2022年度湖南城陵矶新港区环境卫生管理所
部门决算
目录
第一部分 湖南城陵矶新港区环境卫生管理所部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 湖南城陵矶新港区环境卫生管理所部门概况
一、部门职责
（一）负责七里山高架桥、冷水铺路以北中心城区及城陵矶新港区的道路清扫保洁、冲洗降尘、垃圾转运、果皮桶清淘、清洗工作；
（二）负责所辖公厕、垃圾站的维护和管理等工作；
（三）负责服务范围内所有生活垃圾处理费的收取工作；
（四）负责所属设备的维护、保养及安全工作；
（五）负责环卫宣传教育和督导工作；
（六）承办上级交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。湖南城陵矶新港区环境卫生管理所内设机构包括：4个股室：人秘股、计财股、考评股、综合股；7个队：清扫队（3个）、清洗队、清运队、设施设备维护队及1个收费队。现有事业编24人，实有事业编22人，退休职工12人，企业编15人，临聘人员225人。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，湖南城陵矶新港区环境卫生管理所2022年部门决算汇总公开单位仅包括湖南城陵矶新港区环境卫生管理所本级。
第二部分 2022年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1544.96万元。因为本单位原属于岳阳市城市管理和综合执法局下属三级单位，决算是由岳阳市市容环境卫生中心二级机构制定，数据无法拆分，2022年1月份下沉至楼区开始独立核算，故无上年对比数据。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1406.66万元，其中：财政拨款收入385.26万元，占27.39%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1021.40万元，占72.61%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1544.96万元，其中：基本支出1506.81万元，占97.53%；项目支出38.15万元，占2.47%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为385.26万元，因为本单位原属于岳阳市城市管理和综合执法局下属三级单位，决算是由岳阳市市容环境卫生中心二级机构制定，数据无法拆分，2022年1月份下沉至楼区开始独立核算，故无上年对比数据。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出385.26万元，占本年支出合计的24.94%，因为本单位原属于岳阳市城市管理和综合执法局下属三级单位，决算是由岳阳市市容环境卫生中心二级机构制定，数据无法拆分，2022年1月份下沉至楼区开始独立核算，故无上年对比数据。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出385.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出30.40万元，占7.89%；社会保障和就业（类）支出25.96万元，占6.74%；卫生健康（类）支出11.40万元，占2.96%；城乡社区（类）支出299.82万元，占77.83%；住房保障（类）支出16.93万元，占4.39%；其他（类）支出0.75万元，占0.19%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为387.03万元，支出决算数为385.26万元，完成年初预算的99.54%，其中：
1、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.40万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转结余的财政追加指标，主要用于了禁毒毛发检测费用。
2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为30.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政返还2021年的单位执收成本资金。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为30.70万元，支出决算为0.00万元，完成预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年单位下沉到岳阳楼区，很多相关事宜还在对接中，财政未下达事业单位离退休指标到单位。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为24.33万元，支出决算为23.95万元，完成年初预算数的98.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位有人员正常退休和调出，相应的人员经费减少。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为12.17万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未发生相关支出。
6、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为1.28万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算数的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
7、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.52万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算数的48.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位2022年1月下沉到岳阳楼区，很多相关事宜还在对接中，1-2月份的在编人员工伤保险金以及1-3月份在编人员工伤保险补差是通过自己单位的实有账户支付的。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为11.40万元，支出决算为11.40万元，完成年初预算数的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
9、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为6.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政追加的上年结转结余文明创建经费资金。
10、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为279.06万元，支出决算为262.82万元，完成年初预算数的94.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约等要求，严格控制经费支出。
11、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为31.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位2022年1月下沉到岳阳楼区，追加经费，主要是由：（1）区城管委系统事权接转2020年度项目经费；（2）拨付城管委系统事权接转单位2022年第一第二笔项目经费；（3）城管委系统考评奖等三部分指标组成的。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为26.57万元，支出决算为16.93万元，完成年初预算数的63.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位有人员正常退休和调出，相应的人员经费减少。
13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.75万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政追加的上年结转结余指标，是2021年综合绩效奖励（个人）资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出347.11万元，其中：
