2022年度岳阳市王家河公园管理中心
部门决算
目录
第一部分 岳阳市王家河公园管理中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市王家河公园管理中心部门概况
一、部门职责
（一）负责维护公园秩序和消防安全，保障各项设施安全。
（二）负责管理公园的绿化、美化、卫生保洁和水面管理工作。
（三）负责公园水电、路灯、监控等市政设施的维护管理。
（四）负责接待游客，创造良好的游乐和休闲环境。
（五）完成主管部门交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市王家河公园管理中心内设机构包括：办公室、计财股、绿化股、环卫股、水域管理股、安保股、考评股；核定编制人数25人，实际人数25人。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市王家河公园管理中心2022年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市王家河公园管理中心单位本级。
第二部分 2022年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1910.00万元。与上年相比，增加225.03万元，增长13.36%，主要是因为公园维护水质治理经费增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1910.00万元，其中：财政拨款收入1910.00万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1910.00万元，其中：基本支出373.19万元，占19.54%；项目支出1536.81万元，占80.46%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1910.00万元，与上年相比，增加万377.20元,增长24.61%，主要是因为公园维护水质治理经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1910.00万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加392.20万元，增长25.84%，主要是因为公园维护水质治理经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1910.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.49万元，占0.03%；社会保障和就业支出27.90万元，占1.46%;卫生健康支出13.87万元，占0.72%；节能环保支出389.45万元，占20.39%；城乡社区支出1443.91万元，占75.60%；住房保障支出21.11万元，占1.11%；其他支出13.27万元，占0.69%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为394.46万元，支出决算数为1910.00万元，完成年初预算的484.21%，其中：
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.49万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为27.06万元，支出决算为27.13万元，完成年初预算的100.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为13.53万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的0.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数调整调减预算。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为1.54万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的9.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数调整调减预算。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.69万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的35.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数调整调减预算。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为12.69万元，支出决算为13.87万元，完成年初预算的109.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整调减预算。
7、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为389.45万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加公园维护项目经费。
8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为40.90万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加公园维护项目经费。
9、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加公园维护项目经费。
10、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为308.47万元，支出决算为298.76万元，完成年初预算的96.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入其他城乡社区支出。
11、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1102.25万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分预算时计入城乡社区环境卫生，部分年中追加指标。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为29.48万元，支出决算为21.11万元，完成年初预算的71.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。
13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为13.27万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出373.19万元，其中：
人员经费319.17万元，占基本支出的85.52%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。
公用经费54.02万元，占基本支出的14.48%，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.10万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.10万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是本年度实际未发生相关支出，与上年相比减少0.41万元，减少100.00%,减少的主要原因是厉行节约。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2022年度，培训费年初预算0.50万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的120.00%。用于开展1次培训，人数52人，内容为公园维护学习培训。
本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额1520.70万元，其中：政府采购货物支出1520.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1520.70万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1520.70万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2022年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1910.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2022年整体支出1910.00万元，其中：基本支出373.19万元，项目支出1536.81万元，本部门整体支出绩效自评综合评分95分，评价结果等次为优。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金1536.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。从自评情况来看，项目绩效自评得分95分，自评结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为95分。全年预算数为1910.00万元，执行数为1910.00万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是绿化管养高标准，打造怡人园林景观；二是改造建设高质量，优化公园生态环境;三是卫生保洁高起点，提升休闲绿地品位;四是水质治理常态化，改善滨水环境质量;五是安全防范高要求，建设和谐游园秩序;六是硬件建设高效率，提升设施服务功能。发现的主要问题及原因：一是需维修的设施设备数量大，财政预算经费不足，影响公园环境提升；二是专业技术人员缺乏，且人才结构不合理。下一步改进措施：一是公园管理中心加强市场调查，引入供应商和服务商询价制度，对工程类维护项目进行造价审计，严格控制维护成本；二是坚持推进精细化管养，不断完善园林绿化养护管理技术标准和操作规范。提升乔灌木修剪水平，创新花灌木修剪形式，不断增强层次感、立体感和艺术感。夏秋季加强公园花海花带管养，浇水、施肥、除杂等养护管理工作，延长花期，提高花化、美化水平。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
