岳阳市岳阳楼区自然资源局2023年度部门预算说明
目录
第一部分 2023年部门预算说明
第二部分 部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算“三公”经费支出表
17、政府性基金预算支出表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20、国有资本经营预算支出表
21、财政专户管理资金预算支出表
22、省级专项资金预算汇总表
23、项目支出绩效目标表
24、整体支出绩效目标表
25、国有资产占有和使用情况表
26、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、办公室（财务股）。负责机关日常运转工作；承担机关日常工作的协调和督查督办；承担安全保密、新闻宣传、机关财务等机关日常运转工作；承担政工人事，绩效考核等工作；负责信息收报、宣传报道等工作；牵头组织人大建议、政协提案办理；承担信访、政务公开、综治维稳等工作。负责承担自然资源和规划部门规费征管和专项资金、基金的管理工作；拟定有关财务、资产管理的规定；负责部门预决算编制、政府采购、国库集中支付、内部审计工作；管理基本建设及重大专项投资、重大装备；承担财政和社会资金的结构优化和监测工作，拟定合理利用社会资金的政策措施，参与提出重大备选项目。
2、政策法规股（调查确权登记股）。负责地理信息测绘，土地监测工作；负责组织自然资源和规划领域违法案件会审会议；负责重大行政执法决定的法制审核工作；组织开展法治宣传教育；承担行政复议答复、听证工作；归口管理行政应诉和公平竟争审查工作；推进依法行政工作；指导监督行政执法工作；土地和矿产卫片执法、监管。负责自然资源统一确权登记工作，制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、测绘、信息、争议调处、成果应用等制度。指导监督全区自然资源和不动产确权登记工作，负责自然资源调查监测评价。定期组织实施自然资源基础调查、变更调查、专项调查、动态监测和分析评价；开展全区水、森林、草地湿地资源和地理国情等专项调查监测评价工作，负责实施全区基础测绘和测绘行业管理；负责监督管理地理信息安全、测绘成果质量和测绘活动，负责全区地图管理、地理信息公共服务工作。负责全区测量标志保护，承担地理空间数据的汇集整合、提供使用和共享工作。负责全区航天航空遥感影像数据的同意获取、处理提供。
3、用途管制股（开发利用股、耕地保护股）。承担建设项目用地预审；承担审查、核发有用地预审权的建设项目用地预审意见和选址意见书、建设用地规划许可证；承担报国务院、省政府、市政府审批的各类土地用途转用、征收、征用的审核、报批工作；负责土地使用权收回 负责行政审批，土地征收，农用地转用，用地预审，临时用地审批，征地拆迁实施。执行全民所有自然资源资产管理政策和统计制度；负责自然资源资产价值评估和资产核算工作；承办全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出售的评估和方案实施；草拟国有划拨决定书、国有建设用地使用出让合同；承办土地转让、改变土地利用条件具体工作；承办自然资源土地储备和供应计划编制；承办自然资源市场监督管理和动态监测，负责土地市场信用体系；承办闲置土地的认定工作；参与建立政府公示自然资源价格体系，参与自然资源等级价格评估，参与组织基准地更新；开展自然资源节约集约利用，负责耕地数量、耕地质量保护工作，组织实施辖区耕地保护责任目标考核和永久基本。农田特殊保护，负责耕地占补平衡管理，落实占用耕地补偿制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
4、工程规划管理股（生态修复股、地质灾害和矿产资源管理股）。负责牵头组织岳阳楼区范围内村庄规划的编制及技术审查；负责协助协调城市规划在我区的项目审查审批等业务工作；负责协助协调城市规划在我区除市级工程外的市级项目审查审批等业务；负责协助岳阳楼区范围内区级乡、村、社区、学校、基层医疗机构、社区养老机构等公益性规划建设项目的建设用地和工程及乡村规划许可初审 负责建设工程规划审批档案的形成和移交；负责组织用地核验核查和规划条件核实工作。负责编制国土空间生态修复规划，国土空间综合整治，土地整理复垦等工作 参与建立生态保护补偿制度，执行合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，并提出区级备选项目。负责组织地质灾害防治规划的编制、年度防治方案；组织协调地质灾害调查评价；承担地质灾害的预防、预报，监督地质灾害治理工作，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；拟定矿产资源政策和规划并组织实施，监督指导矿产资源合理利用和保护；承担矿产资源储量备案、登记、统计和信息发布及压覆矿产资源的管理、矿产储备工作；实施矿山储量动态管理，建立矿产资源安全监测预警体系；监督地质资料汇交、保管和利用，监督管理古生物化石；组织指导全区 绿色矿山建设；负责全区矿业权出让收益评估及管理。
5、自然资源所。负责辖区内协助相关股室部门进行国土空间综合整治、生态修复工程项目实施、辖区内城乡规划编制、各类项目选址与用地预审、规划条件核实和用地核验核查、拆迁安置等工作提供服务。
