2022年度岳阳市岳阳楼区统计局部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区统计局部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区统计局部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家和省、市统计工作的方针政策和统计法律法规，研究统计制度和统计方法的改革，完成国家和省、市以及地方统计调查任务；承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。
（二）制定并组织实施全区统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，组织实施本区国民经济核算制度，核算全区地方生产总值，汇编提供国民经济核算资料。
（三）会同有关部门拟定重大区情区力普查计划与方案，组织实施全区人口、经济、农业等重大区情区力普查，汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。
（四）收集、汇总、整理和提供全区性的基本统计资料和有关调查的统计数据，对全区国民经济和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；统一核定、管理、公布、出版全区性的基本统计资料，定期向社会公众发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。
（五）依法审批或者备案地方统计调查项目和区直部门统计调查项目；加强对统计调查项目、统计标准和统计数据发布的管理；依法监督管理涉外调查活动。
（六）组织指导全区街道（乡）、各部门和相关企业加强统计基层基础工作建设；加强全区统计队伍建设，加强统计教育、统计干部培训，组织全区统计专业资格考试和技术职务评聘工作，对基层统计员进行考核和奖励。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区统计局内设机构包括：现有人数28人，其中：公务员编制干部9人，参公事业编制2人，事业编制职工17人。岳阳楼区统计局局机关设7个内设机构分别为办公室、法制股、综合研究室、服务业统计股、人口社会统计股、工业能源统计股、商贸投资统计股，为一级预算单位。同时下设两个事业机构，分别为岳阳楼区普查中心和岳阳楼区城乡社会经济调查队，未独立核算。
（二）决算单位构成。本单位下属岳阳楼区普查中心和岳阳楼区城乡社会经济调查队，岳阳市岳阳楼区统计局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级和岳阳楼区普查中心和岳阳楼区城乡社会经济调查队。
第二部分 2022年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为617.71万元。与上年相比，减少21.50万元，减少3.36%，主要是因为缩减经费开支减少业务工作经费预算。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计617.71万元，其中：财政拨款收入617.71万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计617.71万元，其中：基本支出456.43万元，占73.89%；项目支出161.28万元，占26.11%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为617.71万元，与上年相比，减少21.50万元,减少3.36%，主要是因为缩减经费开支减少业务工作经费预算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出617.71万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少21.50万元,减少3.36%，主要是因为缩减经费开支减少业务工作经费预算。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出617.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出524.87万元，占84.97%；社会保障和就业支出（类）支出42.15万元，占6.82%;卫生健康支出17.38万元，占2.81%；住房保障支出33.31万元，占5.40%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为642.39万元，支出决算数为617.71万元，完成年初预算的96.16%，其中：
1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）
年初预算为319.04万元，支出决算为363.59万元，完成年初预算的113.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，由行政单位离退休、机关事业公务员医疗补助业年金缴费支出项调入以及公务员医疗补助3项调入；2022年度人员经费增加。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为5.26万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入行政运行。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为12.92万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入行政运行。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为25.84万元，支出决算为35.07万元，完成年初预算的135.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度人员经费增加。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为1.44万元，支出决算为2.17万元，完成年初预算的150.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度人员经费增加。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为1.62万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的60.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为15.10万元，支出决算为17.38万元，完成年初预算的115.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度人员经费增加。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为2.12万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入行政运行。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为29.05万元，支出决算为33.31万元，完成年初预算的114.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度人员经费增加。
10、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为161.28万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算科目为一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理实务（项）。
