2023年度岳阳市岳阳楼区白杨坡小学部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区白杨坡小学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区白杨坡小学概况
一、 部门职责
（一）学校负责辖区内适龄学生的教学、教育任务。
（二）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行岳阳楼区教育局的行政规章制度。
（三）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
（四）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
（五）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（六）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（七）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
（八）做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳阳市岳阳楼区白杨坡小学单位内设机构包括：校务办、教研室、德育办、后勤保卫办。根据编办核定，我校共有教职工260人，其中：在职编制199人；离退休61人。
（二）决算单位构成。
本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区白杨坡小学2023年部门决算汇总公开单位仅岳阳市岳阳楼区白杨坡小学本级。
第二部分
部门决算表
（表格见附件一）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计4585.20万元。与上年相比，增加630.15万元，增长15.93%，主要是因为2021年年终绩效只有少部分在2022年发放，2022年年终绩效全额在2023年发放，导致收支增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计4585.20万元，其中：财政拨款收入3372.65万元，占73.56%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1212.55万元，占26.44%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计4585.20万元，其中：基本支出4585.20万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计3372.65万元，与上年相比，减少65.32万元，减少1.90%，主要是因为学校的建设项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出3372.65万元，占本年支出合计的73.56%，与上年相比，财政拨款支出减少65.32万元，减少1.90%，主要是因为学校的建设项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出3372.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9.92万元，占0.29%；教育（类）支出2825.86万元，占83.79%；文化旅游体育与传媒（类）支出3.00万元，占0.09%；社会保障和就业（类）支出314.96万元，占9.34%；卫生健康（类）支出2.19万元，占0.06%；住房保障（类）支出216.72万元，占6.43%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为3168.53万元，支出决算数为3372.65万元（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.02万元。），完成年初预算的106.44%，其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为9.92万元，支出决算为9.92万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
2、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为15.84万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，工资资金调整，支出增加。
3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.24万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，工资福利调整，支出增加。
4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为2515.54万元，支出决算为2663.94万元，完成年初预算的105.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师人数增加，配套工资及福利支出增加，还有部分预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为5.76万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，工资福利调整，支出增加。
6、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为114.22万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师人数增加，其他福利费支出增加，还有部分用于学校日常维护及承办各项活动经费支出。
7、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为22.67万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项结构调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
8、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.20万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于校内各项活动专用材料费支出。
9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于学校宣传费等支出。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为276.62万元，支出决算为285.29万元，完成年初预算的103.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师人数增加，配套社会保障基本养老保险缴费支出增加。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为138.31万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：类款项结构调整，该项决算计入了教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.85万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于在学校承办活动劳务费支出。
13、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为12.40万元，支出决算为12.40万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
14、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为8.27万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：类款项结构调整，该项决算计入了社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为15.43万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项结构调整，该项部分预算计入了社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），还有部分用于抚恤金及补助支出。
16、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.19万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项用于对个人和家庭的补助支出。
17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为207.47万元，支出决算为216.72万元，完成年初预算的104.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师人数增加，配套住房公积金支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出3372.65万元，其中：
人员经费2982.41万元，占基本支出的88.43%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费390.24万元，占基本支出的11.57%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动，与上年相比无变化，主要原因为未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因为无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费3.73万元，用于召开日常工作会议，人数396人次，内容为教职工代表大会、学科研讨会、日常工作计划及总结会议等；
本部门开支培训费12.78万元，用于开展教职工业务培训，人数592人次，内容为师德师风、校本教研及学科专业能力培训、心理健康教育培训、岳阳市信息技术2.0培训等；
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额367.04万元，其中：政府采购货物支出168.52万元、政府采购工程支出82.42万元、政府采购服务支出116.10万元。授予中小企业合同金额367.04万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额367.04万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3372.65万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出4585.20万元，其中：基本支出4585.20万元，项目支出0.00万元，本部门整体支出绩效自评综合评分99.5分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99.5分。全年预算数为3168.53万元，执行数为4585.20万元，完成预算的144.71%。绩效目标完成情况：一是强化德育工作，促进学生个性发展。在扎扎实实开展好常规工作的同时，学校开展了丰富多彩的教育活动，如“学雷锋活动月”、“以劳育美，以劳养德”劳动季、“九九重阳，爱老敬老”等。开展了“遇见最美礼”校园礼的拍摄、组织了第二届德育课堂教学竞赛之微班会课堂竞赛活动、继续开设巴陵戏特色课程、还开设了心理健康教育课程，本学期组织学生参加社会实践活动，如义务劳动、环保行动、志愿服务等，让学生在实践中体验和感受道德的力量。二是实化教学工作，提升教育教学质量。着重开展了以专家引领为主的“名师工程”活动以及常态化的“推门听课”活动,落实“双减”及五项管理要求;分学科开展作业设计比赛，积极优化作业形式，提高作业设计质量；创编《青青的白杨坡》《勇气大爆发》等具有特色的校内操。 坚持以核心素养提升为中心，坚持“走出去、请进来、沉下去”的工作思路，在校本教研的基础上，以各种活动赛事为阵地，以教育科研为常态，以进一步提高教育教学管理水平，进一步深化学校课堂教学改革，全面提升教学质量。黄雨琴老师被选派参加湖南省第三届中小学青年教师教学竞赛，再次夺得第一，被授予湖南省“五一劳动奖章”“湖南省教学能手”荣誉称号，并作为湖南省义务教育阶段唯一选手参加全国第四届中小学青年教师教学竞赛，获二等奖。喻虹获得2023年度岳阳市“金鹗奖”小学英语组金奖。在第十四届岳阳楼区“金钥匙”教学竞赛中，语文组鲁为老师、美术组朗双老师均获得第二的好成绩。学校7个区级课题结题，获评一等奖3个，二等奖4个，新增立项区级课题9个；9月，市级课题《统编教材大单元教学设计与实践研究》结题获评优秀；教育教学论文省级获奖19篇，市级7篇；省级中小学教师教学课件、微课评审获奖16件；精品课评选省级获奖2节，市级5节，区级7节；申报湖南省数字化项目示范校1项。在湖南省中华经典诵写讲大赛“诵读中国”经典诵读大赛中，选送的诵读作品《青春中国》荣获小学组一等奖、湖南省基础教育信息化应用“1+1”直播课小学语文组团队现场展示一等奖。
（三）存在的问题及原因分析
随着学生人数的增加，学生校内课间活动的范围有些受限。作为中心城区的重点小学，办学以来一直处于高位运作状态，社会和家长对学校教育的关注程度比较高，周边又有南湖小学、朝阳小学等比照，学校前五年发展取得了一定的成果，如何克服倦怠思想，力争更大的成绩是我们面临的新的挑战。
下一步改进措施：
1、进一步完善校级领导、职能处室、年级组和教研组三级管理体制，提高工作效率。加强中层管理队伍建设，努力形成一支步调一致，职责分工明确、团结协作、高效务实的中层管理队伍。进一步完善工会和教职工代表大会制度，提高教职工参与民主管理和民主监督的积极性；创新“暖心工程”，实行人文关怀，增强教师幸福指数，提升教师干事创业的原动力。全方位提升教师基本功和专业素养，打造一批能教书、善育人、懂管理的复合型中坚力量。
2、做好特色教研，加强骨干力量助推，做好课题研究，把教学上存在的问题转化为课题，以解决实际问题为目的，注重实效。狠抓学生养成教育，努力形成良好班风、学风，在之前学校特色德育工作的基础上,继续做好巩固，形成经验，并做好传承和创新。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
八、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
第五部分
附 件
