2023年度岳阳市岳阳楼区
市场建设服务中心部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区市场建设服务中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2023年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区市场建设服务中心部门概况
一、部门职责
（一）协同区商务粮食局编制全区市场（网点）发展规划和布局规范，并组织实施。
（二）依照国家和省、市制定的市场规划与政策，对区属公办市场进行全面管理。
（三）组织和引导市场开展信息交流和形式多样的创建活动，改善经营环境，提升市场档次。
（四）经常性地开展市场调研活动，为区政府制定市场建设管理政策提供意见和建议。
（五）负责本单位的信访维稳和安全生产工作；完成区委、区人民政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区市场建设服务中心内设机构包括：根据楼区编委核定，本单位在编49人，退休33人，内设5个科室，5个农贸市场中心。内设科室分别是综合办公室、物业科、人事科、财计科、维稳保安科。农贸市场中心分别是开源物业服务中心、巴陵大桥市场服务中心、五里牌市场服务中心、庙前街古玩市场服务中心、城陵矶市场服务中心。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区市场建设服务中心2023年度部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区市场建设服务中心本级。
第二部分 2023年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为4,267.58万元。与上年相比，增加2917.80万元，增长216.17%，主要是因为2023年12月份支付洪家州市场资产转让税金、城陵矶市场等资产转让相关税费及岳阳市岳阳楼区市场建设服务中心税金滞纳金。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计4,267.58元，其中：财政拨款收入1,918.64万元，占44.96%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2,348.94万元，占55.04%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计4,267.58万元，其中：基本支出743.02万元，占17.41%；项目支出3,524.56万元，占82.59%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1,918.64万元，与上年相比，增加568.86万元,增长42.14%，主要是因为支付其他国有土地使用权出让税金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1,918.64万元，占本年支出合计的44.96%，与上年相比，财政拨款支出增加568.86万元，增长42.14%，主要是因为支付其他国有土地使用权出让税金。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1,918.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出742.01万元，占38.67%；社会保障和就业（类）支出216.46万元，占11.28%;卫生健康（类）支出36.44万元，占1.91%;城乡社区（类）支出872.50万元，占45.47%；住房保障（类）支出51.23万元，占2.67%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1,031.39万元，支出决算数为1,918.64万元，完成年初预算的186.02%，其中：
1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款） 行政运行（项）。
年初预算为0.00元，支出决算为11.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度财政预算调整，行纳入一般公共预算管理的非税收入拨款决算时纳入商贸事务行政运行支出核算。
2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。
年初预算为770.38万元，支出决算为731.01 万元，完成年初预算的94.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位厉行节约，严格控制经费支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为67.63万元，支出决算为46.67 万元，完成年初预算的69.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度财政预算调整，部分行政事业单位养老支出事业单位离退休支出决算时纳入商贸事务支出其他商贸事务支出核算。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为71.93万元，支出决算为67.85 万元，完成年初预算的94.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位年中有职员退休，减少相应部分机关事业单位基本养老保险缴费支出。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为35.96万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金系个人缴费项目，不纳入单位支出考核范畴。
6、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为95.85 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年年初预算不包含企业人员支出，后续增加预算指标。
7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为3.33万元，支出决算为3.33 万元，完成年初预算的100.00%。其他残疾人事业支出严格按照预算执行。
8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为2.22万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度财政预算调整。
9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.74 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度财政预算调整。
10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为4.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于疫情防控工作统一部署，增加洞庭汽车站疫情防控工作经费支出。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为25.99万元，支出决算为27.82 万元，完成年初预算的107.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度社会保险缴纳基数调整，事业单位医疗支出相应增加。
12、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为4.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年年初预算不包含退休人员独生子女奖励金支出，后续增加预算指标。
13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为867.54 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度缴纳其他国有资产转让税金，支出预算增加。
