2022年度岳阳市沿湖风光带管理中心
部门决算
目录
第一部分 岳阳市沿湖风光带管理中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市沿湖风光带管理中心部门概况
一、部门职责
负责对相关管理和养护单位的日常工作进行督查和考核。负责对沿湖风光带范围内破占道行为和户外广告管理。负责对沿湖风光带范围内违反城市管理法规的行为进行查处。负责对沿湖风光带范围内市政设施的维护和管理。负责与岳阳楼景区管委会、海事、交通等部门的工作联系和协调。根据园林绿化环境卫生等行业标准，负责制定沿湖风光带范围内日常管理工作标准及考评细则。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市沿湖风光带管理中心内设机构包括2个职能股室：
1、人秘股
负责文秘、公务、信息、文印、收发、保密、信访和档案工作；负责劳资、人事、后勤和接待工作。
2、综合股
负责业务工作的组织、实施、督查和考核；负责行政执法工作和对外协调。
本部门共有编制人数8人，实有人数9人。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市沿湖风光带管理中心2022年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市沿湖风光带管理中心本级。
第二部分 2022年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为265.61万元。与上年相比，减少1.08万元，减少0.40%，主要是因为坚持了厉行节约原则，压减了一般性支出，财政拨款支出总额下降。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计265.61万元，其中：财政拨款收入265.61万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计265.61万元，其中：基本支出265.61万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为265.61万元，与上年相比，增加5.90万元,增长2.27%，主要是因为人员工资调标以及相应职工保障缴费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出265.61万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加5.90万元,增长2.27%，主要是因为因为人员工资调标以及相应职工保障缴费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出265.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出9.02万元，占3.40%；卫生健康（类）支出4.77万元，占1.80%；城乡社区（类）支出244.67万元，占92.11%；住房保障（类）支出7.15万元，占2.69%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为122.37万元，支出决算数为265.61万元，完成年初预算的217.05%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为8.27万元，支出决算为8.27万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.47万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的159.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调标以及相应职工保障缴费增加，年中追加财政拨款。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为3.87万元，支出决算为4.77万元，完成年初预算的123.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调标以及相应职工保障缴费增加，年中追加财政拨款。
4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为244.67万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：我中心为2021年市级下沉单位财政改变拨款方式，部分预算时记入基本支出人员经费支出，部分追加经费指标。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为9.11万元，支出决算为7.15万元，完成年初预算的78.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是：坚持了厉行节约原则，压减了一般性支出。
6、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为96.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我中心为2021年市级下沉单位财政改变拨款方式，决算时记入基本支出公用经费支出。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为4.13万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我中心为2021年市级下沉单位财政改变拨款方式，决算时记入基本支出公用经费支出。
8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.52万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我中心为2021年市级下沉单位财政改变拨款方式，决算时记入基本支出公用经费支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出265.61万元，其中：
人员经费134.92万元，占基本支出的50.80%,主要包括基本工资、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费130.69万元，占基本支出的49.20%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.10万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.10万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是坚持了同城公务接待不开支，外地来岳必有公函方能按标准接待；与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2022年度，会议费年初预算0.10万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的150.00%。用于召开5次会议，人数45人，内容为党建廉政教育学习。
培训费年初预算0.10万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的240.00%。用于开展1次培训，人数9人，内容为湖南事业单位工作人员培训学习。
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额14.40万元，其中：政府采购货物支出14.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额14.40万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额14.40万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是生产用车及巡逻车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2022年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出265.61万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2022年整体支出265.61万元，其中：基本支出265.61万元，项目支出0.00万元，本部门整体支出绩效自评综合评分97分，评价结果等次为优。
本部门无项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为97分。全年预算数为265.61万元，执行数为265.61万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是日常管理稳定高效；二是重点工作卓有成效；三是队伍建设规范有效。发现的主要问题及原因：近年来，沿湖路周边开发建设规模较大，渣土车、建材运输车辆带泥上路现象时有发生，给沿湖路环境整治带来了一定的压力。下一步改进措施：一是针对沿湖路渣土车、建材运输车辆带泥上路时有发生的现象，我中心将深入沿湖路搅拌水泥生产企业、建设工地和周边社区、物业，开展法规宣传工作，督促建设单位对建设工地出入口进行硬化，减少污染现象的发生。二是加强预算的约束力，响应政府压缩一般性财政支出的号召，做到专款专用，提高经费使用效益。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳市沿湖风光带管理中心2022年度部门决算公开表.xlsx
