2023年度岳阳市岳阳楼区长动小学部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区长动小学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区长动小学概况
一、 部门职责
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行岳阳楼区教育局的行政规章制度。
（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
（七）做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
本部门内设机构包括：校务办、教研室、德育办、后勤保卫办。根据编办核定，我校共有教职工90人，其中：在职编制46人；离退休44人。
（二）决算单位构成。
本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区长动小学2023年部门决算汇总公开单位仅岳阳市岳阳楼区长动小学本级。
第二部分
部门决算表
（表格见附件1）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1071.46万元。与上年相比，增加40.18万元，增加3.90%，主要是因为2021年年终绩效只有少部分在2022年发放，2022年年终绩效全额在2023年发放，导致收支增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1071.46万元，其中：财政拨款收入782.45万元，占73.03%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入289.01万元，占26.97%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1071.46万元，其中：基本支出1071.46万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计782.45万元，与上年相比，减少173.46万元,减少18.15%，主要是因为学校的建设项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出782.45万元，占本年支出合计的73.03%，与上年相比，财政拨款支出减少173.46万元，减少18.15%，主要是因为学校的建设项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出782.45万元，主要用于以下方面：教育（类）支出584.24万元，占74.67%；社会保障和就业（类）支出133.96万元，占17.12%；卫生健康（类）支出23.00万元，占2.94%；住房保障（类）支出41.24万元，占5.27%。（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01 万元。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为658.44万元，支出决算数为782.45万元，完成年初预算的118.83%，其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为419.99万元，支出决算为513.32万元，完成年初预算的122.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算计入了事业单位离退休、机关事业单位职业年金缴费支出、财政对工伤保险基金的补助、财政部根据我单位实际业务进行部分预算追加。
2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为60.10万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政部根据我单位实际业务进行部分预算追加。
3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为5.33万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算计入了机关事业单位职业年金缴费支出。
4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为5.49万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算计入了机关事业单位职业年金缴费支出。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为104.57万元，支出决算为74.22万元，完成年初预算的70.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项决算分别计入了小学教育。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为50.09万元，支出决算为54.84万元，完成年初预算的109.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政部根据我单位实际业务进行部分预算追加。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为25.05万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项决算分别计入了小学教育、其他教育费附加安排的支出、其他教育支出、公益性岗位补贴、其他社会保障和就业支出、事业单位医疗、其他卫生健康支出、住房公积金。
8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.92万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算计入了机关事业单位职业年金缴费支出。
9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为2.12万元，支出决算为2.12万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.41万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项决算分别计入了小学教育。