14、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为4.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度财政预算调整。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为53.95万元，支出决算为51.23万元，完成年初预算的94.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位年中有职员退休，减少相应部分住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出743.02万元，其中：
人员经费662.99万元，占基本支出的89.23%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助。
公用经费80.03万元，占基本支出的10.77%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0.00万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。。
公务接待费支出预算为2.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是为本年未安排公务接待活动，与上年相比减少1.44万元，减少100.00%,减少的主要原因是本年未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0.00万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0.00万元，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，由于预算数为0.00万元，无法计算完成百分比；因公出国（境）费支出决算0.00万元，由于预算数为0.00万元，无法计算完成百分比；公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，由于预算数为0.00万元，无法计算完成百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2023年度，会议费年初预算0.20万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
培训费年初预算1.30万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的53.08%。用于开展湖南省事业单位工作人员培训，人数23人，内容为人员对应专业网络课程培训。
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额80.09万元，其中：政府采购货物支出15.23万元、政府采购工程支出49.48万元、政府采购服务支出15.38万元。授予中小企业合同金额80.09万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额80.09万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,918.64 万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出4,267.58万元，其中：基本支出743.02万元，项目支出3,524.56万元，本部门整体支出绩效自评综合评分97分，评价结果等次为XX。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目0个，共涉及资金1,175.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的61.27%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。本单位无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，整体绩效自评得分为97分，全年预算数为4267.58万元，执行数为4267.58万元，完成预算的100.00%；绩效目标完成情况：
1、强化政治引领，突出“稳”字统筹全局。一是将党的二十大精神和习近平总书记的重要讲话精神纳入中心组2023年理论学习重点，持续深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义主题教育，引领党员干部统一思想、坚定立场。二是严格落实全面从严治党主体责任，召开全面从严治党专题会商会，扎实推进省委巡察发现党建共性问题、党组书记述职评议查找问题的整改。三是切实把意识形态工作作为党的建设重要内容，加强组织领导，定期召开分析研判会，重点分析当前意识形态工作形势存在的舆情、问题及对策，并定期通报，通过遏制苗头性问题把握意识形态领域主动权。
2、强化作风建设，突出“严”字整风肃纪。一是开展“两带头五整治”纠风防腐专项行动,强化学习相关法律法规、党纪条规，党员干部结合实际撰写心得体会，对照“五整治”行动内容进行全面自查。二是组织广大干部职工观看专题片《永远吹冲锋号》、开展“忆初心、感党恩、颂清廉”廉洁文艺作品观展活动，党组书记《关于加强新时代廉洁文化建设的若干措施》主题党课活动，督促大家严格清廉自守，展现新时代新担当新风尚。三是深化整治利用领导干部职权或影响力“打牌子”“提篮子”谋取利益工作，抗牢专项整治主体责任，加强对领导干部和关键人员的教育、管理和监督。
3、强化市场管理，突出“实”字巩固爱卫。一是积极响应，明职明责。将爱卫工作内容逐条分解，层层落实到岗位、到地段、到门面（摊位），明确具体责任人，做到爱卫工作任务、责任、人员、进度、时限“五落实”。二是务实行动，强化标准。根据《国家卫生城市评审与管理办法》和《岳阳市2023年迎接国家卫生城市复审工作方案》（岳爱卫发〔2023〕4号）要求，逐条对照落实，做到卫生环境、商品陈列、通道畅通、车辆管理、软件建设“五到位”。三是持之以恒，立足长效。通过健全的组织体系、完善的工作机制和规范的管理办法，让广大干部职工和经营户自觉遵从，一以贯之，做到精神状态、履职尽责、常态管理、考核督查、良性互动“五持久”。 四是开展生活垃圾分类引导及“迎中秋、庆国庆”爱国卫生大扫除，由主要负责人带头，全员参与，重点清理办公区、走廊、公厕蛛网灰尘、污垢污迹，市场卫生死角、杂物、杂草、牛皮癣，疏通排水沟渠，确保辖区环境量化、净化、美化。
4、强化安全维稳，突出“责”字守好底线。一是认真调研推进五里牌天祥电脑城消防安全隐患、建筑安全隐患整治、庙前街古玩市场旧改配套设施改造、各市场水电设施升级节能提质工作；二是督促洪家洲菜市场开展二、三楼消防安全隐患整治工作；三是坚持每两周最少一次安全隐患排查，列出整改清单，督促整改到位。四是制定企业人员群体信访问题的“五包一”稳控方案，成立稳控工作组，做好信息动态跟踪，发现问题及时反馈，积极做好信访人的思想疏导和稳控工作，确保将问题解决在基层、人员稳控在当地。
5、强化职能职责，突出“闯”字赋能转型。中心下沉楼区后，部分资产划转至区汇城集团，单位后续发展面临瓶颈，为此，我们深入调研，从现实需求、重建模式、前景优势等方面，全面论证由我中心牵头负责重建岳阳楼区供销联社的可行性，并提交区委编委审议，2023年12月1日，区委编办《关于区市场建设服务中心更名的批复》（岳楼编办发〔2023〕40号）同意我中心更名为岳阳楼区供销合作联社，同时加挂岳阳市岳阳楼区市场建设服务中心牌子，核准相关编制，有力推动了中心赋能转型和楼区供销合作联社重建。
6、强化经济工作，突出“创”发展提升。一是进一步加强财务内控、资金统筹管理，与时俱进完善三重一大等管理制度，并严格遵循落实；二是严把政策法规关，规范物业租赁合同文本，依法依规依程序开展招商招租；三是开展“走找想促”， 组织相关负责同志分赴邵阳、邵东、平江三地开展学习交流调研，在智慧市场建设、农残终端检测、市场规划布局、精细化便民化服务、市场租赁经营管理新模式等方面取真经、找经验，形成专题报告向区委、区政府汇报，为推进城区农集贸市场事权改革工作提供参考意见。四是优化闲置资产管理，制定闲置资产动态情况表，跟踪问效；五是积极参加省供销系统的培训以及市供销系统农资工作会议，积极推动社有资产管理有限公司的成立，为来年实施“优销优供”平价超市、农资淡储等项目搭好平台。五是分解全年招商任务，每个分中心和科室全年招商任务完成情况进入2023年度目标管理考核，实行奖惩兑现；六是确保经济目标任务完成，截至目前已全额完成了本年度目标收入。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
2023年决算公开表-岳阳市岳阳楼区市场建设服务中心.xlsx
岳阳市岳阳楼区市场建设服务中心2023年自评资料-扫描签字档.pdf