岳阳市金鹗公园管理中心
2021年度部门决算
目录
第一部分 岳阳市金鹗公园管理中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市金鹗公园管理中心部门概况
一、部门职责
提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。休闲场所提供、公园设施维护与管理、公园绿地管理、公园游览与娱乐项目组织管理、动物繁育与饲养、相关社会服务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市金鹗公园管理中心单位内设机构包括：办公室、政工股、园林建设股、旅游服务股、安全消防股五个股室。
（二）决算单位构成。岳阳市金鹗公园管理中心单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市金鹗公园管理中心本级。
第二部分 2021年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为1528.76万元，与上年相比，增加60.23万元，增长4.10%。主要原因是因为公园维护较上年多收入增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1526.93万元，其中：财政拨款收入1467.36万元，占96.10%;上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入59.57万元，占3.90%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1523.79万元，其中：基本支出1523.79万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为1469.19万元，与上年相比，增加0.66万元，增长0.04%。主要原因是因为公园维护较上年多收入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1459.19万元，占本年支出合计的95.76%。与上年度相比，财政拨款支出增加72.49万元，增长5.23%,主要原因是因为公园维护较上年多收入增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1459.19万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出1459.19万元，占100.00%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为1363.50万元，支出决算为1459.19万元，完成年初预算的107.02%。其中：
1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为88.50万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因是：年终追加指标数为补助项目支出。
2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为8.16万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是：年终追加指标数为2021年配套费安排的支出，2021年国家园林城市普查迎检工作经费。
3、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。
年初预算为1275.00万元，支出决算为1450.95万元，完成年初预算的113.80%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算。
4、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.07万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是：2020年非税收入超支安排支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1459.19万元，其中：人员经费978.27万元，占基本支出的67.04%,主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费480.92万元，占基本支出的32.96%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.80万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为18.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是响应财政过苦日子的号召，严控三公经费；与上年相比减少1.09万元，减少100.00%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
公务用车购置费支出预算为3.80万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是开源节流压缩开支；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳市金鹗公园管理中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入10.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出10.00万元，其中基本支出10.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是:追加指标数为财政部关于下达2021年中央专项彩票公益支持地方社会公益事业发展资金预算的通知。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0.00万元，人数0人，内容无；开支培训费0.25万元，用于开展1次培训，人数2人，内容为大型游乐设施安全管理人员取证资格考核；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额345.00万元，其中：政府采购货物支出175.00万元、政府采购工程支出90.00万元、政府采购服务支出80.00万元。授予中小企业合同金额345.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额345.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公园巡逻车和洒水车；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备1台。
十四、2021年度预算绩效情况说明
岳阳市金鹗公园管理中心整体绩效评价综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为98分。全年预算数为1363.50万元，执行数为1528.76万元，完成预算的112.12%。主要包括：上年结余1.83万元，公共财政拨款1457.36万元，其他收入59.57万元，2021年中央专项彩票支出地方社会公益事业发展资金10.00万。详情见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳市金鹗公园管理中心2021年度部门整体支出绩效评价自评报告.doc
