2023年度

岳阳楼区统计局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分 岳阳楼区统计局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

岳阳楼区统计局概况

 

 

 

 

 

一、  部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市统计工作的方针政策和统计法律法规，研究统计制度和统计方法的改革，完成国家和省、市以及地方统计调查任务；承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

（二）制定并组织实施全区统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，组织实施本区国民经济核算制度，核算全区地方生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

（三）会同有关部门拟定重大区情区力普查计划与方案，组织实施全区人口、经济、农业等重大区情区力普查，汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。

（四）收集、汇总、整理和提供全区性的基本统计资料和有关调查的统计数据，对全区国民经济和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；统一核定、管理、公布、出版全区性的基本统计资料，定期向社会公众发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

（五）依法审批或者备案地方统计调查项目和区直部门统计调查项目；加强对统计调查项目、统计标准和统计数据发布的管理；依法监督管理涉外调查活动。

（六）组织指导全区街道（乡）、各部门和相关企业加强统计基层基础工作建设；加强全区统计队伍建设，加强统计教育、统计干部培训，组织全区统计专业资格考试和技术职务评聘工作，对基层统计员进行考核和奖励。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

岳阳市岳阳楼区统计局内设机构包括：现有人数27人，其中：公务员编制干部9人，参公事业编制1人，事业编制职工17人。岳阳楼区统计局局机关设7个内设机构分别为办公室、法制股、综合研究室、服务业统计股、人口社会统计股、工业能源统计股、商贸投资统计股，为一级预算单位。同时下设两个事业机构，分别为普查中心和城乡经济调查队，未独立核算。

（二）决算单位构成。岳阳市岳阳楼区统计局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区统计局本级以及普查中心和城乡经济调查队。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

部门：岳阳市岳阳楼区统计局                                                                                            公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计574.69万元。与上年相比，收支各减少43.02万元，减少6.96%，主要是因为项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计574.69万元，其中：财政拨款收入574.69万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计574.69万元，其中：基本支出406.71万元，占71.77%；项目支出167.98万元，占29.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计574.69万元，与上年相比，收支各减少43.02万元，减少6.96%，主要是因为项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出574.69万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，收支各减少43.02万元，减少6.96%，主要是因为项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出574.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出422.98万元，占73.6%；社会保障和就业支出（类）支出50.57万元，占8.8%;卫生健康支出15.23万元，占2.65%；城乡社区（类）支出57.11万元，占9.94%；住房保障支出28.8万元，占5.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为566.01万元，支出决算数为574.69万元，完成年初预算的101.53%，其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）

年初预算为457.54万元，支出决算为422.98万元，完成年初预算的92.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目经费在年终被财政提前收回。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为4.96万元，支出决算为3.52万元，完成年初预算的71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际情况支付人员退休费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为19.03万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金为个人缴费部分，由财政直接缴付。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为38.06万元，支出决算为38.88万元，完成年初预算的102.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度本单位事业人员增加1人。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为1.62万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为1.08万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的141%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度本单位事业人员增加1人。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业补助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.04万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：此款项为年中财政拨款下达的2023年中央就业补助资金（湘财预[2022]319号、岳财预[2023]42号），未纳入年初预算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为13.25万元，支出决算为15.23万元，完成年初预算的114.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度本单位事业人员增加1人。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为2.12万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度暂无该项支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为28.54万元，支出决算为28.8万元，完成年初预算的100.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度本单位事业人员增加1人。

11、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.67万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：此款项为年中财政拨款，未纳入年初预算。

12、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为57.11万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：此款项为年中财政拨付我单位的第五次全国经济普查工作经费，未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出406.71万元，其中：

人员经费354万元，占基本支出的87.04%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、退休费。

公用经费52.71万元，占基本支出的12.96%，主要包括办公费、水费、电费、工会经费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比一致。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%与上年相比一致。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比一致。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，岳阳楼区统计局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出52.71万元，比年初预算数增加2.31万元，增加4.38%。主要原因是：2023年度本单位事业人员增加1人。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额222.22万元，其中：政府采购货物支出156.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出65.79万元。授予中小企业合同金额222.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额222.22万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的70.39%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的29.61%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，岳阳市岳阳楼区统计局共有车辆0辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台，单价100万元（含）以上专用设备0台。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

岳阳市岳阳楼区统计局整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为94分。全年预算数为566.01万元，执行数为574.69万元，完成预算的101.53%。主要包括：主要经济指标稳中求进；围绕高质量发展，做好绩效考核评估；认真谋划部署，有序开展五经普工作；扎实基层基础，顺利完成住户收支及劳动力等常规调查；认真履职尽责，持续提升统计服务效能。每月我局提请区政府召开全区经济运行调度会，每月按时编印《经济动态》小册，定期分送给区级领导和主管部门，通过短信平台每月定时发送主要经济指标数据。按时发布《统计公报》，编撰《统计年鉴》，为社会公众提供详细的统计资料；常抓依法治统，强化统计法治和基础建设等。详情见附件。

第五次全国经济普查项目绩效自评综述：根据年初设定的项目绩效目标，项目绩效自评得分为94分。主要包括：一是保障到位。选聘高素质“两员”774人，利用网格化优势划分普查小区417个，标绘建筑物8621个，开展培训会及推进会三十余次，高标准推进经济普查工作。二是宣传到位。充分利用电视、广播、互联网、新媒体等各类媒体，开展形式多样的普查宣传，印制宣传资料7万余份。在新湖南、湖南日报等省级媒体上发布消息十余篇，通过发送短信的形式将五经普宣传通知到每位手机用户。精心制作了岳阳楼区五经普宣传片，并在省市媒体上发布。开展现场五经普启动仪式，宣传专场等十余次次，营造了理解、重视、支持的浓厚氛围。三是单位清查全面。9月我区组织承办了全市单位清查试点观摩活动，为全市开展普查登记树样板。依托“五经普+网格化”管理模式，开展“扫楼行动”，9月底前全面完成了底册核查任务，目前已成功申报全省五经普先进单位。

（二）存在的问题及原因分析

1、预算管理制度不够完善。相应的管理制度没有得到有效执行；

2、资产管理不够规范。管理制度未得到有效执行，存在遗留问题；

3、预算编制不够合理。一般预算经费较少，存在资金缺口。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附 件

 2023年区统计局整体支出绩效自评报告.docx

    2023年区统计局决算公开表.xlsx