2023年度岳阳市岳阳楼区市容环境卫生中心部门决算
目录
第一部分 岳阳楼区环卫中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2023年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳楼区市容环境卫生中心概况
一、部门职责
（一）负责组织与监督城市市容环卫管理法规、政策的贯彻拟定，组织拟订与报批相关的规范性文件，制定环卫行业标准。
（二）参与城市规划的评审和环卫工程设施规划设计的审查；负责组织环卫行业发展规划的拟订（修订）、评审及其产业政策实施计划的拟订、报批和组织实施。
（三）负责市容环卫设施建设、设备及工具采购计划的编制和报批、采购招标工作，并具体组织实施。
（四）负责协助区财政局拨付各街道（乡）相关环卫经费。
（五）承担全区生活垃圾分类工作领导小组办公室日常工作，负责建立生活垃圾分类工作协调机制。负责全区生活垃圾分类投放、收集、运输、处理的业务指导、协调调度和监督检查工作。建立全区生活垃圾分类收集、运输、处理基础台账。
（六）负责对各街道（乡）环卫工作进行业务指导、督查考评。负责全区清扫保洁范围内各路面的清洗、清洒、降尘工作及各项任务，协助全区各街道（乡）的垃圾清运工作。对作业车辆、驾驶员、跟车员进行日常管理。
（七）承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。人员构成：本中心编制数32个，实际人数40人，其中在编人数40人。
岳阳楼区环卫中心内设机构包括：办公室、综合管理股、计财审计股、基建设备股、岳阳楼区环境卫生考评办公室、法制股、垃圾分类股、作业所。
（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2023年度部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区市容环境卫生中心本级。
第二部分 2023年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为3499.86万元。与上年相比，增加598.31万元，增加20.62%，主要是因为项目经费增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3499.86万元，其中：财政拨款收入3223.17万元，占92.10%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入276.69万元，占7.90%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计3499.86万元，其中：基本支出578.08万元，占16.52%；项目支出2921.78万元，占83.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为3223.17万元，与上年相比，增加321.62万元，增加11.08%，主要是因为项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出3223.17万元，占本年支出合计的92.10%，与上年相比，财政拨款支出增加321.62万元，增加11.08%，主要是因为项目经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出3223.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出30.40万元，占0.94%；社会保障和就业（类）支出961.64万元，占29.84%；卫生健康（类）支出21.32万元，占0.66%;节能环保（类）支出559.59万元，占17.36%；城乡社区（类）支出1601.76万元，占49.69%；住房保障（类）支出40.51万元，占1.26%；其他（类）支出7.95万元，占0.25%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1139.24万元，支出决算数为3223.17万元，完成年初预算的282.92%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为52.5万元，支出决算为53.23万元，完成年初预算的101.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年本单位有人员调整。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为26.25万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是指标调整。
3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为2.26万元，支出决算为2.26万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险的补助（项）。
年初预算为1.51元，支出决算为2.14万元，完成年初预算的141.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年本单位有人员调整。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为18.7元，支出决算为21.32万元，完成年初预算的114.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年本单位有人员调整。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为0.13万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是指标调整。
7、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为998.5元，支出决算为1482.79万元，完成年初预算的148.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费增加。
8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0元，支出决算为118.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中途追加项目经费。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为39.38元，支出决算为40.51万元，完成年初预算的102.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年本单位有人员调整。
10、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）
年初预算为0元，支出决算为559.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中途追加项目经费。
11、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。
年初预算为0元，支出决算为559.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中途追加项目经费。
12、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）
年初预算为0元，支出决算为559.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中途追加项目经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出578.08万元，其中：