11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.87万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算计入了机关事业单位职业年金缴费支出。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为17.64万元，支出决算为21.52万元，完成年初预算的122.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算计入了机关事业单位职业年金缴费支出。
13、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.48万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算计入了机关事业单位职业年金缴费支出。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为37.57万元，支出决算为41.24万元，完成年初预算的109.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算计入了机关事业单位职业年金缴费支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出782.45万元，（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01 万元。）其中：
人员经费700.84万元，占基本支出的89.57%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费81.62万元，占基本支出的10.43%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动，与上年相比无变化，主要原因为未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因为无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费3.11万元，用于召开日常工作会议，人数69人，内容为开学筹备、日常工作的布置与总结、工作计划会议等。
本部门开支培训费4.78万元，用于开展学校教职工培训，人数69人，内容为教师业务素质培训、师德师风培训、安全教育培训等；
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额81.89万元，其中：政府采购货物支出33.52万元、政府采购工程支出45.48万元、政府采购服务支出2.89万元。授予中小企业合同金额81.89万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额81.89万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出782.45万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出1071.46万元，其中：基本支出1071.46万元，项目支出0.00万元，本部门整体支出绩效自评综合评分99分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99分。全年预算数为658.44万元，执行数为1071.46万元，完成预算的162.73%。绩效目标完成情况：
2023年，我们紧紧围绕年初制定的自主发展目标，在局领导的关心、大力支持下，全校师生齐心协力，顺利完成了上级布置的各项任务和目标
（1）产出指标完成情况分析
1、数量指标
本年度全年共派出73人次外出学习，先后有20多位教师获奖，李淑敏老师获得区级思政课比赛特等奖，宋定云、张树明两位老师获得金钥匙竞赛特等奖，易静、龙文瑜老师获得金钥匙赛课一等奖。此期间我校顺利开展了学生课间操比赛、“庆六一”文艺汇演、校园足球、篮球联赛，区级足球联赛、第十一届田径运动会等，为打造德育教育特色，全面提高育人实效我校加强班主任队伍建设一年以来召开班主任培训会共四次。
2、质量指标
本年度校园安全事故发生率为0%，安全工作是学校发展的前提和保障。学校始终在高处着眼、细处着手、实处着力，营造了学生健康成长的良好环境一是学校定期开展安全隐患排查，组织人员对校园设施设备、环境场所、全体师生等进行排查研判，对发现的问题实行销号管理。
坚持日检查周评比工作。学校把值日检查作为学校德育管理的一项重要资料，做到职责到人，分工明确，要求值周行政，教师切实履行好值周职责，对课间纪律、校园卫生、值勤巡查、放学路队和学生到校状况等方面加强检查，发现问题及时处理，促进学生行为习惯的养成。
一年来，我校通过国旗下讲话、班队课、黑板报评比全面开展传统节日、禁毒、普法、消防安全演练、垃圾分类、校园欺凌、劳动、卫生等主题教育活动，拓宽了学生的视野，促进了学生全面发展。
3、时效指标
及时发放教职工的工资及福利待遇。
按时完成承诺的产出任务。
4、成本指标
全年经费开支控制在预算以内。
（2）效益指标完成情况分析
1、经济效益
不适用。
2、社会效益
坚持抓好常规教育，提升学生行为习惯素养，坚持日检查周评比工作。学校把值日检查作为学校德育管理的一项重要资料，做到职责到人，分工明确，要求值周行政，教师切实履行好值周职责，对课间纪律、校园卫生、值勤巡查、放学路队和学生到校状况等方面加强检查，发现问题及时处理，促进学生行为习惯的养成。
3、效益指标
提升教育行业的整体形象和声誉，增强 人们对教育的信任和支持一年来我校组织全体教师参加“梧桐花开”“名师工作室”、“强基”工程学科研讨会、信息技术2.0等学习培训73人次。开展新教师见面课、汇报课、“常青杯”青年教师教学竞赛、“金钥匙”课堂教学竞赛，师徒结对活动等，共计授课50多节，先后有20多位教师获奖，李淑敏老师获得区级思政课比赛特等奖，宋定云、张树明两位老师获得金钥匙竞赛特等奖，易静、龙文瑜老师获得金钥匙赛课一等奖。诸多举措提升了教研教改理论修养，拓宽了教师教学视野。
满足学生和家长的期望，提高学校的好评度
4、生态效益
通过广播、国旗下讲话、班队课、黑板报评比全面开展生态保护主题教育活动，拓宽了学生的视野，促进了学生保护生态的意识。
5、可持续影响
稳步提高教育质量，培植学校特色，打造学校品牌，促进教育事业持续发展。
6、社会公众满意度
学生满意度96%，家长满意度97%，社会公众满意度96%。
（三）存在的问题及原因分析
1.存在安全隐患，入校通道狭窄，来往车辆多，道路拥堵，校园围墙部分地方倾斜，采取了措施，但不能根治。
2.教学效果不佳，个别教师事业心、进取意识、敬业奉献精神不足，一些年轻教师缺乏教学经验。
（四）下一步改进措施
设置明显的交通标志和标线，指示车辆行驶方向和速度限制，设立交通监控摄像头。设置警示标志采取防护措施，定期对围墙进行监管和督查。重视法制教育，增强教师依法执教的意识。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
九、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
第五部分
附 件
