2022年度岳阳市岳阳楼区
库区移民服务中心部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区库区移民服务中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区库区移民服务中心部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策，拟定全区移民工作规章和政策。
（二）综合编制移民安置规划。
（三）会同有关部门拟定移民资金管理办法。
（四）负责协调处理大中型水利水电工程迁入我区的移民有关工作，指导其生活安置、生产和开发工作。
（五）负责移民口粮补贴款的拨付与管理工作。
（六）负责全区移民信访接待工作和移民工作的政策及业务指导。
（七）负责区直有关部门和各乡（办事处）有关移民工作协调，承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区库区移民服务中心内设机构包括：办公室、政策法规股、计划工程股、财务股。现有人数14人，其中：在职编制10人，离退休4人。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区库区移民服务中心单位2022年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区库区移民服务中心单位本级。
第二部分 2022年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1,598.59万元。与上年相比，减少321.94万元，减少16.76%，主要是因为中央移民资金项目有所减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1,598.59万元，其中：财政拨款收入973.86万元，占60.92%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入624.73 万元，占39.08%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1,598.59万元，其中：基本支出832.13万元，占52.05%；项目支出766.46万元，占47.95%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为973.86万元，与上年相比，减少946.67万元,减少49.29%，主要是因为中央移民资金项目有减少，并且2022年部分项目资金收入在其他收入中核算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出207.40万元，占本年支出合计的12.97%，与上年相比，财政拨款支出减少207.67万元，减少50.03%，主要是因为中央移民项目资金减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出207.40万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出9.37万元，占4.52%；农林水（类）支出194.51万元，占93.78%;住房保障（类）支出3.13万元，占1.51%；其他（类）支出0.39万元，占0.19%
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为202.89万元，支出决算数为207.40万元，完成年初预算的102.22%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
年初预算为10.02万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项 ）。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为9.44万元，支出决算为8.80万元，完成年初预算的93.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资变动，社保实际缴费时和预算略有出入。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为4.72万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
4、社会保障和就业支出（类）其他残疾人事业支出（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按照预算数执行。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0.59万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的11.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时部分计入农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项） 。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为4.61万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为0.13万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
8、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为162.20万元，支出决算为194.51万元，完成年初预算的119.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算时人员养老、职业年金、离退休费和住房公积金等费用在该项中核算。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为10.67万元，支出决算为3.13万元，完成年初预算的29.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时部分计入农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为0.39万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数是因为决算将农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）计入其他支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出207.40万元，其中：
人员经费139.47万元，占基本支出的67.25%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费67.93万元，占基本支出的32.75%，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元，支出决算为0.88万元，完成预算的29.33%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为3.00万元，支出决算为0.88万元，完成预算的29.33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务接待少，与上年相比增加0.84万元，增长2,100.00%，增长的主要原因是在2022年公务接待费中增加核算了省市监督检查接待费用，但都远小于预算金额。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.88万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.88万元，全年共接待来访团组1个、来宾6人次，主要是其他县区学习交流来访发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入766.46万元；年初结转和结余0.00万元；支出766.46万元，其中基本支出0.00万元，项目支出766.46万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：
1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为766.46万元，由于预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央移民资金为上级在年中进行拨付，故未纳入区级年初预算。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出67.93万元，比年初预算数增加49.93万元，增长277.41%。主要原因是：单位年初项目经费用于单位运行维护费，在公用经费中核算。
十一、一般性支出情况说明
2022年度，本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额88.58万元，其中：政府采购货物支出11.95万元、政府采购工程支出0.55万元、政府采购服务支出76.08万元。授予中小企业合同金额88.58万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额88.58万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2022年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出207.40万元，政府性基金预算支出766.46万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2022年整体支出1,598.59万元，其中：基本支出832.13万元，项目支出766.46万元，本部门整体支出绩效自评综合评分99.95分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99.95分。全年预算数为1,598.59万元，执行数为1,598.59万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是完成投入362.22万元，发放移民后扶人口直补资金；二是完成实施移民美丽家园项目14个；三是完成83个生产开发及配套设施项目（包括产业、基础设施）；四是完成培训移民103人次；五是采取银行“一卡通”足额发放移民直补到人资金；六是定期组织中心全体干部职工集中学习习近平新时代中国特色社会主义思想以及中央、省、市相关文件、会议精神，每次不少于60分钟。
发现的主要问题及原因：一是预算编制有待进一步优化和细化，单位预算与实际支出存在一定差异；二是绩效评价工作有待优化。三是绩效评价工作认识不够深入，绩效评价各业务部门配合有待提高。四是人员素质有待提高，由于绩效管理工作开展涉及面广、专业性强，加上缺乏系统的培训，导致预算绩效业务不精通。五是“三公”经费预算执行率过低，预算编制不合理。六是项目建设缺乏亮点，移民增收保障有待进一步提升。七是政府采购预算编制执行有待进一步提升。
下一步改进措施：一是加强预算法制化观念，增强预算约束力，提高财务管理预见性，自觉维护预算编制的严肃性，到年底应当将单位预算和决算进行审核对比，按收支科目及各明细项目逐一查对预算与决算之间的差额，发现问题分析问题，制定具体改进措施，“三公”经费预算编制要合理并且厉行节约；二是在今年的绩效评价工作上找不足找差距，向上级部门或兄弟单位学习好的经验，争取下年提升绩效评价水平；三是严格按照区委的统一部署抓好各项工作落实，在推动工作、难题破解等方面出实招、出硬招。有效推动“整村推进”项目的有效实施，在蔡家重点移民村打造出楼区移民工作亮点，实现工作亮点连点成线；四是进一步加大对重点移民社区（村）投入力度，根据其实际需要，大力实施美好家园建设，着力解决移民集聚区生活环境问题，提升移民生活质量。全力扶持发展移民产业，通过以奖代投、贴息贷款、税费补贴等方式加大创业培训和创业投入，进一步提升移民自身造血功能，进而形成一条“培训—创业—扶持—发展”的移民产业扶持模式；五是单位采购预算编制要求多业务部门积极配合，提升采购预算的精确性和科学性，把绩效管理理念和方法引入政府采购预算管理过程中，总结经验和教训。详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳市岳阳楼区库区移民服务中心2022年度部门决算公开表.xlsx
岳阳市岳阳楼区库区移民服务中心2022年度整体绩效自评.docx