2022年度岳阳市岳阳楼区水利局
部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区水利局部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区水利局部门概况
一、部门职责
（一）负责保障水资源的合理开发利用；组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，组织实施取水许可、水资源论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。
（二）按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建设并组织指导实施。
（三）指导水资源保护工作。
（四）负责节约用水工作。
（五）按规定开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
（七）指导监督水利工程建设与运行管理。
（八）负责水土保持工作。
（九）指导农村水利工作。
（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。
（十一）按规定承担水情旱情监测预警工作。
（十二）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作。
（十三）完成区委、区人民政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。本部门共有编制人数43人，实有人数43人。岳阳市岳阳楼区水利局内设机构包括：综合办公股、行政审批股、计划财务股、水土水资源管理股（区节约用水办公室）、水建水旱灾害防御股、河湖管理股（河长办）。
（二）决算单位构成。岳阳市岳阳楼区水利局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区水利局单位本级以及岳阳市岳阳楼区水旱灾害防御事务中心、岳阳市岳阳楼区水政监察大队、岳阳市岳阳楼区水利建设项目服务中心、岳阳市岳阳楼区水保水资源服务中心。
第二部分 2022年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为5,146.98万元。与上年相比，增加3,638.82万元，增长241.28%，主要是因为因为本年疫情防控经费、应急工程经费、水防涝可研编制经费、村安全饮水水源替换工程、渍水点改造工程、南湖涝区岳阳楼区白鹤垅港治理工程、水库维修养护、抗旱水源和调水供水设施修复等支出较上年有所增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计5,146.98万元，其中：财政拨款收入5,146.98万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计5,146.98万元，其中：基本支出938.41万元，占18.23%；项目支出4,208.58万元，占81.77%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为5,146.98万元，与上年相比，增加3,854.3万元,增长298.16%，主要是因为本年疫情防控经费、应急工程经费、水防涝可研编制经费、村安全饮水水源替换工程、渍水点改造工程、南湖涝区岳阳楼区白鹤垅港治理工程、水库维修养护、抗旱水源和调水供水设施修复等支出较上年有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出4,970.81万元，占本年支出合计的96.58%，与上年相比，财政拨款支出增加3,678.13万元，增长284.54%，主要是因为本年疫情防控经费、应急工程经费、水防涝可研编制经费、村安全饮水水源替换工程、渍水点改造工程、南湖涝区岳阳楼区白鹤垅港治理工程、水库维修养护、抗旱水源和调水供水设施修复等支出较上年有所增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出4,970.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.19万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出49.72万元，占1.00%；卫生健康（类）支出73.86万元，占1.48%；节能环保（类）支出17.67万元，占0.36%；农林水（类）支出4,759.37万元，占95.75%；住房保障（类）支出35.07万元，占0.71%；其他（类）支出33.94万元，占0.68%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为906.99万元，支出决算数为4,970.81万元，完成年初预算的548.06%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为61.56万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的原因是决算科目调整计入农林水支出水利行政运行。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为45.74万元，支出决算为45.76万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为22.87万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金单位部分由财政直接划转给社保。。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为2.54万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的原因是：决算科目调整计入其他社会保障和就业支出。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为2.86万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的49.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险实缴数与预算数存在差额，且2022年有一名老同志退休。
6、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。
年初预算为430.9万元，支出决算为819.30万元，完成年初预算的190.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年预算调整。
7、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为156.30万元，支出决算为123.06万元，完成年初预算的78.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整计入农林水支出水利防汛。
8、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）
年初预算为101.20万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整计入农林水支出水利行政运行。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为28.04万元，支出决算为23.61万元，完成年初预算的84.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险实缴数与预算数存在差额，且2022年有一名老同志退休。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为4.69万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政直接划款给医保。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为50.27万元，支出决算为35.07万元，完成年初预算的69.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金实缴数与预算数存在差额，且2022年有一名老同志退休。
12、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.46万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是：本年预算调整。
13、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.73万元，由于年初预算数为零，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是：本年预算调整。
14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算数为0.00万元，支出决算数为2.54万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是：其他残疾人事业支出调整至其他社会保障和就业支出。
15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算数为0.00万元，支出决算数为50.25万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是：本年预算调整。
16、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。
年初预算数为0.00万元，支出决算数为17.67万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是：本年预算调整
17、农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）。
年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.10万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是：本年预算调整
18、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。
年初预算数为0.00万元，支出决算数为2,382.86万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是：本年预算调整
19、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。
年初预算数为0.00万元，支出决算数为1,278.12万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是：本年预算调整
20、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。
年初预算数为0.00万元，支出决算数为7.06万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是：本年预算调整
21、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。
年初预算数为0.00万元，支出决算数为75.00万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是：本年预算调整
22、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。
年初预算数为0.00万元，支出决算数为46.27万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是：其他水利支出中部分调整计入防汛。
23、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。
年初预算数为0.00万元，支出决算数为27.60万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是：本年预算调整
24、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算数为0.00万元，支出决算数为33.94万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是：本年预算调整
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出936.30万元，其中：
人员经费761.89万元，占基本支出的81.37%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费174.41万元，占基本支出的18.63%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为1.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算小于预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少0.36万元，减少100.00%,减少的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入176.18万元；年初结转和结余0.00万元；支出176.18万元，其中基本支出2.10万元，项目支出174.07万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：
1、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为176.18万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展突发疫情防控工作。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出174.42万元，比上年决算数减少65.23万元，降低27.22%。主要原因是：节约经费开支。
十一、一般性支出情况说明
2022年度，本部门无会议费的预算和支出决算数。
培训费年初预算2.00万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的44.50%。用于开展1次培训，人数18人，内容为事业单位继续教育培训。
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额1,000.06万元，其中：政府采购货物支出162.47万元、政府采购工程支出451.08万元、政府采购服务支出386.51万元。授予中小企业合同金额1,000.06万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,000.06万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2022年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4,970.81万元，政府性基金预算支出176.18万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2022年整体支出4,970.81万元，其中：基本支出936.30万元，项目支出4,094.50万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98分，评价结果等次为优秀。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目5个，共涉及资金1,123.49万元，占一般公共预算项目支出总额的24.44%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。从自评情况来看，项目绩效自评均得分100.00分，自评结果等次均为优秀。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100.00分。全年预算数为5,146.98万元，执行数为5,146.98万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是加快水利基础设施建设。圆满完成了5座水库除险加固工程及6座水库运行管护标准化建设任务；二是积极对接市水务集团，完成城乡供水一体化工程前期工作；启动了白鹤垅港治理工程建设，目前工程正在扫尾；三是完成2处内渍点应急工程建设，并通过市区两级联防联控措施，大大缓解了中心城区内涝程度；四是完成了“千人以上”饮用水水源地整治2个、“一河（湖）一策”方案编制、美丽河湖建设“一乡一亮点”、“一县一示范”等重点工作任务；五完成了2022年度取水监测计量体系建设任务，我区8个规模取水户共安装在线计量表23个是。发现的主要问题及原因：一是专项资金下拨不够及时；二是预算管理制度不够健全，相应的管理制度没有得到有效执行。下一步改进措施：一是建立健全的预算管理制度，组织相关人员学习力求执行到位；二是预算编制由各相关股室报数据，争取预算编制更加合理。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳市岳阳楼区水利局2022年度整体绩效自评及项目绩效自评（2022年防汛经费等）.docx