2021年岳阳市岳阳楼区发改局部门预算
目 录
第一部分 2021年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表（汇总表）
二、2021年部门收入总体情况表
三、2021年部门支出总体情况表
四、2021年财政拨款收支总体情况表
五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
八、岳阳楼区“三公”经费支出预算表
九、2021年部门“三公”经费预算表
十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
十六、部门预算支出表
十七、政府采购预算表
十八、政府购买服务支出预算表
十九、政府性基金拨款支出预算表
二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十四、国有资本经营预算表
岳阳市岳阳楼区发改局部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略中、长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策的建议；受区人民政府的委托向区人大常委会提交国民经济和社会发展计划的报告。
（二）加强和改善宏观调控。监测全区宏观经济和社会发展态势；研究全区宏观经济运行，负责协调解决宏观经济运行中的重大问题。引导和监管固定资产投资。拟订全区社会固定资产投资总规划和投资结构的调整目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；负责国家和省、市财政性建设资金项目的申报；按规定权限审批、核准、审核重大项目建设；负责对区本级预算内投资项目概算审查；引导民间投资方向。指导和协调全区招标投标工作和政府投资项目的代建管理工作，加强全区重大项目库建设和重大项目前期工作，组织开展重大建设项目稽察，指导工程咨询业发展。
（三）推进产业结构战略性调整和升级。组织拟订全区综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题；研究全区产业集群发展的政策措施；会同有关部门拟订全区服务业发展战略和重大对策；牵头负责全区物流发展工作，拟订现代物流业发展战略、规划和政策，协调物流业发展重大布局；会同有关部门研究和拟订全区高新技术产业发展及产业技术进步的战略、规划和政策。
（四）促进区域协调发展。研究分析区域经济和城镇化发展情况；会同有关部门研究拟订全区城镇化发展战略和重大政策措施。
（五）促进经济社会协调发展，组织拟订全区社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订全区人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；研究提出全区促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调全区社会事业发展和改革的政策建议；协调全区社会事业发展和改革中的重大问题及政策，参与推进全区深化医药卫生体制改革工作。
（六）推进可持续发展。研究全区经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题；加强全区节能减排的监督管理工作，对用能项目和其他项目在设计、建设过程中执行节能设计规划、进行节能评估审查，监察监测用能项目建成后依法用能、合理用能的情况；组织拟订全区发展循环经济、资源节约和综合利用规划政策措施并协调实施；参与编制全区生态建设、环境保护规划，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题；综合协调全区环保产业和清洁生产促进有关工作。参与国民经济和社会发展、经济体制改革以及对外开放有关地方性法规、规章的实施。
（七）组织编制全区国民经济动员和装备动员规划、计划，研究国民经济动员和装备动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员和装备动员相关工作。
（八）研究制定推进社会信用体系建设的规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合和运用，协调社会信用体系建设的重大问题。
（九）贯彻执行国家和省、市价格方针、政策以及相关法律、法规，组织实施地方性规章；拟订全区价格政策和重大价格改革方案，并负责组织实施；监测预测价格总水平变动，研究提出全区价格水平调控目标和价格调控措施，并负责组织实施和综合平衡。
（十）依法组织实行政府指导价、政府定价的商品、服务价格以及行政事业性收费的成本费用的监审工作；负责价格成本调查工作；拟订区管商品价格、服务收费的定价目录和管理办法并组织实施；加强对国家和省、市列名管理的商品、服务价格的监管；会同财政部门审核行政事业性收费项目和标准，审批属于政府指导价、政府定价的服务项目的收费项目和准备，规范中介组织的收费行为。
（十一）管理行政机关和法律法规授权的组织依法强制使用或指定配套销售的商品和服务价格；依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施；依法组织定价听证和价格专家论证；参与拟订有关税费改革、医药卫生体制改革等涉及价格的收费问题的重大改革方案。
（十二）负责区内涉案和涉税物等价格认证工作；负责价格纠纷的调解工作；负责价格及收费协调衔接工作；负责价格公示、价格自律、价格诚信、价格信息等价格公共服务工作，推行明码标价。
（十三）负责市场价格监测数据的采集、汇总、分析、上报和发布公布工作以及信息服务工作；负责调查和分析重要商品、服务价格以及相关成本与市场供求变动情况，跟踪反馈国家重要经济政策在价格领域的反映；负责价格的预测、预警工作，撰写价格分析预测材料，向区委、区人民政府和上级价格主管部门、价格监测分析机构反映价格最新动态和政策建议；负责监理完善价格监测网格系统，强化价格信息的采集、处理、传输和网格建设，负责上报材料的编撰工作；负责区本级定点监测网点的日常管理工作；负责全区价格监测人员和监测点报价人员的业务培训；负责承办上级价格监测机构交办的事项。
（十四）研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施；提出建立健全生态补偿机制和政策措施。
