2020年岳阳楼区生态能源服务中心决算公开
来源:区发改局   2021-08-23 16:40

2020年岳阳楼区生态能源服务中心决算公开

目 录

第一部分岳阳楼区生态能源服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 岳阳楼区生态能源服务中心概况

 

一、部门职责

负责研究提出全区能源发展战略和体制改革建议;拟订能源发展规划、产业政策并组织实施;负责能源行业节能和资源综合利用。负责宣传贯彻国家和省、市有关节能的法律、法规、政策,宣传贯彻国家有关节能监测标准以及能耗限额执行标准;承担全区固定资产投资项目建成后的节能验收工作,严把项目准入关;负责对重点用能单位能源利用状况报告执行情况、能源统计报表的报送以及能耗限额执行情况进行监察督导;组织开展节能新技术、新产品和新机制的推广工作,负责全区重点耗能企业落后工艺、设备的淘汰监督工作;负责组织全区重点耗能单位以及项目企业开展能源管理统计培训、教育、宣传工作,配合区发展和改革局做好节能产品的推广宣传工作;负责政府节能目标任务完成情况考核的组织工作;负责受理节能违法案件的投诉、举报,并处罚违法用能行为;节能主管部门交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。岳阳楼区生态能源服务中心内设机构包括:办公室、能源办、资环办。

(二)决算单位构成。区2020年部门决算汇总公开单位构成包括:岳阳楼区生态能源服务中心本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2020年部门决算表


收入支出决算总表

公开01表

部门:岳阳楼区生态能源服务中心   

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

95.30

一、一般公共服务支出

14

116.09

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

七、附属单位上缴收入

7

 

……

20

 

八、其他收入

8

8.00

21

 

9

 

22

 

本年收入合计

10

103.30

本年支出合计

23

116.09

使用非财政拨款结余

11

 

结余分配

24

 

年初结转和结余

12

12.79

年末结转和结余

25

 

总计

13

116.09

总计

26

116.09

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


部门收入决算表

部门: 岳阳楼区生态能源服务中心                                                                                              公开02表

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

103.30 

95.30 

8.00 

201

一般公共服务支出

97.80 

89.80 

8.00

20104

发展和改革事务

97.80 

89.80 

8.00 

2010401

行政运行

97.80 

89.80 

8.00 

2010499

其他发展和改革事务支出

0 

0 

20199

其他一般公共服务支出

5.50 

5.50 

2010499

其他一般公共服务支出

5.50 

5.50 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 


 

部门支出决算表

部门:  岳阳楼区生态能源服务中心                                                                                                 公开03表

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

116.09 

99.14 

16.95 

201

一般公共服务支出

110.59 

93.64 

16.95 

20104

发展和改革事务

110.59 

93.64 

16.95  

2010401

行政运行

110.59 

93.64 

16.95 

2010499

其他发展和改革事务支出

0 

0 

20199

其他一般公共服务支出

5.50 

5.50 

2010499

其他一般公共服务支出

5.50 

5.50 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:岳阳楼区生态能源服务中心

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

95.3 

一、一般公共服务支出

15

108.09

108.09

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、科学技术支出

20

7

……

21

8

22

本年收入合计

9

95.3 

本年支出合计

23

年初财政拨款结转和结余

10

12.79 

年末财政拨款结转和结余

24

0

0

一般公共预算财政拨款

11

25

政府性基金预算财政拨款

12

26

国有资本经营预算财政拨款

13

27

总计

14

108.09 

总计

28

108.09

108.09

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:岳阳楼区生态能源服务中心                                                                                                公开05表

单位:万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

108.09

91.14

16.95

201

一般公共服务支出

102.59

85.64

16.95

20104

发展和改革事务

102.59

85.64

16.95

2010401

行政运行

102.59

85.64

16.95

2010499

其他发展和改革事务支出

0

0

 

20199

其他一般公共服务支出

5.50

5.50

 

2010499

其他一般公共服务支出

5.50

5.50

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:                                                                                                                                  公开06表

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

78.2

302

商品和服务支出

7.44

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

19.7

30201

办公费

2.08

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

0

30202

印刷费

 

30702

国外债务付息

30103

奖金

30.7

30203

咨询费

 

310

资本性支出

30106

伙食补助费

1.25

30204

手续费

 

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

14.08

30205

水费

0.03

31002

办公设备购置

30108

机关事业单位基本养老保险费

5.32

30206

电费

0.43

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

0

30207

邮电费

 

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

1.97

30208

取暖费

 

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

0

30209

物业管理费

 

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

0.65

30211

差旅费

 

31008

物资储备

30113

住房公积金

4.00

30212

因公出国(境)费用

 

31009

土地补偿

30114

医疗费

0

30213

维修(护)费

 

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

0.5

30214

租赁费

 

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

5.5

30215

会议费

 

31012

拆迁补偿

30301

离休费

 

30216

培训费

 

31013

公务用车购置

30302

退休费

 

30217

公务接待费

0.99

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

 

30218

专用材料费

 

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

0

30224

被装购置费

 

31022

无形资产购置

30305

生活补助

 

30225

专用燃料费

 

31099

其他资本性支出

30306

救济费

 

30226

劳务费

 

