2022年度岳阳市岳阳楼区
拆迁安置服务中心部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区拆迁安置服务中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区拆迁安置服务中心部门概况
一、部门职责
（一）贯彻落实国家、省、市征收安置法律、法规及其有关政策，向被征收人宣传、解释相关征收安置政策，保障征收人和被征收人的合法利益。
（二）负责国家建设用地的征地及征收资金管理工作。
（三）负责各类建设项目征地的协调。
（四）经相关部门授权，承担土地征收方案、征收资金概算、征地公告、征地补偿安置公告的编制，经送审后上报及组织发布。
（五）负责廉租住房、公共租赁房、征收安置房、棚户区改造、经济适用房和廉租房货币补贴工作的组织实施与统一管理。
（六）负责房屋征收安置、保障性住房建设、政策法规和归口管理范围内的档案整理工作。
（七）负责征收过程中及各类保障性住房建设信访案件的初信回复。
（八）负责起草归口项目资金结算调度方案，办理项目资金结算、汇总，办理项目竣工结算和财务结算。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区拆迁安置服务中心内设机构包括：办公室、安置保障股、政策法规股、财务统计股、征收管理股、信访室、资料审核股、政工人事股。共设置全额事业编制55名,在职全额事业编52人。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区拆迁安置服务中心2022年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区拆迁安置服务中心本级。
第二部分 2022年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为819.58万元。与上年相比，增加69.76万元，增长8.51%，主要是因为在编人员工资调整、新增新冠疫情防控工作项目。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计819.58万元，其中：财政拨款收入819.58万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计819.58万元，其中：基本支出729.94万元，占89.06%；项目支出89.64万元，占10.94%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为819.58万元，与上年相比，增加69.76万元,增长8.51%，主要是因为2022年在编人员工资调整、新增新冠疫情防控工作项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出819.58万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加69.76万元，增长8.51%，主要是因为2022年在编人员工资调整、新增新冠疫情防控工作项目
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出819.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出62.14万元，占7.58%；卫生健康（类）支出25.72万元，占3.14%;城乡社区（类）支出685.09万元，占83.59%；住房保障（类）支出46.63万元，占5.69%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为854.12万元，支出决算数为819.58万元，完成年初预算的95.96%，其中：
1、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为693.55万元，支出决算为685.09万元，完成年初预算的98.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：坚持厉行节约原则，缩减部分开支。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为24.96万元，支出决算为4.64万元，完成年初预算的18.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分决算科目调整计入机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为49.91万元，支出决算为53.43万元，完成年初预算的107.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度在职人员工资调整以及部分职业年金支出决算调整计入机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为2.73万元，支出决算为2.73万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为3.12万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的42.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际缴纳比例降低。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为23.40万元，支出决算为25.72万元，完成年初预算的109.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度在职人员工资调整。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为56.45万元，支出决算为46.63万元，完成年初预算的82.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度在职人员工资调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出729.94万元，其中：
人员经费640.07万元，占基本支出的87.69%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费89.87万元，占基本支出的12.31%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、工会经费、劳务费、委托业务费、福利费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排公务接待活动，与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2022年度，培训费年初预算1.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。用于开展0次培训，人数0人，内容无。
本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额70.32万元，其中：政府采购货物支出58.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11.50万元。授予中小企业合同金额70.32万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额70.32万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2022年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出819.58万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2022年整体支出819.58万元，其中：基本支出729.94万元，项目支出89.64万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98分，评价结果等次为优。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金89.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。从自评情况来看，项目绩效自评得分98分，自评结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98分。全年预算数为819.58万元，执行数为819.58万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是我中心通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。；二是严格按照要求进行了集中采购和请示报告,绩效目标完成情况良好,有效的完成了全区国有土地征收及安置相关工作。发现的主要问题及原因：一是预算编制不全面；二是财务工作人员业务水平仍需提高。下一步改进措施：一是细化预算编制工作。进一步加强预算编制和管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性和可控性；二是加强财务管理工作。在费用支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，严格控制超支现象发生。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳市岳阳楼区拆迁安置服务中心2022年决算公开表.xlsx
2022年岳阳楼区拆迁安置服务中心自评表格及自评报告.docx