2023年度

岳阳市城市管理综合行政执法支队直属二大队部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分 岳阳市城市管理综合行政执法支队直属二大队部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

第一部分

 

岳阳市城市管理综合行政执法支队直属二大队概况

 

 

 

 

 

 

一、部门职责

1、贯彻执行国家有关城市管理方面的法律、法规、规章和政策规定。

2、负责行使本大队管辖区域内市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、城区禁止燃放烟花爆竹等城市管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权。

3、负责行使市本大队管辖区域内城镇燃气中瓶装燃气管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权。

4、负责行使市本大队管辖区域内城市河道和水域倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道和水域违法构筑物拆除等水务管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权。

5、负责行使本大队管辖区域内城市社会生活噪声污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染、城市建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染等生态环境保护管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权。

6、负责行使本大队管辖区域内户外公共场所无照经营、食品销售和餐饮摊点无证经营，以及户外违法回收贩卖药品、违规设置户外广告等市场监督管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权。

7、负责行使本大队管辖区域内侵占城市道路、违法停放车辆等城市公安交通管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权。

8、负责本大队管辖区域内“牛皮癣”的治理和清除工作；负责对本大队管辖区域内“门前三包”、燃放烟花爆竹的监督管理以及考评工作。

二、机构设置及决算单位构成

根据市事权下放人员转隶通知，现岳阳市城市管理综合行政执法支队直属二大队有参公事业编制24人，在职23人，退休1人，城市管理执法协管员64名。

内设机构设置：政工股、财务股、考评股、党政办公室。

直属机构：巴陵路中队、岳阳大道中队、洞庭大道中队、冷水铺中队、望岳路中队。

本单位无下属单位，本次2023年部门决算公开范围仅包含本单位本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

岳阳市城市管理综合行政执法支队直属二大队

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：岳阳市城市管理综合行政执法支队直属二大队　　                                                                              公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计785.01万元。与上年相比，减少68.81万元，减少8.06%，主要是因为其他收入锐减。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计785.01万元，其中：财政拨款收入783.58万元，占99.82%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.43万元，占0.18%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计785.01万元，其中：基本支出303.79万元，占38.7%；项目支出481.22万元，占61.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计783.58万元，与上年相比，减少29.9万元,减少3.68%，主要是因为减少了业务工作经费，减少了在职人员，增加了退休人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出783.58万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少29.9万元，减3.68%，主要是因为减少了业务工作经费，减少了在职人员，增加了退休人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出783.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出33.82万元，占4.32%；卫生健康（类）支出12.12万元，占1.55%;城乡社区（类）支出715.14万元，占91.26%;住房保障（类）支出22.50万元，占2.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为748.61万元，支出决算数为783.58万元，完成年初预算的105%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为34.54万元，支出决算为31.26万元，完成年初预算的90.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：下半年有人员退休，故此项支出减少。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.68万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增办案费。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为706.88万元，支出决算为690.36万元，完成年初预算的97.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员类工资性支出、年终绩效奖、十三月工资、城管执法服装等按实支出。

4、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增环卫考评奖。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）。

年初预算为13.45万元，支出决算为12.12万元，完成年初预算的90.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算基数小于预算基数支出，故此支出减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为25.91万元，支出决算为22.50万元，完成年初预算的86.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算基数小于预算基数支出，故此支出减少。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增市容环境卫生考评奖。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助支出（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为1.03万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的119.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算基数大于预算基数支出，故此支出增加。

9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为1.54万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的86.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算基数小于预算基数支出，故此支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出303.79万元，其中：

人员经费270.91万元，占基本支出的89.18%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助奖励金、对个人和家庭的补助其他对个人和家庭的补助。