399

其他支出

30307

医疗费补助

 

30227

委托业务费

 

39906

赠与

30308

助学金

 

30228

工会经费

 

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

0

30229

福利费

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

39999

其他支出

30399

对其他个人和家庭的补助支出

5.5

30239

其他交通费用

3.91

 

30240

税金及附加费用

 

30299

其他商品和服务支出

 

人员经费合计

83.70

公用经费合计

32.16

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:                                                                                                                               公开07表

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.0

4.0

0.99

0.99

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门:                                                                                                                       公开08表

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0 

0 

0 

0 

0

0 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门:

单位:万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0

0

0 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


第三部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为116.09万元。与2019年相比,减少 35.57 万元,减少 30.6%,主要是因为专项项目前期、两型节能宣传减少,专项资金大幅度减少以及生态能源服务中心人员减少,基本支出中人员经费略有减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计103.30万元,其中:财政拨款收入95.30万元,占92.26%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占 0  %;经营收入 0  万元,占  0 %;附属单位上缴收入 0  万元,占 0  %;其他收入 8 万元,占7.74%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计116.09万元,其中:基本支出99.14万元,占 85.4 %;项目支出16.95万元,占 14.6%;上缴上级支出0万元,占 0  %;经营支出 0  万元,占 0  %;对附属单位补助支出  0 万元,占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为108.09万元,与2019年相比,减少 44.17 万元,减少 21.7%,主要是因为专项项目前期、两型节能宣传减少,专项资金大幅度减少以及生态能源服务中心人员减少,基本支出中人员经费略有减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出108.09万元,占本年支出合计的 100%,与2019年相比,财政拨款支出减少31.57万元,减少 29.2%,主要是因为专项项目前期、两型节能宣传减少,专项资金大幅度减少以及生态能源服务中心人员减少,基本支出中人员经费略有减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出 108.09万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 108.09 万元,占100%;教育(类)支出  0 万元,占 0  %;其他支出  0 万元,占 0 %。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为88.21万元,支出决算数为 108.09 万元,完成年初预算的100 %,其中:

1、一般公共服务(类)发展和改革事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 88.21 万元,支出决算为 102.59万元,完成年初预算的 100  %,决算数大于年初预算数的主要原因是:因为基本支出中人员经费大幅增加,2019年的职工绩效资金于2020年支付。

2、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为 0 万元,支出决算为 5.5万元,完成年初预算的 100  %,决算数大于年初预算数的主要原因是:因为对个人和家庭的补助支出有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出91.14万元,其中:人员经费83.70万元,占基本支出的91.84%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费以及社保费;公用经费7.44万元,占基本支出的8.16%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务接待费、其他交通费用、食堂支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 4.00万元,支出决算为0.99 万元,完成预算的24.75%,其中:

因公出国(境)费支出预算为 0  万元,支出决算为  0 万元,完成预算的 0  %,与上年相比减少  0 万元,减少 0  %。

公务接待费支出预算4 万元,支出决算为 0.99 万元,完成预算的24.75 %,决算数小于年初预算数的主要原因是响应号召,厉行节约原则,与上年相比减少 0.29 万元,减少 22.65  %,减少的主要原因是响应号召,厉行节约原则。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为  0 万元,支出决算为 0  万元,完成预算的 0  %,与上年相比减少0 万元,减少  0 %。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算  0.99万元,占  100  %,因公出国(境)费支出决算 0  万元,占 0   %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0  万元,占 0   %。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为 0  万元,全年安排因公出国(境)团组  0 个,累计 0  人次,开支内容包括:

2、公务接待费支出决算为  0.99 万元,全年共接待来访团组 25个、来宾 242人次,主要是省发改委调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为  0 万元,其中:公务用车购置费 0  万元,(单位本级或某二级机构)更新公务用车 0  辆。公务用车运行维护费  0 万元。截止2020年 12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0   辆。(三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入 0  万元;年初结转和结余  0 万元;支出 0  万元,其中基本支出  0 万元,项目支出 0  万元;年末结转和结余   0万元。(无政府性基金收支也需要说明:本单位无政府性基金收支)

九、机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出7.44万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数减少3.36 万元,减少 31.1 %。主要原因是:响应号召,厉行节约,办公费及公务接待费用减少。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费 0  万元;开支培训费  0 万元。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额 11.28  万元,其中:政府采购货物支出 1.5 万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出 9.77 万元。授予中小企业合同金额 11.28  万元,占政府采购支出总额的 100   %,其中:授予小微企业合同金额  0 万元,占政府采购支出总额的  0  %。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆  0 辆,其中,领导干部用车 0  辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车  0 辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车 0  辆;单位价值50万元以上通用设备 0  台(套);单位价值100万元以上专用设备 0  台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐赠收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)行政运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项):指未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指用于干部学习、组织培训的支出。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项):指单位离退休人员工资福利等方面支出。

九、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费以及按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。

十、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的行政单位公务员医疗补助经费。

十一、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指根据国家及省机关事务管理局的有关政策规定向符合条件的干部职工发放的用于购买住房的补贴。

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费:纳入省财政预决算管理的“三公”经费, 是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

第五部分 附件

生态能源服务中心2020决算表.xls

2020年绩效自评.doc