2020年岳阳楼区住房和城乡建设局部门决算

 

目 录

第一部分 岳阳楼区住房和城乡建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度岳阳楼区住房和城乡建设局决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度岳阳楼区住房和城乡建设局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

 

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 岳阳楼区住房和城乡建设局部门概况

 

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关住建、交通、人民防空、交通战备的法律、法规和政策，配合交通执法监督和检查。根据住建和交通发展总体布局，组织编制本级城市道路建设整体规划和公路、水路交通行业发展规划，并组织实施。

（二）负责区重点工程建设，负责指导、管理市政工程建设工作；负责全区危旧房改造规划、报批、考评及资金使用管理等工作，并组织实施；负责全区城建档案管理工作。

（三）负责全区范围内低洼渍水地段的疏通改造及背街小巷的路灯、下水道、井盖、消防栓的维护管理。

（四）负责全区棚户（旧城）区改造项目的协调服务、业务指导、进度报送、管理考评及征收拆迁相关规章制度的拟定。

（五）负责全区新型墙体材料的推广、应用，承担民用建筑节能、墙体材料革新及散装水泥管理工作。

（六）负责本范围内的农村公路建设、养护和管理，实施公路路政管理，保护公路产权，参与规划公路沿线各种建筑设施；负责本区域范围内有关交通基础设施建设的协调工作。

（七）负责本区范围内已确定的船舶渡口安全管理，参与治理公路、水上“三乱”协调工作；参与拟订物流业发展政策和措施，指导监督和服务全区物流中心的发展；负责全区范围内校车行驶线路的初审工作；负责全区交通行业统计工作和交通战备工作。

（八）负责组织实施和参与全区市政设施、农村公路、小型桥梁、中小型防护工程及保障性住房项目质量安全监督工作，协助上级主管部门做好市政道路、干线公路、大中型桥梁、大型防护工程及隧道工程的质量监督工作。

（九）负责拟订全区人防事业发展中长期规划、人防工程建设规划和人防工作年度计划，并依法组织实施；负责拟订城市防空袭预案、城市人防疏散计划各项保障方案，并组织落实；组织人防演习（练）。

（十）拟订全区人防通信、警报建设规划，并组织实施；配合城市人民防空通信、警报系统的建设、管理及人防无线电管理；依法参与建设和管理城市单建式人防工程及城市和重要经济目标的人防建设；参与民用建筑就地、易地修建防空地下室的审批、核准工作；参与防空地下室工程质量监督管理工作和公用人防工程的维护管理。

（十一）组织开展人防宣传教育工作；负责人防建设经费和国有资产的管理；参与人民防空行政执法工作；协助有关部门消除空袭后果；协助有关部门做好平时抢险款灾和应急救援工作。

（十二）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作；完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳楼区住房和城乡建设局单位内设机构包括：内设：办公室、财务审计股、政工人事股、行政审批股、企业管理股、城市建设股、项目前期股、危旧房改造股、交通管理股、人民防空股10个股室；下设：岳阳楼区交通质量安全服务中心、岳阳楼区街巷建设服务中心、岳阳楼区农村公路和船舶渡口服务中心、岳阳楼区棚户（旧城）区改造项目服务中心、岳阳楼区墙体材料改革和散装水泥服务中心、岳阳楼区人民防空事务中心6个二级机构。

（二）决算单位构成。岳阳楼区住房和城乡建设局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳楼区住房和城乡建设局单位本级以及岳阳楼区棚户（旧城）区改造项目服务中心。

 

 

第二部分 岳阳楼区住房和城乡建设局2020年部门决算

收入支出决算总表
公开01表
部门：岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局		单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,905.35	一、一般公共服务支出	18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	19
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	20
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	21
五、事业收入	5		五、教育支出	22
六、经营收入	6		六、科学技术支出	23
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	24
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	25
	9		九、卫生健康支出	26
	10		十、节能环保支出	27
	11		十一、城乡社区支出	28	6,146.13
	12			29
本年收入合计	13	8,905.35	本年支出合计	30	6,146.13
用事业基金弥补收支差额	14		结余分配	31
年初结转和结余	15	3,843.43	年末结转和结余	32	6,602.65
	16			33
总计	17	12,748.78	总计	34	12,748.78
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表
公开02表
部门：岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局					单位：万元
项    目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
									栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,905.35	8,905.35
212	城乡社区支出	8,905.35	8,905.35
21201	城乡社区管理事务	1,009.81	1,009.81
2120101	行政运行	1,009.81	1,009.81
21299	其他城乡社区支出	7,895.54	7,895.54
2129901	其他城乡社区支出	7,895.54	7,895.54
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

支出决算表
公开03表
部门：岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局					单位：万元
项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
								栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,146.13	1,009.81	5,136.32
212	城乡社区支出	6,146.13	1,009.81	5,136.32
21201	城乡社区管理事务	1,009.81	1,009.81
2120101	行政运行	1,009.81	1,009.81
21299	其他城乡社区支出	5,136.32		5,136.32
2129901	其他城乡社区支出	5,136.32		5,136.32
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局			单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
									栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,905.35	一、一般公共服务支出	18
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	20
	4		四、公共安全支出	21
	5		五、教育支出	22
	6		六、科学技术支出	23
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	24
	8		八、社会保障和就业支出	25
	9		九、卫生健康支出	26
	10		十、节能环保支出	27
	11		十一、城乡社区支出	28	6,146.13	6,146.13
本年收入合计	12	8,905.35	本年支出合计	29	6,146.13	6,146.13
年初财政拨款结转和结余	13	3,843.43	年末财政拨款结转和结余	30	6,602.65	6,602.65
一般公共预算财政拨款	14	3,843.43		31
政府性基金预算财政拨款	15			32
国有资本经营预算财政拨款	16			33
总计	17	12,748.78	总计	34	12,748.78	12,748.78	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