公用经费32.88万元，占基本支出的10.82%，主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数、预算数为0的主要原因是本单位无三公经费支出，与上年相比减少24万元，减少100%,减少的主要原因是本部门本年度未购置公务用车，也无公务用车运行维护费。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少1万元，100%,减少（增长）的主要原因是本部门本年度无公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少17.44万元，减少100%,减少的主要原因是本部门本年度未购置新的公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少5.56万元，减少100%,减少的主要原因是本部门本年度无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次未发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度本部门无政府性基金预算财政拨款收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出32.88万元，比上年决算数减少19.12万元，降低36.77%。主要原因是：2022年度交通补助单独下的指标，2023年度交通补助预算包含在公用经费中。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，无会议费支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额68.29万元，其中：政府采购货物支出22.29万元、政府采购工程支出9.77万元、政府采购服务支出36.23万元。授予中小企业合同金额68.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额68.29万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是路段执法巡逻；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年,本部门紧紧围绕区委、区政府总体部署安排，以提升城市市容秩序质量为抓手，以“强基础、转作风、树形象”为依托，以区委巡察工作为契机，继续秉承“为人民管理城市、让城市服务人民”的城管理念，坚持市容与繁荣并举，执法与服务并重，推动城市执法管理向城市综合治理转变，城市管理领域各项工作取得了突出成效，城市面貌及人居生活环境得到较大提升。根据部门整体支出绩效自评表，本单位2023年度绩效自评得分为98分。部门整体支出绩效情况如下：

1、大队启动“科学治理抓重点、集中整治攻难点、常态管理促长效的工作方案，按照“前期宣传教育、先行规范引导、强化督促整改、重拳查违纠章”的管理方法，全面推行“强化宣传、注重引导、突破难点、防止反弹”工作举措，拉开城区市容专项整治行动。

一是印发宣传材料2000余份，积极开展强化宣传、注重引导。积极开展法律法规宣传活动，向门店外摆放物品经营的业主宣传有关法律法规，对违规门店业主采取一次提醒，二次警告，三次查处的管理方式，有效缓解了城市管理矛盾，并提高了经营业主的自律性。

二是强力整治突破难点。大队发扬特别能吃苦，特别能战斗的精神采取“总体部署，整体联动，集中力量，逐个攻破”的整治措施，通过堵疏结合，联合整治，集中取缔等多种方式，先后开展各类流动摊点整治48次，查处马路摊点1000余处，暂扣经营工具110余套，查处乱扔、乱倒、乱挂300余人次。对四周区域予以全方位治理。

三是制定错时管理方案，防止反弹。大队因地制宜，结合实际，强化错时管理，安排执法人员在正常工作时段之外，早、中、晚对重点路段区域巡查严禁出店经营和游街叫卖，基本实现了监管全方位、管理无缝隙，使城区秩序得到明显改善。

四是整顿洗车站点。为改善各洗车点污水漫流、环境脏乱差的现状，要求在城区范围内从事洗车经营活动的站点，必须经城市管理主管部门批准达到相关标准，并确保站点周围清洁卫生，设置排水设施，无违规行为。

五是加强夜市摊点管理。为了加强夜市管理，规范经营秩序，给广大市民创造一个良好的工作和生活环境，各路段中队要求夜市经营商户应当在规定时间内开市、收市。保持摊点周围地面整洁、干净，不得随意丢弃垃圾。倾倒残汤剩菜，收市后应及时清扫场地，确保环境卫生整洁有序。

六是加大户外广告整治力度。依照有关规定，对户外广告牌进行了管理查处擅自在主干道散发印刷品广告案件50 余起，同时对城区内的落地广告牌、灯箱进行了专项治理，采取先告知、后检查、最后再扣押的方法进行治理，一年来共治理此类案件100余例，扣押落地广告牌80余个。

七是监督执行“门前三包”规定。从9月份起，全体执法人员集中逐街逐巷、逐户对“门前三包”责任制的落实情况进行检查督办。对未按规定落实“门前三包”三次以上的商户进行处罚。目前，己对60余家“门前三包”责任制落实较差的经营户、单位进行了督导和劝导，对20余家拒不改正的经营户进行了处罚。

