2024年度

岳阳市住房保障服务中心

岳阳楼区分中心

部门决算

 

目  录

 

第一部分 岳阳市住房保障服务中心岳阳楼区分中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

第一部分

岳阳市住房保障服务中心岳阳楼区

分中心概况

 

一、部门职责

（一）负责宣传贯彻执行国家、省、市住房保障相关法律、法规和政策。参与拟订全市住房保障的地方性法规、规章和政策；

（二）负责本区住房保障工程的政策实施和计划申报工作；参与辖区内保障性住房建设，实施分配运营和产权管理；负责辖区保障性住房的维修改造工作；

（三）负责本区保障性住房建设发展规划及产业政策实施计划的拟订和实施；

（四）负责本区范围内公共租赁住房租赁补贴受理、审核、发放、建档、年审。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市住房保障服务中心岳阳楼区分中心单位内设机构包括：办公室、计财股、住房保障股、法规股、物业管理股、工会。区委编制办公室核定全额拨款事业编14个，2024年度在职在编14人，其中党员11人。

（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市住房保障服务中心岳阳楼区分中心2024年度部门决算公开单位仅包括岳阳市住房保障服务中心岳阳楼区分中心本级。

 

 

 

 

 

 

第二部分    部门决算表

（见附件）

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1225.02万元、1193.36万元。与上年相比，增加839.65万元、808.09万元，增长217.88%、209.67%，主要是因为2024年度公租房租赁补贴发放权限由区财政局下沉到本单位，之前是由区财政局统一代发。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1225.02万元，其中：财政拨款收入1166.66万元，占95.24%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入58.36万元，占4.76%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1193.36万元，其中：基本支出249.74万元，占20.93%；项目支出943.62万元，占79.07%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1166.66万元、1135.01万元，与上年相比，增加808.01万元、762.20万元,增长209.67%、204.45%，主要是因为2024年度公租房租赁补贴发放权限由区财政局下沉到本单位，之前是由区财政局统一代发。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出1135.01万元，占本年支出合计的95.11%，与上年相比，财政拨款支出增加762.20万元，增长204.45%，主要是因为2024年度公租房租赁补贴发放权限由区财政局下沉到本单位，之前是由区财政局统一代发。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1135.01万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.30万元，占比0.03%；社会保障和就业（类）支出58.83万元，占比5.18%;卫生健康（类）支出7.60万元，占比0.67%；城乡社区（类）支出214.44万元，占比18.89%；住房保障（类）支出853.84万元，占比75.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为274.66元，支出决算数为1135.01万元，完成年初预算的413.24%，其中：

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，决算数与年初预算数趋于一致，我单位严格按预算执行决算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为38.82万元，支出决算为38.82万元，决算数与年初预算数趋于一致，我单位严格按预算执行决算。。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为18.58万元，支出决算为18.58万元，决算数与年初预算数趋于一致，我单位严格按预算执行决算。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0.86万元，支出决算为0.86万元，决算数与年初预算数趋于一致，我单位严格按预算执行决算。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.57万元，支出决算为0.57万元，决算数与年初预算数趋于一致，我单位严格按预算执行决算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为7.60万元，支出决算为7.60万元，决算数与年初预算数趋于一致，我单位严格按预算执行决算。

7、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）城乡社区管理事务（项）。

年初预算为19.44万元，支出决算为19.44万元，决算数与年初预算数趋于一致，我单位严格按预算执行决算。

8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为226.64万元，支出决算为195.00万元，完成年初预算数的86.04%，我单位严格按预算执行决算。

9、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为286.06万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：2024年度公租房租赁补贴发放权限由区财政局下沉到本单位，之前是由区财政局统一代发。

10、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为553.85万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：2024年度公租房租赁补贴发放权限由区财政局下沉到本单位，之前是由区财政局统一代发。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为13.93万元，支出决算为13.93万元，决算数与年初预算数趋于一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出249.74万元，其中：

