势发展、高中特色发展”为目标，取得了一些成绩；三是办学条件明显改善，队伍素质全面提升，教育教学质量稳中有进，教育面貌焕然一新。发现的主要问题及原因：一是教育不均衡不充分问题仍然存在，有待进一步解决。二是学校管理仍存在漏洞，常规管理制度化、规范化、科学化、民主化做得还不够。三是师德师风问题在部分教师身上仍有出现，爱岗敬业责任心仍需进一步提高。下一步改进措施：一是进一步完善适合教育特点、符合现代教育要求的考核评价体系，从学生进步、教师成长、 学校发展等维度，强化过程性和发展性评价；二是制定出台《岳阳楼区名师管理办法》， 明确名师职责和义务，切实提升名师素养，充分发挥名师示范 引领指导作用。三是坚持师德师风评价第一标准，落实教职工准入查询和从业禁止制度，建立师德师风考核前置制度，推动考核常态化、长效化。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
