2023年度岳阳市苗木花卉管理中心部门决算
目录
第一部分 岳阳市苗木花卉管理中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2023年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市苗木花卉管理中心部门概况
一、部门职责
（一）主要负责苗木、花卉、盆景培育和研究、保障城市绿化美化的社会需求；
（二）负责推广新工艺、新品种。对接白杨坡公园、市委院落树木花卉的绿化养护、负责鲜花一条街的美化、亮化和城市绿地四季景观的打造。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市苗木花卉管理中心内设机构包括：生产技术股、综合股、财务股、人秘股。全额拨款事业编制人数32人，实有人数32人。
决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市苗木花卉管理中心2023年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市苗木花卉管理中心单位本级。
第二部分 2023年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1923.12万元。与上年相比，减少29.92万元，减少1.53%，主要是因为上年单位性质由差额转全额，与上年相比，本年无经营收入和支出。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计924.06万元，其中：财政拨款收入829.38万元，占89.75%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入94.68万元，占10.25%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计961.56万元，其中：基本支出696.48万元，占72.43%；项目支出265.08万元，占27.57%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1658.76万元，与上年相比，增加176.50万元,增长11.91%，主要是因为人员经费有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出829.38万元，占本年支出合计的86.25%，与上年相比，财政拨款支出增加88.25万元，增长11.91%，主要是因为人员经费有所增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出829.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.71万元，占0.21%；社会保障和就业（类）支出98.27万元，占11.85%；卫生健康（类）支出20.83万元，占2.51%；城乡社区（类）支出673.64万元，占81.22%；住房保障（类）支出34.93万元，占4.21%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为720.57万元，支出决算数为829.38万元，完成年初预算的115.10%，其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为1.71万元，支出决算为1.71万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为73.39万元，支出决算为50.27万元，完成年初预算的68.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位离退休费据实拨付，严格控制，因此少于预算数。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为46.78万元，支出决算为46.03万元，完成年初预算的98.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数有调整，导致决算与预算数有所出入。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为23.39万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际未发生相关支出。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为2.13万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际未发生相关支出。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.42万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际未发生相关支出。。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.97万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为16.85万元，支出决算为18.68万元，完成年初预算的110.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数有调整，导致决算与预算数有所出入。
9、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.15万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。
10、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为519.80万元，支出决算为541.22万元，完成年初预算的104.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
11、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为132.42万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为35.09万元，支出决算为34.93万元，完成年初预算的99.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动调整预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出564.30万元，其中：
人员经费504.53万元，占基本支出的89.41%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费59.77万元，占基本支出的10.59%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.00万元，支出决算为5.89万元，完成预算的58.9%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动；与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为10.00万元，支出决算为5.89万元，完成预算的58.9%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车的油费和维护费比预计的费用低，并且本单位秉持节约开支的原则，严格控制相关资金，与上年相比增加5.89万元，增长100.00%，增长的主要原因是根据相关政策，2023年水车费用由2022年业务工作经费开支调整至“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.89万元，占100.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.89万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费5.89万元，主要是公务用车保险费、油费和维修费支出支出，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。”
十一、一般性支出情况说明
培训费年初预算0.80万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的81.25%。用于开展1次培训，人数27人，内容为事业单位工作人员公共课和专业课。
本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额185.86万元，其中：政府采购货物支出46.19万元、政府采购工程支出19.67万元、政府采购服务支出120.00万元。授予中小企业合同金额185.86万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额183.16万元，占授予中小企业合同金额的98.55%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是载货汽车和洒水车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出829.38万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出961.56万元，其中：基本支出696.48万元，项目支出265.08万元，本部门整体支出绩效自评综合评分97分，评价结果等次为优。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金133.62万元，占一般公共预算项目支出总额的50.41%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。从自评情况来看，项目绩效自评得分98分，自评结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为97分。全年预算数为720.57万元，执行数为829.38万元，完成预算的115.10%。绩效目标完成情况：在2023年度，我中心围绕城市绿化建设与管理目标，积极有效地推进各项工作，严格按预算合理使用专项资金，厉行节约。白杨坡公园从日常绿化维护与设计创新方面做出了努力，在日常维护上，及时修剪树木、清理枯枝残叶，按计划进行病虫害防治，提升花卉的存活率，对全园的树木进行刷白处理，应对冬天寒冷天气，对设备进行更新维护；在设计创新上，我们从艺术的角度不断的改变花卉的配置与搭配的形式，打造特色景观区域，在给市民带来美感与视觉冲击的同时，激发市民爱花养绿的热情。节假日的摆花工作，渲染了城市节日氛围，为市民提供了更加优美、舒适的休闲环境，增强了市民的幸福感和获得感，为创造美丽岳阳、幸福岳阳发挥了积极作用。发现的主要问题及原因：白杨坡公园管理面积大、任务繁重，购苗成本与人工成本日益增长，而经费逐年紧张，影响花卉新品种的开发与景观的设计，进而影响公园的整体景观效果。下一步改进措施：白杨坡公园位于市中心，是市民日常休闲的场所，也是一个宣传岳阳城市的形象窗口，为此，我们在打造公园景观区域和城市摆花工程时要不断变换设计方案与创作手段，希望市财政能相应的要增加一些工程经费，才能创作出一些有创作性的新、奇、艳的作品展现给市民。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
