2023年度岳阳市岳阳楼区农产品综合检验检测中心部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区农产品综合检验检测中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2023年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区农产品综合检验检测中心部门概况
一、部门职责
（一）主要负责对动物疫病的监测、流行病学调查及动物、动物产品实施法定检疫；
（二）负责屠宰场和养殖场非洲猪瘟病毒实验室监测;
（三）对农产品生产基地监督抽样检测;
（四）对染疫动物和动物产品进行无害化处理;
（五）从事农作物危险性病、虫、草进行疫情监测；
（六）承担行政区域内植物检疫、农作物重大病虫害防治有关工作；
（七）定期进行非洲猪瘟、禽流感环境、禽流感抗体、口蹄疫等实验室检测。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区农产品综合检验检测中心内设机构包括：办公室、检疫检测股、疫病预防股，全额拨款事业编制11名，实有人数11，借调人员10名（岳阳市岳阳楼区农林综合行政执法大队公用经费、食堂经费按人员数量拨款），设主任1名，副主任3名。
（二）决算单位构成。岳阳市岳阳楼区农产品综合检验检测中心2023年部门决算汇总公开单位仅包括：岳阳市岳阳楼区农产品综合检验检测中心本级。
第二部分 2023年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为445.17万元。与上年相比，减少85.03万元，减少16.04%，主要是因为减少了农产品检测、屠宰检疫、动物疫病防疫经费非必要开支，人员减少，人员经费减少。。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计445.17万元，其中：财政拨款收入445.17万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计445.17万元，其中：基本支出357.17万元，占80.23%；项目支出88.00万元，占19.77%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为445.17万元，与上年相比，减少85.03万元，减少16.04%，主要是因为减少了农产品检测、屠宰检疫、动物疫病防疫经费非必要开支，人员减少，人员经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出445.17万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少85.03万元，减少16.04%，主要是减少了农产品检测、屠宰检疫、动物疫病防疫经费非必要开支，人员减少，人员经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出445.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出63.03万元，占14.16%；其他（类）支出44.79万元，占10.06%；农林水（类）支出337.35万元，占75.78%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为378.71万元，支出决算数为445.17万元，完成年初预算的117.55%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为89.17万元，支出决算为60.29万元，完成年初预算的67.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年部分绩效考核奖奖励部分在2024年4月发放。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为17.31万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了事业运行。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为8.66万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际当年未发生相关支出。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：均在农林水支出（类）农业农村（款）事业运行科目列支。
6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为6.15万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：均在农林水支出（类）农业农村（款）事业运行科目列支。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为12.98万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：均在农林水支出（类）农业农村（款）事业运行科目列支。
9、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）
年初预算为111.40万元，支出决算为174.69万元，完成年初预算的156.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一月份工资调整导致工资性支出增加，2022年绩效考核奖部分金额在2023年发放。部分决算时计入了农垦运行。
10、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）
年初预算为129.80万元，支出决算为151.78万元，完成年初预算的116.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分预算时计入了机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对工伤保险基金的补助。
11、农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为0.15万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了农产品质量安全。
12、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为0.28万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加省级动物防疫经费。
13、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为10.45万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加中央和省级动物防疫经费。
14、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为44.79万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初追加借调执法大队10人的公用经费和食堂经费，年中追加市级动物检疫经费、特聘防疫员经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出357.17万元，其中：
