2023年度岳阳市住房保障
服务中心岳阳楼区分中心
部门决算
目录
第一部分 岳阳市住房保障服务中心岳阳楼区分中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市住房保障服务中心岳阳楼区分中心部门概况
一、部门职责
（一）负责宣传贯彻执行国家、省、市住房保障相关法律、法规和政策。参与拟订全市住房保障的地方性法规、规章和政策；
（二）负责本区住房保障工程的政策实施和计划申报工作；参与辖区内保障性住房建设，实施分配运营和产权管理；负责辖区保障性住房的维修改造工作；
（三）负责本区保障性住房建设发展规划及产业政策实施计划的拟订和实施；
（四）负责本区范围内公共租赁住房租赁补贴受理、审核、发放、建档、年审。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市住房保障服务中心岳阳楼区分中心单位内设机构包括：办公室、计财股、住房保障股、法规股、物业管理股、工会。区委编制办公室核定全额拨款事业编14个，2023年度在职在编13人，其中党员10人。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市住房保障服务中心岳阳楼区分中心2023年度部门决算公开单位仅包括岳阳市住房保障服务中心岳阳楼区分中心本级。
第二部分 部门决算表
（见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计为385.37万元、385.27万元，结余0.10万元。与上年相比，增加120.63万元、120.53万元，主要是因为：2023年度开展了疫情防控专项工作、危房摸底调查工作，增加了不少临时性开支。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计385.37万元，其中：财政拨款收入372.81万元，占96.74%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入12.56万元，占3.26%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计385.27万元，其中：基本支出248.75万元，占64.57%；项目支出136.52万元，占35.43%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为372.81万元，与上年相比，增加108.07万元，主要是因为：2023年度开展了疫情防控专项工作、危房摸底调查工作，增加了不少临时性开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出372.81万元，占本年支出合计的96.77%，与上年相比，财政拨款支出增加108.07万元，主要是因为：2023年度开展了疫情防控专项工作、危房摸底调查工作，增加了不少临时性开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出372.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出43.16万元，占11.20%;城乡社区（类）支出246.12万元，占63.88%；住房保障（类）支出14.85万元，占3.85%；其他（类）支出0.00万元，占0.00%；科学技术支出34.00万元，占比8.82%;卫生健康支出47.14万元，占比12.24%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为292.47元，支出决算数为385.27万元，完成年初预算的131.73%，其中：
1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为34.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：2023年下半年，出于现实工作开展需要，财政临时增加了一笔专项支出，为危房摸底调查工作支出。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为31.88万元，支出决算为21.76万元，完成年初预算数的68.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他城乡社区支出（项）。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为20.15万元，支出决算为19.64万元，完成年初预算的97.47%，决算数与年初预算数趋于一致，我单位严格按预算执行决算。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为10.07万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未发生相关支出。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算数的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.79万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：决算时工伤保险支出计入了其他社会保障和就业支出（项）。
7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为38.16万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：2023年年初，根据现实防疫需要，财政临时增加了一笔疫情防控工作专项支出。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为7.38万元，支出决算为8.10万元，完成年初预算数的109.76%，决算数大于年初预算的主要原因是：2023年年末，本单位新调入一名副科级干部，其事业单位医疗报销在本单位缴纳。
9、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.88万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年初，本单位退休职工独生子女费支出在决算时计入其他卫生健康支出（项）。
10、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为206.27万元，支出决算为246.12万元，完成年初预算数的119.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了部分指标，然后预算时计入了行政运行（项）、事业单位离退休（项）、其他残疾人事业支出（项）、住房公积金（项）。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为15.11万元，支出决算为14.85万元，完成年初预算数的98.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时部分计入了其他城乡社区支出（项）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出236.29万元，其中:
