2021年度
岳阳市岳阳楼区农业综合技术推广服务中心部门决算
目 录
第一部分 岳阳市岳阳楼区农业综合技术推广服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区农业综合技术推广服务中心部门概况
一、部门职责
（一）组织农产品质量安全技术推广、宣传培训;负责农业生产新品种、新药械的引进、试验示范、普及和推广工作;负责新肥料及病虫害控防指导工作，负责全区农业技术推广体系建设工作;组织和部署现代渔业技术培训和重点项目的技术推广工作;指导全区范围内水产养殖业生产发展及专业户的发展、大面积水产生产技术的普及推广工作等其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
岳阳市岳阳楼区农业综合技术推广服务中心内设机构包括：本部门共有编制人数9人，实有人数14人。内设股室3个，分别为办公室、农业技术推广股、农机技术推广股。
（二）决算单位构成
岳阳市岳阳楼区农业综合技术推广服务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区农业综合技术推广服务中心本级,无下属单位或机构。
第二部分
2021年度部门决算表
（见附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为188.19万元。与上一年度相比，减少37.07万元，减少16.46%。主要是因为2021年职工退休、调动工资福利津贴的减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计164.16万元，其中：财政拨款收入164.16万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计188.19万元，其中：基本支出137.95万元，占73.30%；项目支出50.24万元，占26.70%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为188.19万元，与上一年度相比，减少37.07万元，减少16.46%。主要是因为2021年职工退休、调动工资福利津贴的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出188.19万元，占本年支出合计的100%,与上一年度相比，财政拨款支出减少13.04万元，下降6.48%。主要是因为职工退休、调动工资福利津贴的减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出188.19万元，主要用于以下方面：农林水支出188.19万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为116.48万元，支出决算数为188.19万元，完成年初预算的161.56%，其中：
1、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）
年初预算为84.89万元，支出决算为188.19万元，完成年初预算的221.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位为岳阳楼区农业农村局二级机构，做预算时只做在编人数9人，实际在职16人（两名劳务派遣人员）；因为高素质农民教育项目和农技推广项目为省级项目，做预算时资金还未到位；决算科目调整，下述八项调入本科目。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为12.08万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入科技转化与推广服务。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为6.69万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入科技转化与推广服务。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为3.35万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入科技转化与推广服务。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为0.39万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入科技转化与推广服务。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0.41万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入科技转化与推广服务。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为3.06万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入科技转化与推广服务。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为0.72万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入科技转化与推广服务。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为4.89万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入科技转化与推广服务。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出137.95万元，其中：人员经费116.94万元，占基本支出的84.77%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费21.01万元，占基本支出的15.23%，主要包括：印刷费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0万元，决算数为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为2.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排公务接待活动；与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待活动。。
公务用车购置费支出预算数为0万元，决算数为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0万元，决算数为0万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
十二、政府采购支出说明
岳阳市岳阳楼区农业综合技术推广服务中心2021年度政府采购支出总额45.03万元，其中：政府采购货物支出15.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.00万元。授予中小企业合同金额45.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额45.03万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，岳阳市岳阳楼区农业综合技术推广服务中心共有车辆0辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台，单价100万元（含）以上专用设备0台。
十四、2021年度预算绩效情况说明
岳阳楼区农业综合技术推广服务中心整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为97分。全年预算数为116.48万元，执行数为188.19万元，完成预算的161.56%。主要包括：理顺管理体制，加强了农技推广队伍建设和农技站硬件建设：5个乡（办）农业技术推广综合服务站；34名德才兼备、乐于吃苦、乐于奉献的农技干部担任技术指导员；加强与省、市农业专家的协同、联络，争取支持，加大技术指导员和示范户的培训和指导力度，提高技术水平和指导成效；创新了信息服务方式，全区安装使用中国农技推广APP的基层技人员达到99%。2、扎实抓好了示范基地建设，强化服务，精心培育700户科技示范户：做好三项技术推广（稻油、水肥一体化）；采取分点示范的方案，由大户种植示范，同时利用这个示范基地示范测土配方施肥、专业化统防、统治绿色防控等技术；是建立了包村联户制度，每个指导员包一个村2—3户科技示范户。详情见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分
附件