11、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理实务（项）
年初预算为230.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入专项统计业务；部分支出由财政直接下拨至各乡街办事处。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出456.43万元，其中：
人员经费408.35万元，占基本支出的89.47%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、退休费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费48.08万元，占基本支出的10.53%，主要包括办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是本年未产生公务接待活动，与上年相比减少0.11万元，减少100.00%,减少的主要原因是本年未产生公务接待活动。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出48.08万元，比年初预算数减少2.32 万元，降低4.60%。主要原因是：节约经费开支。
十一、一般性支出情况说明
本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额78.05万元，其中：政府采购货物支出12.09万元、政府采购工程支出8.31万元、政府采购服务支出57.65万元。授予中小企业合同金额78.05万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额78.05万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2022年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出617.71万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2022年整体支出617.71万元，其中：基本支出456.43万元，项目支出161.28万元，本部门整体支出绩效自评综合评分97分，自评结果等次为优秀。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目2个，共涉及资金136万元，占一般公共预算项目支出总额的84.33%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。从自评情况来看，“四上”新增奖励项目绩效自评得分97分，住户调查样本轮换统计调查项目绩效自评得分92分，自评结果等次为优秀。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为97分。全年预算数为642.39万元，执行数为617.71万元，完成预算的96.16%。绩效目标完成情况：一是持续提升统计监测服务效能；二是大力加强全区统计联网直报监测工作；三是强化统计监测，服务经济发展；四是有序开展战略性新兴产业企业申报认定；五是企业入规量质并举；六是不断强化统计法治和基础建设；七是坚持执法监督优化统计环境；八是紧盯经济高质量发展指标；九是民生实事顺利验收；十是住户调查样本轮换圆满完成。发现的主要问题及原因：一是预算管理制度不够完善。相应的管理制度没有得到有效执行；二是资产管理不够规范。管理制度未得到有效执行，存在遗留问题；三是预算编制不够合理。一般预算经费较少，存在资金缺口；四是乡街统计基础建设有待加强。基层统计人员变动频繁，统计人员配备少，兼职多、变动快，部分人员对统计业务生疏，企业统计人员对统计工作的认识不够，对统计工作，报表拖延、上报不及时，有的还存在统计资料不完善，统计档案不规范，台帐资料不够健全等问题；五是固定资产投资指标难提升。因固定资产项目入统计库要求逐年提高，同时受疫情影响，我区房地产项目开发受到严重冲击，近几年我区极少有房地产项目开盘预售，导致库中项目少，数据难以提升；六是“四上”单位申报力度仍需加强。一是“四上”企业总量偏少。我区“四上”企业数量虽然逐年递增，但是总量偏少，经济总量缺少承载主体。这一现象将严重影响2023年第六次全国经济普查结果——导致我区的经济总量在县区中失去竞争优势。二是企业入规后劲不足。我区新入规“四上”企业数虽逐年上升，但与其他县区相比仍处于劣势，2021年完成新增任务64家，完成任务数在全市排名靠后，有的县区连续两年年新增数量在100家左右。同时新增企业规模整体偏小，大部分由第三方公司新增入库，入库企业报表数据急剧下降，对我区的经济发展支撑作用不明显，缺少发展后劲；三是企业入规意愿不高。目前，我市虽出台了新增“四上”企业入规奖励政策，但仍然存在部分达到入规标准的法人企业不愿申报入规。下一步改进措施：一是根据实际情况完善预算管理制度等财务制度，强化行政管理职能，确保预算管理制度得到贯彻落实；二是加强资产管理，编制固定资产卡片，定期进行资产盘点，编制资产盘点表，尽量做到实物与资产账一一对应；三是加强预算管理，定期做好预算执行情况分析，按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出；四是加强乡街统计基础建设。通过现场培训和在线学习等方式抓好区统计人员和企事业单位统计员的培训工作，重点针对工业、投资、贸易、能源、服务业等专业开展专题培训，通过提高统计人员的业务能力，切实提高统计源头数据质量。主动对标审计督察，普及宣传统计法律法规，指导企业统计人员熟悉掌握统计报表制度和统计台帐规范化建设，示范带动全区企业强化统计基础工作；五是努力提升固定资产投资指标。（1）全面摸清辖区范围内项目情况，储备好项目库，做到先有库，再有数，确保项目不漏统。对具备入库条件的新项目及时做好入统工作，为投资增长提供新的支撑；（2）要紧盯政府投资项目，还要深入挖掘辖区范围内民营企业、国有企事业单位在装修改造、技术升级、设备采购等方面形成的固定资产投资，加强对接，做好入统工作，形成新的增长点。（3）提高沟通协作意识，督促职能部门提前谋划，与各企业和项目业主单位加强沟通，帮助企业和项目业主单位做好投资上报凭证准备工作，切实反映项目投资推进情况；六是加大“四上申报力度”。（1）强化部门协作，形成企业入规工作合力。建议由区工商联牵头，建立准“四上”企业库，各行业主管部门齐抓共管，加强对准“四上”企业的培育和监测工作，做好跟踪指导，确保达规企业及时入规，保证经济增长后续力量。同时成立联合执法组，对符合入规条件但拒不入库的企业开展联合执法，确保应入尽入。（2）帮扶个体商户，全力促进个转企工作。由于我区个体户数量较多，其中不乏经营良好营业收入可观的个体户存在，个转企潜力较大，因此要加大个体户转企业的宣传力度，通过上门拜访、一对一跟踪服务、代办转企手续等方式帮助个体户转企，建议税务部门针对经营具有一定规模的个体工商户转为企业给予相应的奖励政策，进一步降低他们的税收成本，提高他们转企入规的积极性。（3）开展清理整治，规范市场主体注册登记。建议由区市场监管局对市场主体开展一次清理，将依照法律法规和相关规定应登记为企业的行业中，仍以个体工商户组织形式经营的市场主体限期转型升级为企业，逾期未转型为企业的，须变更经营范围。（4）加大培育力度，激发新入规企业市场活力。重点扶持有发展潜力、附加值高的企业，制定“一企一策”精准扶持措施，在项目核准、企业融资、税费减免等方面给予倾斜，各相关部门及时帮助企业解决发展中的困难和问题，推动培育对象企业尽早入规；重点强化引导措施，推动民营经济发展，培育经济发展新动力；加大招商引资力度，吸引大品牌大企业入驻，把我区建成大品牌大企业的聚集区。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
