2023年度岳阳市岳阳楼区城陵矶小学部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区城陵矶小学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区城陵矶小学概况
一、 部门职责
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行岳阳楼区教育局的行政规章制度。
（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
（七）做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
本部门内设机构包括：校务办、教研室、德育办、后勤保卫办。根据编办核定，我校共有教职工87人，其中：在职编制24人；离退休63人。
（二）决算单位构成。
本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区城陵矶小学2023年部门决算汇总公开单位仅岳阳市岳阳楼区城陵矶小学本级。
第二部分
部门决算表
（表格见附件1）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计752.48万元。与上年相比，减少25.89万元，减少19.96%，主要是因为学校的建设项目减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计752.48万元，其中：财政拨款收入623.01万元，占82.79%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入129.47万元，占17.21%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计752.48万元，其中：基本支出752.48万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计623.01万元，与上年相比，减少120.56万元,减少16.21%，主要是因为学校的建设项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出623.01万元，占本年支出合计的82.79%，与上年相比，财政拨款支出减少120.56万元，减少16.21%，主要是因为学校的建设项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出623.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.32万元，占0.21%；教育（类）支出409.12万元，占65.67%；社会保障和就业（类）支出166.44万元，占26.72%；卫生健康（类）支出17.79万元，占2.86%；住房保障（类）支出28.34万元，占4.55%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为530.24万元，支出决算数为623.01万元，完成年初预算的117.50%，（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.02万元。）其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为1.31万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的100.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算计入了机关事业单位职业年金缴费支出。
2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为263.82万元，支出决算为350.28万元，完成年初预算的132.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算计入了事业单位离退休、机关事业单位职业年金缴费支出、财政对工伤保险基金的补助、伤残抚恤、其他由财政部根据我单位实际业务进行部分预算追加。
3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为6.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算计入了机关事业单位职业年金缴费支出。
4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为32.35万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算计入了事业单位离退休。
5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为11.48万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算计入了事业单位离退休。
6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为9.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算计入了机关事业单位职业年金缴费支出。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为158.44万元，支出决算为112.19万元，完成年初预算的70.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项决算计入了小学教育、其他普通教育支出、其他教育费附加安排的支出、其他卫生健康支出。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为33.92万元，支出决算为36.94万元，完成年初预算的108.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政部根据我单位实际业务进行部分预算追加。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为16.93万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项决算计入了工会事务、小学教育、初中教育、其他教育支出、公益性岗位补贴、其他卫生健康支出。
10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.92万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算计入了机关事业单位职业年金缴费支出。
11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为1.65万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
12、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.10万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项决算计入了小学教育。
13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。
年初预算为15.77万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项决算计入了小学教育、其他社会保障和就业支出。
14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为14.73万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算计入了伤残抚恤。
15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为11.82万元，支出决算为14.95万元，完成年初预算的126.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政部根据我单位实际业务进行部分预算追加。
