2022年度岳阳市城市绿化管理中心
部门决算
目录
第一部分 岳阳市城市绿化管理中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市城市绿化管理中心部门概况
一、部门职责
负责参与本市街道绿化规划的拟定和评审。负责城区绿化配套改造工作。负责公共绿地、游园、行道树、古桩树木及配套设施的普查和维护管理工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市城市绿化管理中心内设机构包括：办公室、政工股、计财审计股、生产技术股和绿化监察股五个股室。另有内设4个实行报账制副科级事业分支机构：琵琶王管理所、岳阳楼管理所、南湖管理所和珍珠山管理所。本单位现有干部职工100人，均为事业编制人员。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市城市绿化管理中心2022年部门决算汇总公开单位构成仅包括岳阳市城市绿化管理中心本级。
第二部分 2022年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为3823.59万元。与上年相比，增加106.07万元，增长2.85%，主要是因为增加了相关单位还借支、还往来款等形成的其他预算收入。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3822.21万元，其中：财政拨款收入3661.59万元，占95.80%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入160.62万元，占4.20%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3823.59万元，其中：基本支出1804.25万元，占47.19%；项目支出2019.34万元，占52.81%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为3661.59万元，与上年相比，减少55.93万元,减少1.50%，主要是因为本单位有人员正常退休和调出，相应的人员经费和公用经费都有减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出3661.59万元，占本年支出合计的95.76%，与上年相比，财政拨款支出减少51.16万元，减少1.38%，主要是因为本单位有人员正常退休和调出，相应的人员经费和公用经费都有减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出3661.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出213.50万元，占5.83%；社会保障和就业（类）支出112.26万元，占3.07%;卫生健康（类）支出62.67万元，占1.71%；城乡社区（类）支出3187.19万元，占87.04%；住房保障（类）支出83.37万元，占2.28%；其他（类）支出2.60万元，占0.07%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为2028.12万元，支出决算数为3661.59万元，完成年初预算的180.54%，其中：
1、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.80万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转结余的财政追加指标，主要用于了毛发检测费用。
2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为211.70万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加指标。
3、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.19万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的单位职工一次性死亡抚恤金及丧葬费。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为288.30万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政指标调整。
5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为117.88万元，支出决算为104.10万元，完成年初预算数的88.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位有人员正常退休和调出，相应的人员经费减少。
6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为58.94万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未发生相关支出。
7、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为6.72万元，支出决算为2.03万元，完成年初预算数的30.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位有人员正常退休和调出，相应的人员经费减少。
8、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为7.37万元，支出决算为2.94万元，完成年初预算数的39.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位有人员正常退休和调出，相应的人员经费减少。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为55.25万元，支出决算为55.25万元，完成年初预算数的100.00%，决算数与年初预算数一直，我单位严格按预算执行决算。
10、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为7.42万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的退休职工2022年独生子女费指标。
11、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。
年初预算为203.40万元，支出决算为226.29万元，完成年初预算数的111.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用的是2021年单位指标结余结转的指标。
12、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为1160.58万元，支出决算为1201.25万元，完成年初预算数的103.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的2022年10-12月退休生活补贴。
13、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1759.65万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位2022年下沉到岳阳楼区，财政追加预算，主要是由：（1）区城管委系统事权接转2020年度项目经费；（2）城管委系统事权接转单位2022年第一第二笔项目经费；（3）2021年非税收入安排的支出；（4）绿化提质改造项目经费；（5）绿化中心生产运转经费等指标组成的。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为129.68万元，支出决算为83.37万元，完成年初预算数的64.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位有人员正常退休和调出，相应的人员经费减少。
15、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.60万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的上年结转结余指标，是2021年综合绩效奖励（个人）资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1642.25万元，其中：
人员经费1444.10万元，占基本支出的87.93%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费198.15万元，占基本支出的12.07%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为2.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排公务接待活动，与上年相比减少0.42万元，减少100.00%,减少的主要原因是响应国家号召，厉行节约，压缩三公经费开支。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比减少7.25万元，减少100.00%,减少的主要原因是2022年下沉到岳阳楼区，还有一些相关手续等事宜未处理，车辆都还未过户。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳市城市绿化管理中心购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为20辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2022年度，培训费年初预算2.00万元，支出决算为2.54万元，完成年初预算的127.00%。用于开展4次培训，人数85人，内容为党的二十大精神、党的建设、国家安全、国防教育、消防安全、禁毒知识培训等。
本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额1778.99万元，其中：政府采购货物支出20.55万元、政府采购工程支出1027.72万元、政府采购服务支出730.72万元。授予中小企业合同金额1778.99万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额813.03万元，占授予中小企业合同金额的45.70%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车9辆、其他用车9辆，其他用车主要是路上的洒水车及垃圾清运车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2022年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3661.59万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2022年整体支出3823.59万元，其中：基本支出1804.25万元，项目支出2019.34万元，本部门整体支出绩效自评综合评分93分，评价结果等次为优。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，项目1个，共涉及资金1453.66万元，占一般公共预算项目支出总额的71.99%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效评价，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效评价，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。从评价情况来看，项目绩效评价得分90分，评价结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为93分。全年预算数为3823.59万元，执行数为3823.59万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是完成日常绿化管养各项工作任务：模文色块修剪992921㎡；草皮修剪1146001㎡；乔灌木桩景修剪45314株；行道树抬高修枝11012株；抹芽147707株；施用药水量197.893吨；施肥47.7吨；除杂954478㎡；行道树刷白10万株；草花更换1.3万㎡；树围石、边沿石维修更换13055块；护栏安装14366米；行道树补植377株；苗木补植8300㎡；微口袋公园建设2200㎡；新接管路段行道树整形2238株，除杂152621㎡。二是认真落实处置各项平台信息，全年接收信息9018条，按期处置7855条，处置率96%，及时回复市场信息19条，12345热线363条。三是推进项目建设，带动公司经济效益，完成皇姑塘立交桥立体绿化整治，完成佘家垅生态停车场建设，完成国税新村、长动片区绿化提质改造及岳阳大道局部提质改造，完成鲜花一条街项目。四是深入扎实开展党建工作，制定《2022年党建工作要点》，加强思想政治建设，做实做细“三会一课”，扎实开展“四亮”主题活动，严格落实党风廉政建设责任制，层层签订责任状。发现的主要问题及原因：一是预算绩效目标管理不规范，未建立起一套完整的项目绩效目标体系。；二是绿化专项资金存在小量调剂使用现象，未完全做到专款专用。下一步改进措施：一是重视绩效目标设置；二是细化预算项目清单，强化支出合规性。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