       

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局		单位：万元
项    目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
					栏次		1	2	3
					合计		6,146.13	1,009.81	5,136.32
212	城乡社区支出	6,146.13	1,009.81	5,136.32
21201	城乡社区管理事务	1,009.81	1,009.81	0.00
2120101	行政运行	1,009.81	1,009.81	0.00
21299	其他城乡社区支出	5,136.32	0.00	5,136.32
2129901	其他城乡社区支出	5,136.32	0.00	5,136.32
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局					单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
									301	工资福利支出	790.76	302	商品和服务支出	188.03	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	106.73	30201	办公费	15.71	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	114.62	30202	印刷费	3.53	30702	国外债务付息
30103	奖金	280.61	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	21.29	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.58	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.91	30206	电费	3.56	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	12.00	30207	邮电费	2.45	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	68.02	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	5.10	30211	差旅费	0.85	31008	物资储备
30113	住房公积金	70.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.38	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	39.90	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	31.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	1.30	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.49	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	18.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	58.16	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	16.57	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	7.00	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	5.69	30239	其他交通费用	33.95
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	50.51
人员经费合计		821.78	公用经费合计					188.03
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局					单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.5		6		6	15.5	0.49					0.49
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局							公开08表
							单位：万元
项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
								栏次		1	2	3	4	5	6
								合计		0	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开09表
部门：岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局					单位：万元
项    目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
						栏次			1	2	3
						合计			0	0	0
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 岳阳楼区住房和城乡建设局2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为12,748.78万元。与上年相比，减少1865.57万元，减少12.76%，主要是因为工程项目有所减少，导致收支均减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计12748.78万元，其中：财政拨款收入12748.78  万元，占100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计12748.78万元，其中：基本支出1009.81万元，占7.92%；项目支出11738.97万元，占92.08%；上缴上级支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收入总计12,748.78万元，与上年相比，减少1865.57万元，减少12.76%，主要是因为工程项目有所减少。

2020年度财政拨款支出总计12,748.78万元，与上年相比，减少1865.57万元,减少了12.76%，主要是因为工程项目有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出12748.78万元，占本年支出合计的 100 %，与上年相比财政拨款支出减少1865.57万元，减少 12.76%，主要是因为工程项目有所减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出12748.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出188.03万元，占1.47%；项目（类）支出11738.97万元，占92.09 %；社会保障和就业（类）支出 683.17万元，占5.36 %；卫生健康（类）支出68.02万元，占 0.53%；住房保障（类）支出70.59万元，占0.55%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为12748.78万元，支出决算数为12748.78万元，完成年初预算的100 %，其中：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1009.81万元,支出决算为1,009.81万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻执行厉行节约精神，控制经费支出所致。

  2. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

该科目年初预算数为11738.97万元，支出决算为11738.97万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相同。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1009.81万元，其中：人员经费821.78万元，占基本支出的81.38%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费188.03万元，占基本支出的18.62 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为21.50万元，支出决算为 0.49万元，完成预算的2.28%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %，预、决算数都为0的主要原因是贯彻执行厉行节约精神，控制经费支出所致，与上年相比增加0万元，增长0 %,未增长的主要原因是上年度未发生出国出境事务，该项支出的经费为0万元。

公务接待费支出预算15.5万元，支出决算为0.49万元，完成预算的3.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻执行厉行节约精神，控制经费支出所致，与上年相比减少2.91万元，减少85.59 %，减少的主要原因是贯彻执行厉行节约精神，控制经费支出所致。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %，决算数为0的主要原因是无公务用车，与上年相比增加0万元，增长0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.49万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0 万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无支出。

2、公务接待费支出决算为0.49万元，全年本部门职工加班批次17次，用餐人数132人次，主要是本部门职工工作加班用餐发生的支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出188.03万元，比年初预算数减少13.9万元，降低6.88 %。主要原因是贯彻执行厉行节约精神，控制经费支出所致。

十、一般性支出情况

2020年本部门无会议费开支；开支培训费1.3万元，用于职工去外地参加业务培训开支，人数7人，内容为省厅的智能交通与信息化培训、2020年交通建设与养护制度规范培训、农村公路管理培训及禁毒工作培训等。 

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额3520.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出3520.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3520.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 1408.00万元，占政府采购支出总额的40 %。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年岳阳楼区住房和城乡建设局整体绩效自评报告见附件。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐赠收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于干部学习、组织培训的支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位离退休人员工资福利等方面支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费以及按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。

十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的行政单位公务员医疗补助经费。

十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据国家及省机关事务管理局的有关政策规定向符合条件的干部职工发放的用于购买住房的补贴。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费， 是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部附件

 2020年岳阳楼区住房和城乡建设局决算报表.xls

 2020年住房和城乡建设局自评报告.doc