2022年度岳阳市直管公房运营服务中心
部门决算
目录
第一部分 岳阳市直管公房运营服务中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市直管公房运营服务中心部门概况
一、部门职责
负责贯彻执行公共租赁房屋管理的法律、法规和政策，参与拟定公共租赁房屋管理的政策法规文件；制定公共租赁房屋运营管理的各项制度；负责公共租赁房屋的管理、维修、租金收取工作，协助实施公共租赁房屋危旧房的改造及公共租赁房屋的征迁工作；负责公共租赁房屋运营腾退管理；负责查处有关违法违规行为，协调处理运营管理过程中有关信访问题；负责公共租赁房屋资产保值增值及安全管理工作；完成上级部门交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市直管公房运营服务中心内设机构包括：单位领导岗位4个。现共有编制34人，实有33人。其中：正科级职员1个，副科级级职员3名。内设股室 8个：计财股，住保股，工程股，稽查股，房管一所，房管二所，春和所，办公室。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市直管公房运营服务中心2022年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市直管公房运营服务中心本级。
第二部分 2022年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为965.35万元。因本中心于2022年1月下沉至岳阳楼区，下沉前隶属岳阳市住房保障服务中心，2021年数据已归集在岳阳市住房保障服务中心无法拆分，故无上年对比数据。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计793.78万元，其中：财政拨款收入779.56万元，占98.21%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入14.22万元，占1.79%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计965.35万元，其中：基本支出965.35万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为779.56万元。因本中心于2022年1月下沉至岳阳楼区，下沉前隶属岳阳市住房保障服务中心，2021年数据已归集在岳阳市住房保障服务中心无法拆分，故无上年对比数据。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出779.56万元，占本年支出合计的80.75%。因本中心于2022年1月下沉至岳阳楼区，下沉前隶属岳阳市住房保障服务中心，2021年数据已归集在岳阳市住房保障服务中心无法拆分，故无上年对比数据。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出779.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出313.60万元，占40.23%；社会保障和就业（类）支出34.55万元，占4.43%；卫生健康（类）支出15.76万元，占2.02%；城乡社区（类）支出388.06万元，占49.78%；住房保障（类）支出26.99万元，占3.46%；其他（类）支出0.60万元，占0.08%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为577.29万元，支出决算数为779.56万元，完成年初预算的135.04%，其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为313.60万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分预算时计入了事业单位离退休、其他城乡社区支出，部分非税收入返还款，追加预算指标。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为33.63万元，支出决算为33.56万元，完成年初预算的99.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数的调整。
3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为1.93万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的0.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位有一位军残职工，后期没有这项的支出。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为2.10万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的46.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数的调整。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为15.76万元，支出决算为15.76万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。
6、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为397.85万元，支出决算为388.06万元，完成年初预算的97.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分决算时计入其他一般公共服务支出。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为37.52万元，支出决算为26.99万元，完成年初预算的71.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数的调整。
8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.60万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加指标支付上年度区先进个人奖。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为71.69万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他一般公共服务支出。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为16.81万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未发生单位部分的支出，只缴纳了个人部分。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出779.56万元，其中：