（十五）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作。承办区委、区人民政府交办的其他事项。
2、机构设置
现有人数66人，其中：在职编制43人；离退休23人。机关设置10个股室：办公室、财务管理股、政工人事股、国民经济综合和规划股、固定资产投资管理股、社会发展股、产业发展股、项目审批办、法制股、成本调查及价格管理股。
二、部门预算单位构成
我局的二级预算单位实行独立核算，纳入2021年部门预算编制范围的只有岳阳楼区发改局本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算即我局本级预算。我局2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入包括一般公共预算拨款，支出包括保障局机关基本运行的经费，也包括运转类项目经费及人员类项目经费。
（一）收入预算，2021年年初预算数1122.89万元，其中，一般公共预算拨款1122.89万元。收入较去年增加了220.23万元，主要原因是运转类项目经费增加。
（二）支出预算，2021年年初预算数1122.89万元，其中，一般公共服务支出959.24万元，社会保障和就业支出107.15万元，医疗卫生与计划生育支出25.05万元，住房保障支出31.45万元。支出较去年增加220.23万元，主要是运转类项目经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入1122.89万元，其中，工资福利支出470.95万元，占41.9%；一般商品和服务支出支出82.42万元，占7.33%；对个人和家庭的补助76.52万元，占37.55%；商品和服务支出493万元，占43.9%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为590.89万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为532万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：1、项目前期、项目概算及项目入库建设经费支出300万元，主要用于进一步加强向上对接协调，争取更多的项目纳入省、市年度计划笼子；加大调研力度，加强经济运行的预测和分析，做好区域经济发展等重大问题的调研，以市场运行为基础，加强服务能力建设，切实提高服务质量，做好国民经济和社会发展计划执行情况的分析，为区委、区政府决策提供参谋服务；积极争资争项，推进重大项目建设，着力改善卫生、教育、民政、文化旅游基础设施条件；用于政府投资项目前期概算编制工作，提高资金效益以及项目入库建设经费支出。2、“十四五”规划编制80万元，主要用于编制我区国民经济和社会发展“十四五”规划纲要；综合管理全区建设项目；贯彻执行国家和省、市价格方针、政策以及相关法律、法规；协调推进经济发展环境的优化；组织实施国民经济动员和装备动员相关工作等方面；3、信用体系建设15万元，用于社会信用体系平台管理、数据维护等工作；4、物流业发展调度管理15万元，用于我区物流业日常工作调度、管理、协调及复工复产日常防疫；5、四上企业补贴15万元，用于加强当前统计基层基础工作；6、固定资产投资管理50万元，用于通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。；7、重大项目协调18万元，主要用于重大项目建设协调服务工作；。8、人员类项目39万元，用于推进承办的临时或特定工作。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款82.42万元，比2020年预算增加25.72万元，上涨31.2%,主要是因为办公经费、公务接待费增加。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为18万元，其中，公务接待费18万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。
3、一般性支出情况
2021年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2021年岳阳市岳阳楼区发展和改革局政府采购预算总额372万元，其中，政府采购货物预算46万元；政府采购服务预算326万元；政府采购工程类预算0万元。
5、国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
6、预算绩效目标说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1122.89万元，其中，基本支出590.89万元，项目支出532万元。绩效项目支出包括：项目前期、项目概算及项目入库建设经费支出300万元，全区重点项目进展顺利，固定资产投资额增幅位于全市前列；全区经济和各项社会事业稳步发展;实现概算规范化管理。 “十四五”规划编制80万元,主要绩效目标为1.梳理上报“三个重大”事项；协调对接咨询服务机构。详见文尾附表中单位预算公开表格的第22张表《项目支出绩效目标表（一）》，第23张表《项目支出绩效目标表（二）》，第24张表《整体支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及 运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃 料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表（汇总表）
二、2021年部门收入总体情况表
三、2021年部门支出总体情况表
四、2021年财政拨款收支总体情况表
五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
八、岳阳楼区“三公”经费支出预算表
九、2021年部门“三公”经费预算表
十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
十六、部门预算支出表
十七、政府采购预算表
十八、政府购买服务支出预算表
十九、政府性基金拨款支出预算表
二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十四、国有资本经营预算表