八是持续机动车违停专项整治行动。大队每月开展不少于一次的机动车辆违停专项整治行动。截至11月底共贴放问题提示告知单一万余张，案件移动告知单近3万张，处罚机动车辆驾驶人2万余人次。通过严格管理，严格处罚形成对城区内违停机动车的强大震慑，城市道路通行秩序显著好转，营造了便民、有序、舒适的城市交通环境。

九是及时处理群众投诉。对群众的投诉，及时安排人员赶赴现场处理，一时不能处理的耐心解释，及时给予回复，征求意见，做到了事事有落实，件件有回音。截至11月底，受理群众来信来电投诉达到1000余宗，全部结办，办结率为100%,群众满意率超过九成。对群众投诉的一时难以解决的重点、难点问题，领导予以高度重视，亲自过问、督办，许多时候还直接组织，一抓到底。

2、扎实开展市容市貌集中整治

大队对城区市容市貌集中整治有过一些探索，今年主要是对工贸城、湘北市场和化建新村及其周边的游摊走贩进行集中整治，积累了丰富的经验，为进一步全面消除辖区内马路市场打下基础。

大队坚持以科学发展的理念整治马路市场，一手抓依法取缔，一手抓合理疏导，通过加大宣传、执法和管理力度，全面推进马路市场整治，进一步解决马路市场影响环境卫生、交通安全等群众关心的热、难点问题，实现“彻底取缔”和“规范经营”两个目标。

1.加强对城区占用人行道等摆卖果蔬的摊点进行整治，按照马路市场周边现有农贸市场容纳情况，将摊点就近引入附近的正规的农贸市场内，确保市容整洁干净。

2.依法依规取缔违规设置、自发形成的马路市场。加强日常巡查和监管，并形成长效管理机制，确保整治后不反弹。

3.加强协作配合。联合区市场监督、区卫计局等多个部门进行联合整治，确保专项整治活动得到有力执行。

4.建立长效机制。采取定点加机动巡查加集中整治的工作方式，遏制马路市场、跨槛经营、流动占道经营乱象，持之以恒地抓好长效管理。

5.强化指导，督查落实。加强指导协调、督促检查力度，确保活动扎实有效开展。

3、特色亮点工作

为迎接 2023年文明城市工作检查，执法大队进一步加大市容环境、临时构筑物、占道经营、交通秩序等现象的整治力度;同时要以点示范，着力抓好打造北港南路“样板街”。

大队致力于改善环境质量、优化人居环境，按照上级统一部署，城管、环卫、绿化等相关职能部门联合联动，全面开展垃圾分类、餐饮油烟、环境卫生、园林绿化、噪声污染、扬尘污染专项治理，努力在辖区逐条打造“洁净”样板街，构建长效管理机制，持续改善生态环境。

通过联合整治行动及加强日常管理，北港南路辖区内各类门店按规经营；餐饮门店均安装有油烟净化装置，保证作业中正常运行，餐厨垃圾桶进店，夜宵门店烧烤炉为环保炉，并配备防油垫；扬尘污染严格管理；街道清洁频次增加；绿化养护高质量完成；重抓道路污染的保洁力度；机动车违停乱象稳步向好，生活垃圾分类逐步分类，道路秩序得到明显改善。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，在区委区政府的坚强领导下，在区城管委的有力指导下，我大队以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕建设核心引领区和首善之区的目标任务，切实改进工作作风，努力提高工作标准，为创造优美的市容环境和良好的市容秩序做出了积极贡献，取得了较好成绩。根据部门整体支出绩效自评表，本单位2023年度绩效自评得分为98分。  

（三）存在的问题及原因分析

1.部门预算编制不够精准，年初编制部门预算时编制考虑不全面，今后应综合考虑单位公用经费、项目经费情况，以收定支、统筹兼顾，确保单位正常运转。

2.增收节支“开源节流”做得不够，开创性的计财措施乏善可陈，值得研究和加强。

3.部门绩效管理不够科学。有的预算整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标乏对应性，关联性和可操作性不强。

 

 

 

 

 

 

第四部分

名词解释

 

 

 

 

 

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附 件

 

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。