16、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.84万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算计入了事业单位离退休、机关事业单位职业年金缴费支出。
17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为25.44万元，支出决算为28.34万元，完成年初预算的111.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政部根据我单位实际业务进行部分预算追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出623.01万元，（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01万元。）其中：
人员经费546.39万元，占基本支出的87.70%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费76.61万元，占基本支出的12.30%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动，与上年相比无变化，主要原因为未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因为无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0.49万元，用于召开日常工作会议，人数48人，内容为开学筹备、日常工作的布置与总结、工作计划会议等。
本部门开支培训费1.26万元，用于开展学校教职工培训，人数48人，内容为教师业务素质培训、师德师风培训、安全教育培训等；
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出623.01万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出752.48万元，其中：基本支出752.48万元，项目支出0.00万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98分。全年预算数为530.24万元，执行数为752.48万元，完成预算的141.91%。绩效目标完成情况：
奋楫笃行不止步，履践致远勇争先。2023年，我校在上级领导的关心指导、全体师生的共同努力下，扛牢职责使命，忠诚履职尽责，各项工作稳步推进，扎实有效。
一、2023年学校工作总结
（一）树形象
这几年我校面临严峻考验，生源逐渐减少，2020年和2021年一年级都只开设了一个班，如何吸引家长、留住学生？我们坚持打出三张牌。
1.向社会亮品牌。为增加学校知名度扩大影响力，我校不断加强对外宣传工作，通过新闻报道、美篇、宣传展板等形式多方位进行报道宣传，本学年共有十三次对外宣传。“综合考评先进单位”“教学质量先进单位”“英语先进学科组”“语文先进学科组”、集团化办学、名校结对、仪式感满满的开学典礼，这一张张亮丽的名片，引起了广泛的社会反响，学校声誉得到大幅提升。在连续两年生源急剧减少的情况下，这两年我校一年级招生人数明显上升。暑假期间，在教育局和办事处的共同关心下，争取了60万旧改资金用于学校提质改造，大大的美化了校园环境。向社会亮品牌，不但展现出了我校全体师生辛勤工作、奋进求学的精神风貌，同时也为楼区教育的良好形象起到了添砖加瓦的作用。
2.向家长出明牌。学校工作一直都备受家长的关心关注，安全工作、收费工作、后勤服务工作等等，每一项工作都直接影响着家长对学校的认可度。安全工作是重中之重，后勤处反复对校园进行安全排查，做到了及时发现、及时整改，为师生安全保驾护航；我校虽然班级数少，但每次的收费工作会都是后勤副校长布置、书记讲纪律、校长进行补充强调，严格按程序按要求，不打一丝折扣，每次收费家长都是清清楚楚、明明白白，这几年学校没有发生一起有关收费的投诉。食堂伙食情况也是通过班级群让家长看得见。
3.向老师定标牌。我校在职在编教师23人，其中党员教师12位。党支部充分发挥党员教师的示范引领作用，加强师德师风建设，增强教师的责任感、使命感。我校大部分老师的家都离校较远，也上有老、下有小，但每天仍然能提前到校、按时到岗。从未出现一例老师迟到、早退的现象。老师们互帮互助，校园充满了正能量。
（二）抓质量
没有高水平的教师，就没有高质量的教育。针对我校教师队伍不稳定、年轻且经验缺乏这一现状，如何让教师快速成长起来，我们从“三化”上下功夫。
1.制度优化。为了调动教师的内驱力，在校内产生竞争意识，今年我们对“教师工作量核定”和“职称评定”两项制度进行了优化，让工作量和评优评先数据化，让工作更公开更透明，更具竞争性。
2.温暖感化。学校一直为打造一个有温度、有情怀、有力量的大家庭而努力，用家的温暖，去感化每一位老师。学校要求行政必须走在前面、做在前面。每学期的第一个教师会，等待老师们的不是凌乱的校园，也不是灰尘满地的教室，而是一声声问好以及一杯杯充满家的味道的茶水。每一次提前沟通都充满了尊重，每一次伸手帮扶都体现了友爱。和谐的氛围让每次人事分工从没出现过推诿和怨言。
3.活动深化。针对我校教师年轻、经验欠缺的特点，我校与岳纸学校集团办学，和东升小学结对，构建教研共同体。通过与两所学校对接，本学期与岳纸学校重点开展集体备课、集体教研、青年教师教学比武等活动，与东升小学重点开展名师进校园、师徒结对、小课题研讨等活动。通过线上交流、线下互动等形式来促使教师课堂教学水平和班级管理能力的提升。
（三）强实践
丰富多彩的德育活动有助于培养学生良好品质。我校除了在重大节假日开展丰富多样的德育活动外，还通过校内校外联动，扩大辐射范围。
1.校内校外联动，扩大德育辐射范围。我校除了在重大节假日开展丰富多样的德育活动外，还主动对接城陵矶街道办事处、华能岳阳电厂，开展缅怀革命英烈活动；联合华能社区开展禁毒宣传活动；邀请岳阳市妇幼保健院来校开展关爱生命健康宣讲活动；分别聘请岳阳楼区人民法院、城陵矶派出所来校进行法制教育和安全教育讲座。丰富多彩的德育活动不但让学生体会到了来自家长、学校和社会的爱，更有助于培养学生良好品质。
2.立足本校实际，打造养成教育特色。我校着重打造“五色帆·好少年”养成教育特色，包括乐健体、知礼仪、勤劳动、爱阅读、护生态。学校专门开辟了一块空地作为学生的劳动实践教育基地，在老师的带领下，学生播种、养护，在享受收获的同时，也体会到劳动的艰辛。我校还将根据科学课程的要求，打造特色养殖园，为学生观察、记录昆虫、小动物的成长过程提供便利条件。通过参与对动植物的成长、生命的呵护过程，学生不但形成正确的科学观，还感悟到生命的意义，深深埋下爱的种子。阅读是我校一直坚持的活动，每天下午第一节课上课前，由大队辅导员带领全校学生诵读国学经典，目前已完成《三字经》《论语》《笠翁对韵》《弟子规》《古诗八十首》等篇目的积累。
二、学校存在的问题
1.教师队伍年龄两极分化严重，教师流动性大，教师队伍不稳定，造成班级的任课教师频繁更换。
2.学校活动开展按部就班，缺乏创新性，一定程度上影响了活动开展的实效。
3.教师自主学习的积极性、主动性较弱，对课程理解不够深入，教学方式较为传统，对学生综合素质的培养有待加强。
4.学校地处偏远且教师较少，教师外出学习不便，教师专业发展受限。
三、2024年学校工作目标
（一）优化队伍建设。
1.完善规章制度，规范办学行为。
2.加强队伍建设，注重人才培养。
3.增强家校互动，实现家校共赢。
（二）提升教学质量。
1.落实“双减”政策，优化课程设置。
2.夯实校本教研，打造高效课堂。
3.加强校际交流，助力教师成长。
（三）打造德育特色。
1.完善梯队建设，推进足球特色。
2.坚持经典诵读，打造书香校园。
3.建设实践基地，强化劳动育人。
4.设计地面文化，营造育人氛围。
行之力则知愈进，知之深则行愈达。过去的一年，是城陵矶小学的关键之年，也是奋发之年，学校各项工作稳中有进，取得了长足进步。我们坚信，在局党委的正确领导和关心下，只要我们上下一心，迎难而上，真抓实干，求真务实地开展工作，一定能圆满完成各项工作目标！
（三）存在的问题及原因分析
年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。
（四）下一步改进措施
细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
九、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
第五部分
附 件
