2023年度岳阳市岳阳楼区供销合作联社

部门决算

 

 

目录

 

第一部分  岳阳市岳阳楼区供销合作联社部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2023年度预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

第一部分  岳阳市岳阳楼区供销合作联社部门概况

 

 

一、部门职责

（一）协同区商务粮食局编制全区市场（网点）发展规划和布局规范，并组织实施。

（二）依照国家和省、市制定的市场规划与政策，对区属公办市场进行全面管理。

（三）组织和引导市场开展信息交流和形式多样的创建活动，改善经营环境，提升市场档次。

（四）经常性地开展市场调研活动，为区政府制定市场建设管理政策提供意见和建议。

（五）负责本单位的信访维稳和安全生产工作；完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区供销合作联社内设机构包括：内设5个科室，5个农贸市场中心。内设科室分别是：综合办公室、物业科、人事科、财计科、维稳保安科。农贸市场中心分别是：开源物业服务中心、巴陵大桥市场服务中心、五里牌市场服务中心、庙前街古玩市场服务中心、城陵矶市场服务中心。根据楼区编委核定，现有编制数45人，实有在编事业编45人，退休事业人员33人。

（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区供销合作联社2023年度部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区供销合作联社本级。 

 

 

第二部分  2023年度部门决算表

（见附件）

 

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4,267.58万元。与上年相比，增加2,917.80万元，增长216.17%，主要是因为2023年12月支付洪家州市场、城陵矶市场等资产转让相关税费及岳阳市岳阳楼区供销合作联社税金滞纳金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,267.58元，其中：财政拨款收入1,918.64万元，占44.96%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2,348.94万元，占55.04%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,267.58万元，其中：基本支出743.02万元，占17.41%；项目支出3,524.56万元，占82.59%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,918.64万元，与上年相比，增加568.86万元，增长42.14%，主要是因为支付其他国有土地使用权出让税金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1,918.64万元，占本年支出合计的44.96%，与上年相比，财政拨款支出增加568.86万元，增长42.14%，主要是因为支付其他国有土地使用权出让税金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1,918.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出742.01万元，占38.67%；社会保障和就业（类）支出216.46万元，占11.28%；卫生健康（类）支出36.44万元，占1.91%；城乡社区（类）支出872.50万元，占45.47%；住房保障（类）支出51.23万元，占2.67%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1,031.39万元，支出决算数为1,918.64万元，完成年初预算的186.02%，其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0.00元，支出决算为11.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度财政预算调整，将纳入一般公共预算管理的非税收入拨款，决算时纳入商贸事务行政运行支出核算。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为770.38万元，支出决算为731.01万元，完成年初预算的94.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位厉行节约，严格控制经费支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为67.63万元，支出决算为46.67万元，完成年初预算的69.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位厉行节约，严格控制经费支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为71.93万元，支出决算为67.85万元，完成年初预算的94.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位年中有职员退休，减少相应部分机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为35.96万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际本年未发生相关支出。

6、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为95.86 万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不包含代发企业人员支出，后续增加了预算指标。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为3.33万元，支出决算为3.33万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为2.22万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了事业单位医疗。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为2.75万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度年中追加指标。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为4.58万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于疫情防控工作统一部署，增加洞庭汽车站疫情防控工作经费支出。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为25.99万元，支出决算为27.81万元，完成年初预算的107.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了财政对工伤保险基金的补助，决算时计入了事业单位医疗。

12、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为4.05万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不包含退休人员独生子女奖励金支出，后续增加了预算指标。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为867.54万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度缴纳其他国有资产转让税金，支出预算增加。

14、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为4.96万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度年中追加指标。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为53.95万元，支出决算为51.23万元，完成年初预算的94.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位年中有职员退休，减少相应部分住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出743.02万元，其中：

人员经费662.99万元，占基本支出的89.23%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费80.03万元，占基本支出的10.77%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。

公务接待费支出预算为2.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排公务接待活动；与上年相比减少1.44万元，减少100.00%，减少的主要原因是本年未安排公务接待活动。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本部门无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2023年度，会议费年初预算0.20万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。用于召开0次会议，人数0人，内容无。

培训费年初预算1.30万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的53.08%。用于开展1次培训，人数23人，内容为人员对应专业网络课程培训。

本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十二、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额80.09万元，其中：政府采购货物支出15.23万元、政府采购工程支出49.48万元、政府采购服务支出15.38万元。授予中小企业合同金额80.09万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额80.09万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,918.64万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出4,267.58万元，其中：基本支出743.02万元，项目支出3,524.56万元，本部门整体支出绩效自评综合评分97分，自评结果等次为优。

本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为97分。全年预算数为4,267.58万元，执行数为4,267.58万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是强化政治引领，突出“稳”字统筹全局；二是强化作风建设，突出“严”字整风肃纪；三是强化市场管理，突出“实”字巩固爱卫；四是强化安全维稳，突出“责”字守好底线；五是强化职能职责，突出“闯”字赋能转型；六是强化经济工作，突出“创”发展提升。

发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置科学性有待提高。部分绩效指标存在评价标准难以量化、指标值难以获取，指标设置不够全面、代表性不足等问题；二是绩效目标运行监控力度有待加强。绩效自评时发现部分指标由于政策性原因存在无法完成的情况，但绩效指标未能随之调整。

下一步改进措施：一是聚焦区委、区政府重大决策部署，加大调研督查力度，对重要领域和关键环节坚持案头调研和实地调研相结合，深入一线开展机构职能优化、机构设置研究，为科学决策提供有力支撑，对影响和制约发展的体制机制问题，提出贯彻落实措施，强化机构资源服务支撑作用，助推各项事业发展；二是加大机构业务培训力度组织开展多层次、多形式的培训教育和实践锻炼，促进提升系统干部业务水平，努力打造高素质专业化的干部队伍；三是科学编制产出目标，产出目标既要参考历史标准，又要考虑环境因素，做到科学、合理编制绩效指标。

详见附件。

 

 

第四部分  名词解释

 

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

第五部分  附件

 

 岳阳市岳阳楼区供销合作联社2023年度部门决算公开表.xlsx

岳阳市岳阳楼区供销合作联社2023年度整体绩效自评.docx