岳阳市岳阳楼区农林综合行政执法大队

2024年度单位决算说明

目录

　　第一部分  岳阳市岳阳楼区农林综合行政执法大队部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分  2024年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分  2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　十、机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况说明

　　十二、政府采购支出说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、2024年度预算绩效情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　第一部分  岳阳市岳阳楼区农林综合行政执法大队部门概况

　　一、部门职责

　　（一）宣传普及、贯彻执行农业林业法律法规。

　　（二）对全区农业、林业、畜牧水产进行执法检查。

　　（三）妥善及时地处理农林畜水违法违规案件。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置：岳阳市岳阳楼区农林综合行政执法大队内设机构包括：综合办公室，畜牧农安、渔业渔政、农业农机、林业中队。本部门共有编制人数65人，实有人数65人。

　　（二）决算单位构成：岳阳市岳阳楼区农林综合行政执法大队2024年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区农林综合行政执法大队本级。

　　第二部分  2024年度部门决算表

　　（见附件）

　　第三部分  2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计均为1176.13万元。与上年相比，减少82.21万元，减少6.53%，主要是因为编制人数减少，财政拨款人数减少财政拨款收支相应减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计1176.13万元，其中：财政拨款收入1176.13万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计1176.13万元，其中：基本支出1071.49万元，占91.1%；项目支出104.64万元，占8.9%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计均为1176.13万元，与上年相比，减少82.21万元，减少6.53%，主要是因为编制人数减少，财政拨款人数减少财政拨款收支相应减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度财政拨款支出1176.13万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少82.21万元，减少6.53%，主要是因为编制人数减少，财政拨款人数减少财政拨款收支相应减少。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度财政拨款支出1176.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出125.31万元，占10.65%；卫生健康支出37.44万元，占3.18%；农林水支出960.56万元，占81.67%；住房保障支出46.61万元，占3.96%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度财政拨款支出年初预算数为1107.02万元，支出决算数为1176.13万元，完成年初预算的106.24%，其中：

　　1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

　　年初预算为92.98万元，支出决算为99.07万元，完成年初预算的106.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是因为调资工资基数增加。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算0.00%，本年度职业年金财政统筹。

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为17.35万元，支出决算为17.35万元，完成年初预算100.00%，决算数与年初预算数一致。

　　4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

　　年初预算为4.13万元，支出决算为4.13万元，完成年初预算100%。

　　5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

　　年初预算为2.76万元，支出决算为2.71万元，完成年初预算98.18%，决算数与年初预算数基本一致。

　　6、卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为0万元，本年度没有开支公务员医疗。

　　7、卫生健康支出（类）公务员医疗补助缴费（款）职工基本医疗保险缴费支出（项）

年初预算为37.35万元，支出决算为37.44万元，完成年初预算的100.24%，决算数与年初预算数基本一致。　

　8、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）

　　年初预算为882.73万元，支出决算为903.26万元，完成年初预算的102.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作强度增加，出勤率大量提高，渔政中队工作经费开支大量增大。

　　9、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年度无其他农业农村支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

　　年初预算为69.73万元，支出决算为46.61万元，完成年初预算的66.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算把年终奖金计入了基数，实际缴纳时年终奖金没有计入基数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度财政拨款基本支出1071.49万元，其中：

　　人员经费935.75万元，占基本支出的87.33%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、救济费、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费135.74万元，占基本支出的12.67%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为5.52万元，完成预算的92%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。

　　公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本年度没有开支公务接待费。

　　公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。

　　公务用车运行维护费支出预算为6.00万元，支出决算为5.52万元，完成预算的92%，决算数小于预算数。与上年相比减少了0.48万元，减少8%,减少的主要原因是减少了出行公里数。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.52万元，占100%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。

　　2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因是本年度没有开支公务接待费。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.52万元，其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费5.52万元，主要是执法车辆加油维修支出，截止2024年12月31日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　本部门无政府性基金收支。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　十、机关运行经费支出说明

　　本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2024年度，会议费年初预算0.00万元，支出决算为0万元。本部门无会议费的预算和支出决算数。

　　培训费年初预算0.00万元，支出决算为3.53万元，由于预算数为0，无法计算百分比。用于开展3次培训，人数50人，内容为2024年湖南事业单位工作人员培训，船员理论知识培训，执法证换证考试培训。