人员经费279.56万元，占基本支出的80.54%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费67.55万元，占基本支出的19.46%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.80万元，支出决算为12.48万元，完成预算的97.50%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；因为本单位原属于岳阳市城市管理和综合执法局下属三级单位，决算是由岳阳市市容环境卫生中心二级机构制定，数据无法拆分，2022年1月份下沉至楼区开始独立核算，故无上年对比数据。
公务接待费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动；因为本单位原属于岳阳市城市管理和综合执法局下属三级单位，决算是由岳阳市市容环境卫生中心二级机构制定，数据无法拆分，2022年1月份下沉至楼区开始独立核算，故无上年对比数据。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；因为本单位原属于岳阳市城市管理和综合执法局下属三级单位，决算是由岳阳市市容环境卫生中心二级机构制定，数据无法拆分，2022年1月份下沉至楼区开始独立核算，故无上年对比数据。
公务用车运行维护费支出预算为12.80万元，支出决算为12.48万元，完成预算的97.50%，决算数小于预算数的主要原因是响应国家号召，厉行节约，严格压缩三公经费开支；因为本单位原属于岳阳市城市管理和综合执法局下属三级单位，决算是由岳阳市市容环境卫生中心二级机构制定，数据无法拆分，2022年1月份下沉至楼区开始独立核算，故无上年对比数据。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算12.48万元，占100.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为12.48万元，其中：公务用车购置费0.00万元，湖南城陵矶新港区环境卫生管理所购置公务用车0辆。公务用车运行维护费12.48万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2022年度，培训费年初预算0.20万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的270.00%。用于开展1次培训，人数34人，内容为党的二十大精神、党的建设、国家安全、国防教育、消防安全、禁毒知识等。
本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。本部门2022年度未发生政府采购。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是垃圾清运车辆和清扫车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2022年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出385.26万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2022年整体支出1544.96万元，其中：基本支出1506.81万元，项目支出38.15万元，本部门整体支出绩效自评综合评分100分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。全年预算数为1544.96万元，执行数为1544.96万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：1、垃圾清运方面：全面引入垃圾计量管理模式，坚决实施基数和新增任务相结合的工作方案，将垃圾清运工作量与工资达到完美媲配，有效解决下午垃圾积压问题，提高驾驶员工作积极性。每天收集运输垃圾量为142吨。2、清扫保洁方面：一是坚持日常清扫保洁、网格员跟班作业的环卫综合工作保洁模式；二是坚持废旧家俱、落叶、杂草、恶劣天气突发污染和数字工单的快速处理机制。服务市区清扫保洁面积为10.7万m’;服务港区清扫保洁面积为210.9万m，均为8小时保洁。3、站厕保洁方面：坚持以科技手段强化管理，将周边环境、工具摆放、作业时间规范等各项工作全面有序推进，形成固定工作方式；坚持下水管网、化粪池定期清理，加强水电管理和规范设备操作使用，降低设备维修成本。垃圾站4座(其中市区1座、港区3座)，公厕5座(其中市区1座、港区4座)。4、错时管理方面：充分发挥中晚班应急保洁车组作用，强化工作时间外的作业车辆和设备管理，严格落实班子成员节假日与周末值班“三查、二保、一通报”的工作要求，加强环境卫生错时管理力量，提升错时环境卫生质量。发现的主要问题及原因：1、因历史遗留问题，我所部分机械作业车辆系原环卫中心下属单位淘汰的二手装备，无牌无证；加之事权下沉车辆移交过程中，部分车辆信息缺失，导致过户难，且不能购买车辆保险。建议加大政府采购力度，逐步淘汰和更新无牌无证车辆，解决历史遗留问题。2、是环境卫生基础设施严重不足。近几年来，虽然政府加大了环卫设施建设的投入，但由于人为破坏及管理维护不到位，环卫基础设施不能适应城市日益发展的需要。3、是部分市民在环境卫生方面的公德意识差。由于多年形成的陋习，市民的环卫意识仍然较差，随地吐痰、乱扔乱倒垃圾，街头随意散发宣传资料，宠物在公共场所随地便溺等不爱护公共环境卫生现象较为突出。4、是环境卫生管理和执法沟通协调不够。环境卫生工作实行管理和执法分离后，管理单位期望通过加强环卫执法来保障环境卫生工作，但执法部门则期望管理部门加强管理来减轻执法工作量，加之执法部门集中行使的行政处罚内容较多，环境卫生执法力度不够，以至于出现互相推萎的现象。5、建筑渣土私倒现象比较严重，与生活垃圾堆积在一起，客观造成环境卫生管理工作难度增大。下一步改进措施：1、单位加紧催区财政局尽快核实城管委系统经费情况，并按照实际进行增减，确保城管委系统各单位正常运转。2、由公车办牵头，以区政府的名义，与市交警支队进行协商，城管委办公室全力配合。3、强化宣传教育，进一步提高市民环境卫生意识”人民城市人民管，管好城市为人民”，人民是城市的主人，应当使广大市民成为自我约束、自我管理、自我监督的城市管理主体。巩固环境卫生管理成果，提高环境卫生质量，关键在于市民素质的提高，因此要将环境卫生宣传教育活动深入持久地开展下去。一是要加强新闻舆论引导，利用广播电视、开辟专题宣传栏目、加强街头宣传等多种形式进行宣传，形成大范围、高频率舆论宣传声势，二是积极开展创建“红领巾义务监督”、“老年志愿者监督”、“社区文明监督员”等活动;三是坚持创建行动与宣传教育紧密联系，继续开展城区“万人保洁”活动;四是从学生抓起在幼儿园、小学、中学开设“做文明市民”的一系列教育活动。4、完善环卫设施，夯实环境卫生管理基础。一是加大公共环卫设施建设力度。实行公共环境设施(公厕、垃圾中转站等)与房屋建筑工程同步规划建设，一方面有利于与市民生活设施的同步配套，缓解环卫设施的不足，另一方面可以避免在建成房屋后再规划建设环卫设施时，选址附近的居民反对;二是严格住宅小区、商业区等开发项目业主自建环卫设施的审核工作。建设单位必须按照国家规定的标准建设封闭式垃圾池、公厕、果皮箱等环卫设施，并与主体工程同时设计、同时施工、同时交付使用。为此，环卫管理部门应参与建设项目的审批管理过程，以便加强环卫设施的监管。5、进一步明确职能职责，建立环境卫生区域管理责任制。随着居住的社区化，暂住、流动人口和无单位归属人口的增长，以及过去依靠单位来管理环卫体制的衰落，现有的管理办法使环境卫生管理工作出现了“横管不到边，纵管不到底”的新情况，在这种情况下建立和完善社区环境卫生管理体系十分必要。建设社区环境卫生管理体系有利于组织动员辖区内各单位、各团体、广大人民群众共同参与，搞好自己所在社区的环境卫生。社区建设主要以社区为基础，充分发挥社区和广大市民共同参与的热情，使环境卫生的长效管理落到实处。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
湖南城陵矶新港区环境卫生管理所2022年度部门决算公开表.xls
湖南城陵矶新港区环境卫生管理所2022年度整体绩效自评.docx