人员经费500.22万元，占基本支出的86.53%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助。
公用经费77.86万元，占基本支出的13.47%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为207.43万元，支出决算为206.75万元，完成预算的99.67%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.32万元，完成预算的32.00%，决算数小于预算数的主要原因是执行厉行节约，控制成本，与上年相比增加0.15万元，增加88.23%,增加的原因是本年接待比上年多。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为206.43万元，支出决算为206.43万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.32万元，占0.16%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算206.43万元，占99.84%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.32万元，全年共接待来访团组2个、来宾30人次，主要是岳阳县城管局来我区考察学习垃圾分类发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为206.43万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费206.43万元，主要是车辆维修及保养经费、车辆油料费、车辆保险费、车辆年检费支出，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为58辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2023年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。人数0人，本部门无会议费的预算和支出决算数。
培训费年初预算1万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的84%。用于开展非学历教育培训，内容为全区事业单位工作人员培训。
举办节庆、晚会、论坛、赛事活动年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额1041.76万元，其中：政府采购货物支出842.35万元、政府采购工程支出30.67万元、政府采购服务支出168.74万元。授予中小企业合同金额1041.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1041.76万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的80.86%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的2.94%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的16.2%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆58辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车58辆，其他用车主要是环卫作业用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3223.17万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，其他支出276.69万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价中，2023年整体支出3499.86万元，其中：基本支出578.08万元，项目支出2921.78万元，本部门整体支出绩效评价综合评分100分，评价结果等次为优。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，项目2个，共涉及资金2646.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效评价，项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效评价，项目0个，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，项目绩效评价得分100分，评价结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为94分。全年预算数为3499.86万元，执行数为3499.86万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：1.分类体系大健全。已完成五里牌、王家河、金鹗山、奇家岭街道和郭镇乡等5个街道（乡）为市级生活垃圾分类示范创建，岳阳楼街道已完成省级垃圾分类示范街道考核。已选定燕创环保公司为岳阳楼区可回收物分拣中心，针对全区可回收物进行回收分拣，做到资源化利用。我中心经多方选址，选定梅溪街道延寿寺村三查砖厂为建筑垃圾临时消纳场，现日处理量500余吨。将冷水铺垃圾中转站交由市城投伏泰公司进行餐厨垃圾中转，并完成七里山小型家庭餐厨垃圾处置终端建设。
2.环境质量大提升。2023年，累计督查考评发现问题3万余处，现场交办整改2.4万余处，下发问题交办函6千余件，整改回复率100%。对全区基础设施进行修缮，共修缮果皮桶192个、垃圾屋156座，保洁车471台。二是配齐基础设施。对城区主次干道更换陈旧破损的不锈钢果皮桶548个。更换陈旧、破损、外观污渍严重的塑料垃圾桶1077个。为有效解决保洁车污水渗漏问题，设计改进保洁车款式，采用不锈钢材质保洁车，现已采购100台，即将采购500台，逐步淘汰木质保洁车。完成各级各项迎检活动、内涝清淤保畅、除污去渍本色行动、洞庭渔火季等各类环境卫生应急保障任务190余次。累计派出洒水作业车辆2.75万余台次，清运车辆1.17万余台次，累计清运日常垃圾11.2万余立方，城市机械化作业率稳步提升。
3.创文巩卫大促进。2023年，出台《岳阳楼区环卫综合管理规定》；完善《岳阳楼区街道（乡））及所属社区（村）环境卫生考评工作方案》；下发《关于加强环卫物资管理的通知》《岳阳楼区市容环境卫生精细化管理“百日攻坚”工作方案》《关于开展环卫基础设施专项整治行动的通知》等相关文件方案；今年累计开展各项环境卫生整治活动1300次，清理杂草4万㎡，违规菜地4.5万㎡，建筑垃圾5700余车，清理牛皮癣10万余处，卫生死角1万余处；开展“夏送清凉，冬送温暖”等慰问活动共5次，3000余人；积极为34名环卫工人办理工龄补偿及意外补偿相关事宜，共计发放22万余元的工龄补偿款，切实保障好环卫工人切身利益。10月26日晚，在白杨坡小学礼堂开展“致敬环卫工人 赞美劳动之美”文艺晚会；今年初，我中心以机关改建为契机，将一楼大厅改造为环卫暖心驿站，开通“环卫110”服务热线，今年累计接待上门投诉事件24次，处理热线投诉事件31次。区城管委智慧平台累计接派工单31265单，按期处置工单30358单，工单按期处置率97%。积极、快速处理12345政府热线投诉事件，厘清工作职责，接收处理185件热线投诉，处理176件，无一件超期回复。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