　　本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

　　十二、政府采购支出说明

　　本部门2024年度政府采购支出总额98.5万元，其中：政府采购货物支出53.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出45万元。授予中小企业合同金额98.5万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额98.5万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额00.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、2024年度预算绩效情况说明

　　（一）绩效管理评价工作开展情况。

　　我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

　　组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1176.13万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出1176.13万元，其中：基本支出1071.49万元，项目支出104.64万元，本部门整体支出绩效自评综合评分97分，评价结果等次为合格。

　　（二）部门决算中绩效自评结果情况。

　　根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为97分。全年预算数为1107.02万元，执行数为1176.13万元，完成预算的106.24%。绩效目标完成情况：一是本部门基本上执行了年初预算；二是不断优化资金支出结构，提高资金的使用效益，以达到了保运转，保民生，保安全，促均衡的效果。

存在的主要困难是执法监管经费不足。今年下半年经开区社会事务又合并至岳阳楼区，进一步增加了大队执法工作任务，特别是渔业渔政中队执法地域为中心城区，水域岸线13.8公里，沿江沿湖垂钓群体数量十分庞大，常态化值班值守，工作强度大，大队组织全员力量长效开展专项整治行动，车辆舰艇超负荷运行，再加上老旧执法装备需要更换，各方面支出较大，经费不足制约了渔政执法工作的正常开展。

　　下一步改进措施：一是坚持厉行节约，促进收支平衡。本单位将牢固树立“节支也是增收”的观念，切实做到以下两点：一要严格预算约束，做到有预算不超支，无预算不开支；二是大力控制一般性支出，落实中央八项规定，严格控制三公经费等费用并实行零增长；三是严格做到专项资金专款专用，杜绝专项资金被挤占、挪用的现象。详见附件。

　　第四部分  名词解释

　　一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　第五部分  附件

　　2024年度岳阳市岳阳楼区农林综合行政执法大队整体支出绩效自评报告

　　一、单位基本情况

　　1、主要职责

　　根据《岳阳市岳阳楼区农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定》，岳阳楼区农林综合执法大队是由原岳阳楼区定点屠宰管理办公室、渔政管理站、农机站、林业执法、森保执法、农业综合执法大队、动物卫生监督等7个股室、二级机构剥离执法职能组建而成，下设综合办公室和4个中队，依据“三定”方案职责职能，主要职责有：

　　（一）负责打击制售假冒伪劣农资行为，管理农资市场经营秩序等，依法査处、打击非法占用耕地的行为和进行耕地案件查处;监督、检査种子质量，整顿种子市场经营秩序，打击非法经营行为和查处种子案件;依法查处农产品质量安全违法行为;负责农机维修和配件质量的监督，参与农机市场的管理与整顿，联合开展全区范围内的农机安全生产监督执法检査；

　　（二）对有关单位和个人执行《动物防疫法》及有关动物卫生法律法规、技术规范的情况进行监督和检査;纠正和处理违反动物卫生法律法规的行为;负责其他有关动物防疫的监督管理执法工作并协助有关部门共同组织实施牲畜定点屠宰工作;负责水产养殖和水产品质量安全执法工作;负责对动物饲养经营者、动物产品生产经营者的计划免疫和预防情况进行监督检查;负责畜禽标识和养殖档案的监督管理及动物产品安全和实验室生物安全监督检査等工作;

　　（三）负责定点屠宰厂(场)出厂(场)未经肉品品质检验不合格生猎产品的査处;负责定点屠宰厂(场)其他单位或者个人对生猪、生猪产品注水或注入其他物质的查处;负责定点屠宰厂(场)为单位或者个人对未经定点屠宰生猪、生猪注水等违法经营活动提供场所或储存设施的查处;负责生猪定点屠宰厂(场)未按规定对病害猪进行无害化处理的査处;对小型生猪屠宰场(点)跨区域销售未经肉品品质检验的生猪产品的查处;对定点屠宰厂(场)拒绝代宰经检疫合格的生猪的查处;对生猪定点屠宰厂(场)未建立或者实施缺陷产品召回制度的查处;负责对生猪屠宰活动的监督检查;负责未经定点屠宰厂(场)擅自屠宰生猪(家畜)的查处;负责冒用或使用伪造的生猪定点屠宰证书或者生猪定点屠宰标志牌的査处;负责定点屠宰厂(场)出借、转让生猪定点屠宰证书或者生猪定点屠宰标志牌的查处;负责定点屠宰厂(场)屠宰生猪不符合国家规定的操作规程和技术要求、未如实记录进出流向、肉品品质检验制度未按规定实施的监督检查;负责主管部门授权的其他工作。