人员经费216.60万元，占基本支出的91.67%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费19.69万元，占基本支出的8.33%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0.00，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，无预算数的主要原因是为配合政府降低运转成本，严防“三公经费”领域违纪问题发生，我单位于2019年10月公车全部移交后再未发生过一笔“三公经费”支出，涉及公务招待和因公出差等事项也因机构改革，职能削弱等原因，无需开展上述活动，故单位三公经费支出为零，且无上年度对比数据。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0.00，无法计算百分比，决算数与预算数一致，无预算数的主要原因是为配合政府降低运转成本，严防“三公经费”领域违纪问题发生，我单位于2019年10月公车全部移交后再未发生过一笔“三公经费”支出，涉及公务招待和因公出差等事项也因机构改革，职能削弱等原因，无需开展上述活动，故单位三公经费支出为零，且无上年度对比数据。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，无预算数的主要原因是为配合政府降低运转成本，严防“三公经费”领域违纪问题发生，我单位于2019年10月公车全部移交后再未发生过一笔“三公经费”支出，涉及公务招待和因公出差等事项也因机构改革，职能削弱等原因，无需开展上述活动，故单位三公经费支出为零，且无上年度对比数据。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，无预算数的主要原因是为配合政府降低运转成本，严防“三公经费”领域违纪问题发生，我单位于2019年10月公车全部移交后再未发生过一笔“三公经费”支出，涉及公务招待和因公出差等事项也因机构改革，职能削弱等原因，无需开展上述活动，故单位三公经费支出为零，且无上年度对比数据。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0.00个、来宾0.00人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
本单位无会议费的预算和支出决算数；本单位无培训费的预算和支出决算数；本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十一、关于政府采购支出说明
本单位2023年度政府采购支出总额9.14万元，其中：政府采购货物支出5.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.33万元。授予中小企业合同金额9.14万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额9.14万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的63.57%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的36.43%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0.00辆，其中，主要领导干部用车0.00辆，机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车0.00辆；单位价值50万元以上通用设备0.00台（套）；单位价值100万元以上专用设备0.00台（套）。
十三、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
2023年度岳阳市住房保障服务中心岳阳楼区分中心通过加强对预算收、支管理，不断健全内部控制管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了很大程度的提升和控制，日常办公支出严格按照年初预算要求执行。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度部门整体支出绩效情况如下:1、运行成本。我单位严格按照财政批复的预算支出，成本预算严格控制在预算内，无超预算项目支出。严格控制“三公经费”支出，无相关开支。注重提高资金安全性，严格执行“收支两条线”的规定，坚持做到量入为出，以收定支。2、管理效率。我单位按照区财政批复的用款计划支付报账资金，积极与区财政国库等协调资金支付业务，极力保障资金有效及时支付。使财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。对财政资金建立了事前预测、事中控制、事后督查的全流程监管机制。3、履职效能。2023年全年我单位紧紧围绕加强党的建设这个核心来谋划各项工作：深入学习领会党的二十大精神，把党的二十大精神贯穿工作始终，全心全意为人民服务。不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率。职责履行完成情况较好，各种效益指标达到标准，符合民生要求。4、社会效应。我单位主要工作有宣传贯彻执行国家、省、市住房保障相关法律、法规和政策、本区范围内低保户、低收入群体公共租赁住房补贴的受理、审核、发放、建档、年审和本区住房保障工程的政策实施和计划申报工作、参与辖区内保障性住房建设，实施分配运营和产权管理、辖区保障性住房的维修改造工作，2023年，住房保障服务工作得到了老百姓一致认可和称赞，住房补贴年初预算目标2600户，实际完成3079户，补贴金额916.43万元，从很大程度上改善了城区人居环境，促进了民生经济健康发展。5、可持续发展能力。我单位积极制定了保障性住房工作开展相关计划，以加强对保障性住房内部精神文明建设及加大对损害公共资源的整治力度，减少寻租的可能性，保障目标群体能居有定所。6、服务对象满意度指标。在公租房租赁补贴方面，没有一起因资格认定、补贴发放不及时、不到位而产生的投诉事件。低收入、低保户群体对我单位的服务满意度明显提高，没有一起网络舆论和负面信息。7、资产管理情况。新增资产保存完整，配置合理，已到期已报废和盘亏的资产处置规范。资产账务管理合规，账实相符，托管资产有偿使用及处置收入及时足额上缴财政；办公类固定资产均录入资产管理系统进行统一管理。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出292.47万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出292.47万元，其中：基本支出252.47万元，项目支出40.00万元，本部门整体支出绩效自评综合评分100分，评价结果等次为优。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。全年预算数为292.47万元，执行数为385.27万元，完成预算的131.73%。发现的主要问题及原因：通过对我分中心整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行、和管理中，仍然存在不足，主要体现在：预算人员经费和公用经费数据变动较大，支出科目分类略有差异。下一步改进措施：进一步加强预算编制分类细化工作，账务处理时严格执行，编制预算尽量做到全面、合理、可控。
（三）存在的问题及原因分析
通过对我单位整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，仍存在一些问题和不足：一是与预算稍有偏差，原因是保障性住房各方面工作较为繁琐，且责任重大，年初预算无法科学设定绩效指标体系，细化考核指标，特别是不能预见来年的有关新政策的颁布与突发事情的出现，无形之中会产生新的费用。二是受制于小部分低收入、低保户群体的文化与认知局限等因素影响，在沟通、对接层面难以避免地会出现一些沟通、交流不到位，不能很好地领会相关业务经办的具体细节，从而出现信息不对称等问题。三是由于是新下沉单位，在过渡期间，在具体的人员安排上存在一定的管理缺陷，没能够很好地协调好临聘人员工作强度以及收入待遇方面的平衡问题。对于以上问题，我们将积极认真应对，优化资金分配，提高资金使用效益。一是加强绩效业务人员培训力度，建立健全绩效管理制度，进一步科学完善绩效指标体系，编制范围尽可能全面，不遗不漏。二是进一步细化与低收入、低保户等服务群体的沟通对接机制，提高办事效率和沟通对接能力，务必减小信息不对称，完善沟通对接机制，不让群众跑两趟，帮助更多保障对象尽早尽快地办理好各项业务。三是积极与临聘人员沟通、协调，在保证工作效率的同时，尽最大可能地想办法去提升相应的收入待遇，进一步提升临聘人员工作积极性。四是按照上级部门常态化工作要求，持续保持定力，确保方向不变、力度不减，从严治标，持续治本。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
2023年度岳阳市住房保障服务中心岳阳楼区分中心单位整体支出绩效自评报告（含所有）.pdf
岳阳市住房保障服务中心岳阳楼区分中心2023年度决算公开表.xlsx