人员经费230.10万元，占基本支出的92.14%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费19.64万元，占基本支出的7.86%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0.00，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0.00，无法计算百分比，决算数与预算数一致，无预算数的主要原因是为配合政府降低运转成本，严防“三公经费”领域违纪问题发生，我单位于2019年10月公车全部移交后再未发生过一笔“三公经费”支出，涉及公务招待和因公出差等事项也因机构改革，职能削弱等原因，无需开展上述活动，故单位三公经费支出为零，且无上年度对比数据。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0.00，无法计算百分比，决算数与预算数一致，无预算数的主要原因是为配合政府降低运转成本，严防“三公经费”领域违纪问题发生，我单位于2019年10月公车全部移交后再未发生过一笔“三公经费”支出，涉及公务招待和因公出差等事项也因机构改革，职能削弱等原因，无需开展上述活动，故单位三公经费支出为零，且无上年度对比数据。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0.00，无法计算百分比，决算数与预算数一致，无预算数的主要原因是为配合政府降低运转成本，严防“三公经费”领域违纪问题发生，我单位于2019年10月公车全部移交后再未发生过一笔“三公经费”支出，涉及公务招待和因公出差等事项也因机构改革，职能削弱等原因，无需开展上述活动，故单位三公经费支出为零，且无上年度对比数据。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0.00，无法计算百分比，决算数与预算数一致，无预算数的主要原因是为配合政府降低运转成本，严防“三公经费”领域违纪问题发生，我单位于2019年10月公车全部移交后再未发生过一笔“三公经费”支出，涉及公务招待和因公出差等事项也因机构改革，职能削弱等原因，无需开展上述活动，故单位三公经费支出为0.00，且无上年度对比数据。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次，主要原因为2024年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0.00个、来宾0.00人次，主要原因为2024年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支培训费0.31万元，用于开展在编人员事业单位工作人员线上培训和二十届三中全会精神宣讲党课学习，培训人数14人；除此之外，本单位无会议费的预算和支出决算数；本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额12.15万元，其中：政府采购货物支出4.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.80万元。授予中小企业合同金额12.15万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额12.15万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的35.80%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的64.20%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0.00辆，其中，主要领导干部用车0.00辆，机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车0.00辆；单位价值50万元以上通用设备0.00台（套）；单位价值100万元以上专用设备0.00台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目3个，共涉及资金943.62万元。其中，一般公共预算项目3个943.62万元，占一般公共预算支出总额的100.00%；政府性基金预算项目0个0.00万元，占政府性基金预算支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0个0.00万元，占国有资本经营预算支出总额的0.00%；社会保险基金预算项目0个0.00万元，占社会保险基金预算支出总额的0.00%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度“业务工作经费30.56万元”、“危房摸底调查经费14.80万元”、“公租房租赁补贴898.26万元”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出943.62万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元，社会保险基金预算支出0.00万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数1225.02万元，执行数1193.36万元，完成预算的97.42%，绩效自评得分9.74分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：对辖区内低保户、低收入无房户或住房困难户发放公租房租赁补贴，预计户数2900户，预计资金840万元。截至2024年12月底，累计完成发放3340万户，全年共发放898.26万元，其中，楼区2904户，839.9万元；经开区436户，58.36万元。发现的主要问题及原因：公租房租赁补贴审核机制不完善，核查手段单一。我单位虽建立了社区受理申报、乡街初审录入、分中心集中审批、区财政统一发放补贴的流程，但我单位在审核申请人资格条件时受核查权限的制约，只能利用湖南省公租房管理系统和岳阳市不动产登记管理系统对申请人房屋情况进行排查，与民政、财政及人社等部门未建立协查机制，有因为数据排查不到位个别人员不符合条件冒领的潜在风险。下一步改进措施：认真抓好原经开区移交过来租赁补贴申报户的资料审查归档工作，全面接手原经开区的住房保障工作，实现平稳过渡。

（三）评价结果应用情况。2025年度，我单位将从以下几个方面逐步部署和落实各项工作：

一是积极对接市住房保障服务中心，做好胥家桥湘北雅苑公租房项目实物分配前的准备工作，及时向上级反映我区实物配租的缺口和实际困难，努力争取上级的政策倾斜，及时消除我区公租房实物配租的历史遗留问题。

二是持续深化全面从严治党要求，进一步向末端传导压力，努力营造风清气正的工作环境和氛围，全力打造一支敢于担当作为，努力干事创业的年轻干部队伍。

三是根据人员退休情况，及时向编办和人社部门报请工作人员公开招聘工作，加快分中心干部队伍年轻化的更迭速度，消除因为人员岗位缺失存在的风险问题。

四是按照上级部门常态化工作要求，持续保持定力，确保方向不变、力度不减，从严治标，持续治本。积极认真应对，优化资金分配，提高资金使用效益和办事效率。

 

 

 

 

 

第四部分    名词解释

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

第五部分   附 件

 

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

岳阳市住房保障服务中心岳阳楼区分中心2024年度整体支出绩效自评（已盖章签字）.pdf

二、2024年度部门决算表。

岳阳市住房保障服务中心岳阳楼区分中心2024年度部门决算报表.xlsx