2020年度
岳阳楼区经营服务站部门决算
目录
第一部分岳阳楼区经营服务站单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳楼区经营服务站单位概况
一、 部门职责
（一）负责指导全区各街道（乡）的社区（村）以及其它集体经济组织（企业）建立健全财务管理制度，并监督和检查落实情况，全面实行民主理财，推进财务公开，全面开展社区(村）以及其它集体经济组织（企业）经济审计工作，严格执行社区（村）以及其它集体经济组织（企业）干部任期和离任经济责任审计制度，加大对违法违纪案（事）件的查处力度，确保社区（村广资金、资产、资源安全，推动消赤减债工作。
（二）负责集体经济组织土地承包管理，加强土地流转工作，做好宅基地管理与改革、集体土地承包经营纠纷处置与调解仲裁工作。
（三）负责农民负担和惠农补贴的监督管理，落实好国家和省、市减轻农民负担的各项方针政策，协助纪检等部门查处有关加重农民负担的违法违纪行为和涉农恶性案（事）件；做好“一事一议”筹资筹劳管理及财政奖补工作。
（四）负责农民专业合作组织的指导，积极引导农民开展专业合作社创建；加强社会化服务的指导，加强全区社会化服务体系建设。
（五）积极加强产业化经营指导，推动全区产业化发展。配合相关部门积极做好基层信访维稳工作；做好农村统计工作。
（六）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作。承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。区经营服务站单位内设机构包括：办公室、财务审计股、土地承包流转管理股和专业合作组织指导股。
（二）决算单位构成。区经营服务站2020年部门决算汇总公开单位构成包括：区经营服务站本级。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为355.98万元。与上年相比，增加60.4万元，增长20%，主要是因为工资福利提标，基本支出费用增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计355.98万元，其中：财政拨款收入355.98万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计355.98万元，其中：基本支出355.98万元，占100%；项目支出179.68万元，占38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为355.98万元，与上年相比，增加60.4万元,增长20%，主要是因为工资福利提标，基本支出费用增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出355.98万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加60.4万元，增长20%，主要是因为工资福利提标，基本支出费用增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出355.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出355.98万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为200.38万元，支出决算数为355.98万元，完成年初预算的121.5%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为200.38万元，支出决算为355.98万元，完成年初预算的121.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利提标，基本支出费用增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出355.98万元，其中：人员经费189.61万元，占基本支出的53.39%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费166.37万元，占基本支出的46.7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为0.34万元，完成预算的22.6%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无该项支出，与上年相比无增减，主要原因是无该项支出。
公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为0.34万元，完成预算的22.6%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻执行厉行节约精神，严格控制经费支出所致，与上年相比减少0.4万元，减少55.5%,减少的主要原因是贯彻执行厉行节约精神，严格控制经费支出所致。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无该项支出，与上年相比无增减，主要原因是无该项支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.34万元，占22.6%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.34万元，全年共接待来访团组2个、来宾87人次，主要是工作协调发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出166.37万元，比年初预算数增加87.29 万元，增长110.4%。主要原因是：随着职能增加，扩大业务范围，与多部门工作联动因素所致。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0.29万元，用于开展业务培训，人数6人，内容为农村集体土地管理培训，年初农村集体土地管理经费预算为8万元（含培训费预算）。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额23.46万元，其中：政府采购货物支出23.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告，见第五部分附件。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐赠收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
六、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。
七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于干部学习、组织培训的支出。
八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位离退休人员工资福利等方面支出。
九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费以及按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。
十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的行政单位公务员医疗补助经费。
十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据国家及省机关事务管理局的有关政策规定向符合条件的干部职工发放的用于购买住房的补贴。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费， 是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