（二）机构设置
1、内设机构设置：办公室（财务股）、政策法规股（调查确权登记股）、用途管制股（开发利用股、耕地保护股）、工程规划管理股（生态修复股、地质灾害和矿产资源管理股）、区自然资源局设下列所属派出机构：梅溪自然资源所、郭镇自然资源所、城区自然资源所。
2、本部门现有干部职工21人，其中参照公务员管理编制人数21人。
（三）预算单位构成
本单位下属岳阳市岳阳楼区自然资源事务中心，本次2023年部门预算公开范围仅包含本单位本级。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金。2023年本部门收入预算854.03万元，其中，一般公共预算拨款854.03万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元。本部门2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加315.96万元，主要原因是按照省厅要求开展乡镇国土空间规划编制和卫片执法技术服务等工作，区政府配套了相关的业务经费拨款。
（二）支出预算
2023年本部门支出预算854.03万元，其中，一般公共服务支出1.17万元，社会保障和就业支出83.53万元，卫生健康支出15.08万元，自然资源海洋气象等支出730.01万元，住房保障支出24.24万元。支出较去年增加了315.96万元，其中基本支出减少24.04万元，项目支出增加340.00万元。其中基本支出较上年减少主要是因为在编人员减少了3人；项目支出增加主要原因是按照省厅要求开展乡镇国土空间规划编制和卫片执法技术服务等工作，故项目支出也相应加大。
三、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算854.03万元，其中，一般公共服务支出1.17万元，占0.14%；社会保障和就业支出83.53万元，占9.78%；卫生健康支出15.08万元，占1.76%；自然资源海洋气象等支出730.01万元，占85.48%；住房保障支出24.24万元，占2.84%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为393.20万元，其中：人员经费355.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、退休费、其他对个人和家庭的补助；商品和服务支出37.80万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为460.83万元，其中：业务工作经费支出460.00万元，主要用于楼区范围内的自然资源相关业务工作经费：土地卫片执法、村庄规划编制等工作的绩效考核任务等方面；死亡抚恤金0.83万元，主要用于本单位职工遗属2023年抚恤金开支。
四、政府性基金预算支出
2023年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）均为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款37.80万元，比上一年减少5.40万元，降低12.50%。主要原因是在编人员减少三人，相对应的公用经费也减少了。
（二）“三公”经费预算
本部门2023年“三公”经费预算数3.50万元，其中，公务接待费0.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费3.50万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.50万元。比上一年减少2.50万元，降低41.67%，主要原因是2023年严格控制公务车运行维护费，且其中一台为电车，运行成本降低。
（三）一般性支出情况
2023年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2023年政府采购预算总额443.10万元，其中工程类0.00万元，货物类6.00万元，服务类437.10万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2022年12月底，本部门固定资产原值合计410.69万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计260.01万元；通用设备原值小计126.52万元；专用设备原值小计9.70万元；文物和陈列品原值小计0.00万元；图书档案原值小计0.00万元；家具、用具、装具及动植物原值小计14.46万元。本部门无形资产原值合计0.00万元。
截至2022年12月底，本部门共有车辆2辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为854.03万元，其中，基本支出393.2万元，项目支出460.83万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表23-24。2023年度本部门无重点绩效项目。
六、名词解释
（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第二部分 部门预算公开表格
（见附件）