人员经费406.42万元，占基本支出的52.13%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费373.14万元，占基本支出的47.87%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；因本中心于2022年1月下沉至岳阳楼区，下沉前隶属岳阳市住房保障服务中心，2021年数据已归集在岳阳市住房保障服务中心无法拆分，故无上年对比数据。
公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排公务接待活动；因本中心于2022年1月下沉至岳阳楼区，下沉前隶属岳阳市住房保障服务中心，2021年数据已归集在岳阳市住房保障服务中心无法拆分，故无上年对比数据。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；因本中心于2022年1月下沉至岳阳楼区，下沉前隶属岳阳市住房保障服务中心，2021年数据已归集在岳阳市住房保障服务中心无法拆分，故无上年对比数据。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；因本中心于2022年1月下沉至岳阳楼区，下沉前隶属岳阳市住房保障服务中心，2021年数据已归集在岳阳市住房保障服务中心无法拆分，故无上年对比数据。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2022年度，会议费年初预算0.50万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。用于召开0次会议，人数0人，内容无。
培训费年初预算0.50万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的114.00%。用于开展1次培训，人数32人，内容为职工继续教育学习。
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额387.37万元，其中：政府采购货物支出57.60万元、政府采购工程支出161.56万元、政府采购服务支出168.21万元。授予中小企业合同金额387.37万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2022年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出779.56万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2022年整体支出965.35万元，其中：基本支出965.35万元，项目支出0.00万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98分，评价结果等次为优。
本部门无项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98分。全年预算数为965.35万元，执行数为965.35万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是运行成本方面。我中心严格按照财政批复的预算支出，成本预算严格控制在预算内，无超预算项目支出。严格控制“三公经费”支出。注重提高资金安全性，严格执行“收支两条线”的规定，坚持做到量入为出，以收定支。二是管理效率方面。我中心按照区财政批复的用款计划支付报账资金，积极与区财政国库等协调资金支付业务，极力保障资金有效及时支付。使财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。对财政资金建立了事前预测、事中控制、事后督查的全流程监管机制。三是履职效能方面。2022年全年我中心紧紧围绕加强党的建设这个核心来谋划各项工作：开展党史学习教育，深入学习领会党的二十大精神，把党的二十大精神贯穿工作始终，全心全意为人民服务。不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率。职责履行完成情况较好，各种效益指标达到标准，符合民生要求。四是社会效应方面。协助实施公共租赁房屋危旧房的改造及公共租赁房屋的征迁工作：通过与拆迁户友好沟通与协商，在收到岳阳楼经建投转来的拆迁补偿费后按户及时转付给了拆迁户，其中在1月份补偿吕仙亭拆迁户3户共计人民币17.19万元，在G240旧改拆迁项目中补偿配租户张开建困难补助人民币0.9万元；在4月份吕仙亭旧改征拆过程中妥善安置与补偿8户共计人民币48万元；在11月份郭亮社区旧改拆迁补偿共15户共计人民币105.04万元。一笔主体款56.03万元在年底已由财政收回。我中心管辖的公租房的老旧小区改造项目，已全部按有关部门的标准和要求安抚好了居民，整个改造优化了城市布局，提升了城市形象，以旧貌换新颜示人。五是可持续发展能力方面。在区委区政府的关心支持下，我单位顺利完成了机构改革下沉至楼区，为单位今后更好地履职打下了良好的组织基础。期间，积极制定了公租房屋维护计划，以加强对公租房内部精神文明建设及加大对损害公共资源的整治力度，减少寻租的可能性，保障目标群体能居有定所。六是服务对象满意度指标方面。在房屋修缮方面，没有一起因房屋维修不及时、不合格而产生的投诉事件。配租户对我单位的服务满意度明显提高，没有一起网络舆论和负面信息。七是资产管理情况。新增资产保存完整，配置合理，已到期已报废和盘亏的资产处置规范。资产账务管理合规，账实相符，托管资产有偿使用及处置收入及时足额上缴财政；办公类固定资产均录入资产管理系统进行统一管理。发现的主要问题及原因：一是与预算稍有偏差，原因是保障性住房各方面工作繁琐，责任重大，年初预算无法科学设定绩效指标体系，细化考核指标，特别是不能预见来年的有关新政策的颁布与突发事情的出现，无形中半途会产生新的费用。二是对不符合承租条件的人出现腾退难的局面，因受制于小部分承租户的文化与认知局限等因素影响，面对已经暴露的问题，涉及到有关部门制度与体制等诸多领域的调整，加上相关部门只有管理权没有执法权，只能通过点面结合的方式，所以每年会产生不等金额的诉讼成本的局面。三是由于是新下沉单位，在过渡期间，对政府采购这一块之前针对供应商没有审核资料，没有做好供应商档案。下一步改进措施：一是加强绩效业务人员培训力度，建立健全绩效管理制度，进一步科学完善绩效指标体系，编制范围尽可能全面，不遗不漏。二是进一步细化公租房治理机制，为提高行政效率和公信力，务必扎实推进依法行政，完善公租房退出机制，起草地方法规，做到有法可依，让更多保障对象早日得到保障。三是将以严谨、务实的态度，夯实采购数据库，以详实的数据做好每一次采购工作。四是按照上级部门常态化工作要求，持续保持定力，确保方向不变、力度不减，从严治标，持续治本。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