人员经费304.56万元，占基本支出的85.27%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费52.61万元，占基本支出的14.73%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.30万元，支出决算为3.75万元，完成预算的113.64%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.30万元，支出决算为0.26万元，完成预算的86.87%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻执行厉行节约精神，控制经费支出所致，与上年相比减少0.04万元，减少13.33%，减少的主要原因是贯彻执行厉行节约精神，控制经费支出所致。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为3.00万元，支出决算为3.49万元，完成预算的116.33%，决算数大于预算数的主要原因是今年开展业务工作任务相对去年增加，加之公务用车车龄超过10年，造成车辆维修费用增加；与上年相比增加0.49万元，增长16.33%，增长的主要原因是今年开展业务工作任务相对去年增加，加之公务用车车龄超过10年，造成车辆维修费用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.26万元，占6.93%；因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.49万元，占93.07%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.26万元，全年共接待来访团组3个、来宾22人次，主要是省内屠宰环节抽样、省内畜禽产品质量安全抽样、重大动物疫病防控实验室生物安全指导学习发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.49万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费3.49万元，主要是车辆保险费、油料费及维修维护费等支出，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出52.61万元，比年初预算数增加29.21万元，增长124.83%。主要原因是：借调执法大队10人的公用经费、食堂经费支出，中央、省级动物防疫资金购买驻场耗材、实验室耗材、试剂等专用材料，开展“文明养犬”宣传活动的支出。
十一、一般性支出情况说明
2023年度，培训费年初预算0.50万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的218.00%。用于开展2次培训，人数73人，内容为全区秋季动物疫病防控工作暨动物疫病防控技术培训、2023年事业单位工作人员培训。
本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额78.53万元，其中：政府采购货物支出49.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出28.54万元。授予中小企业合同金额78.53万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额78.53万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出445.17万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出445.17万元，其中：基本支出357.17万元，项目支出88.00万元，本部门整体支出绩效自评综合评分99分，评价结果等次为优秀。
本部门无项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99分。全年预算数为445.17万元，执行数为445.17万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是经济性方面评价:预算执行方面，支出总额基本控制在预算总额以内，除专项预算追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。预算内专项资金在取得财政局的年度预算批复时，随批复一同进行了下达；追加的项目专项资金在取得上级或同级财政批复后随批复及时进行了下达；转移支付在收到专项资金时基本上做到及时拨付。；二是效率性评价和有效性评价:区农产品综合检验检测中心基本上执行了年初预算，不断优化资金支出结构，提高资金的使用效益，以达到了保运转，保民生，保安全，促均衡的效果。我中心对于2023年度全区目标管理绩效考核指标均落实到位，圆满完成了既定任务，各项工作成效显著。主要表现如下：①根据动物检疫操作规程，认真开展屠宰检疫工作。全年屠宰检疫生猪10.2万头、牛马0.5万条、羊0.8万头，禽类19.7万羽，屠宰环节无害化处理生猪251头、废弃物无害化处理3.1万公斤，瘦肉精抽检0.8万份，监督场方非洲猪瘟自检12942份，检测结果均为阴性。②做好了春秋季动物防疫工作，2月上旬和9月上旬开始全面启动春秋两季动物防疫工作，按照先口蹄疫、禽流感，后小反刍兽疫的顺序，4月底和10月底全面结束春秋防工作。5月采集禽类血清20份、咽肛样品20份、环境30份，送市疫控中心开展免疫效果评估。11月上旬完成秋防免疫效果评估，免疫效果评估均达到农业农村部标准。春防下发口蹄疫疫苗0.2万毫升、重组禽流感H5+H7三价疫苗3.7万毫升，防疫消毒药1400公斤和其他防疫应急物资。秋防下发口蹄疫疫苗0.2万毫升、重组禽流感H5+H7三价疫苗4.8万毫升，防疫消毒药1000公斤和其他防疫应急物资。③派驻屠宰企业官方兽医11人，实行24小时驻场轮流值守，重点督促屠宰企业落实主体责任，按照“批批检、全覆盖”原则开展非洲猪瘟自检和“瘦肉精”抽检。一是督促海泰公司每半月将自检留存血样送市动物疫病预防控制中心复核。二是在海泰屠宰场采集生猪淋巴结、血清样和屠宰车间环境拭子，运输车辆环境拭子，送市疫病预防控制中心开展非洲猪瘟专项监测和风险监测，全面完成非洲猪瘟专项监测和风险监测任务。三是对郭镇建中村、马安村和海泰禽类临时屠宰点、八字门、娃娃塘、龙源、五里牌、夏万路、奇家岭等市场开展禽流感疫情监测，检测结果均呈阴性。四是在海泰牛羊屠宰场共采集羊血清、羊鼻拭子、羊场环境拭子送市动物疫病预防控制中心检测，检测结果均符合要求。五是配合省兽医饲料监测所在湖南海泰食品有限公司采集车辆环境，淋巴结，猪肉，牛肉，鸡肉，肝脏，尿样，血清开展质量安全监测，检测结果均符合要求。④建立健全官方兽医动态管理机制，认真开展官方兽医队伍清理工作，对辖区内官方兽医信息重新进行审核，对不再承担动物、动物产品检疫出证的人员、已调整出动物检疫岗位的人员和退休人员，及时注销信息。今年通过省厅确认官方兽医资格人员20人，注销官方兽医资格人员51人，完成网上学时30学时以上人员20人，网上考试合格人员20人。⑤开展农产品质量安全监测情况，一是深入开展农产品农药残留超标的专项治理。联合农产品质量安全监管股和农林综合执法大队开展了豇豆农药残留突出问题专项整治和对我区所辖范围内的食用农产品企业进行联合监督检查。二是农产品农残检测工作保持常态化、制度化。每月定期对生产基地进行例行抽样检测。抽检蔬菜样品281个进行农产品快速检测，合格率达到100%；委托深圳三方员检测监管服务有限公司进行农产品定量抽检，完成农产品定量抽检共计300批次，合格率达到100%。如对检测不合格的产品，反馈到乡、街农业综合服务站，严格要求农户过了安全间隔期再上市，有力确保了市场蔬菜质量安全。三是加强检测人员培训。2名检测人员5月参加了在常德市举办的湖南省农兽药残留快速检测技术培训班。通过培训学习，不断提高了工作人员的业务水平和操作能力。
发现的主要问题及原因：一是基本支出经费方面综合近几年我单位批复预算看，预算执行基本围绕在职人员工资及经费、退休人员绩效支出、保正常运转进行。而近两年我单位退休职工人数日益增多但经费方面无预算来源，且扶贫、食堂等支出压力较大；二是鉴于我单位工作点多线长面广，工作任务繁重，重点工作任务重，年初财政预算需要进一步细化预算编制，编制范围尽可能的全面不漏项，以便在预算执行中严格按照预算科目支出。为各项工作顺利开展提供资金保证。
下一步改进措施：一是完善管理制度，进一步贯彻落实中央八项规定，完善本部门“三公经费”等公务支出管理制度及例行节约制度。加强经费审批和控制，规范支出标准和范围并严格执行。严格按照固定资产管理办法的规定，加强固定资产管理，及时登记、更新台账。加强资产卡片管理，年终对各类实物资产进行全面盘点，确保账实相符；二是根据确定的年度绩效管理目标制定具体实施计划，明确内部业务分工，落实人员及其工作职责，加强业务学习，明确时序进度和目标要求，总结汇集工作成果。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳市岳阳楼区农产品综合检验检测中心2023年度部门决算公开表.xlsx
岳阳市岳阳楼区农产品综合检验检测中心2023年度整体绩效自评.docx