　　（四）负责林业执法工作。

　　2、机构设置

　　岳阳楼区农林综合执法大队为公益一类执法机构，属楼区农业农村局的二级机构。事业编制，实有在编在岗人数65人，退休7人，临聘人员4人。

　　二、一般公共预算支出情况

　　(一)基本支出情况

　　2024年一般公共预算拨款支出1176.13万元。其中，基本支出1071.49万元，项目支出104.64万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2024年基本支出为1071.49万元，其中：人员经费  935.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；商品和服务支出135.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　　(二) 项目支出情况

　　2024年项目支出104.64万元，其中：2024年项目支出年初预算数为69万元，其中：业务工作经费69万元，其中执法监管宣传印刷19万元，有毒有害物品抽检5万元，第三方评估8万元，长江重点领域禁捕禁钓22万元，执法能力提升15万元。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　2024年度本单位无政府性基金安排的支出

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　2024年度本单位无国有资本经营安排的支出

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　2024年度本单位无社会保险基金安排的支出。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　2024年度部门整体支出取得良好的成效，主要表现如下：

　　1.经济性方面评价:

　　预算执行方面，支出总额基本控制在预算总额以内，除专项预算追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。预算内专项资金在取得财政局的年度预算批复时，随批复一同进行了下达；追加的项目专项资金在取得上级或同级财政批复后随批复及时进行了下达。

　　2.效率性评价和有效性评价:

本单位基本上执行了年初预算，不断优化资金支出结构，提高资金的使用效益，以达到了保运转，保民生，保安全，促均衡的效果。本单位对于2024年度全区目标管理绩效考核指标均落实到位，圆满完成了既定任务，各项工作成效显著。

一、办案情况

大队紧密围绕保障农业生产、农机和农产品质量安全和打击非法捕捞违规垂钓三大核心任务，积极履行职责。共出动执法人员10200人次，执法车辆980台次、执法船艇750艘次，劝导违规垂钓人员12300人次，检查种子市场经营门店98家次、汇康畜禽屠宰厂（场）6次、动物诊疗机构15家次、兽药经营门店35家次，检验大小拖拉机70余台。共结案办理197件，行政处罚金额26.2736万元，其中一般程序案件10起（饲料案件2起、动监案件1起、渔业案件6起、种子案件1起），行政处罚金额7.35万元；简易案件184起（动监案件1起，渔业案件166起、农机案件17起），行政处罚金额2.725万元。向公安机关移交违规垂钓问题线索1起。

二、主要做法

（一）加强执法人员培训，提高队伍整体素质

为切实加强农业行政执法人员培训，做到内强素质、外塑形象，先后组织学习了《行政许可法》、《行政处罚法》、《农业法》、《种子法》等有关法律、法规，组织执法人员进行岗位培训，要求执法人员每人完成30个学时的业务知识和行政执法技能培训任务。全员参加湖南省行政执法资格证考试和“八五”普法考试。通过加强执法队伍的法制建设，打造政治合格、业务精湛、作风过硬、高效廉洁的执法队伍。

（二）开展专项整治，严厉打击违法行为

先后开展了“农资打假保春耕”“农机安全”“枯水期十年禁渔”专项整治行动，特别在渔政执法上，集中行动12次，多次统筹执法力量，在重点水域、重点时段开展打击违规垂钓执法行动。

（三）加强宣传教育，提高全民法律意识

充分发挥舆论监督和宣传导向作用,通过网络媒体、宣传车、宣传手册（画报）多种渠道宣传，累计印发宣传资料1500余份，出动户外LED宣传车8台次，确保宣传精准有效。同时，我们还加强与媒体的沟通合作，营造良好的舆论氛围。

 2024年岳阳市岳阳楼区农林综合行政执法大队决算公开表25.9.30.xlsx