2020年岳阳楼区应急管理局部门决算

目 录

第一部分 岳阳楼区应急管理局概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 岳阳楼区应急管理局2020年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 岳阳楼区应急管理局部门概况

一、 部门职责

承担区人民政府安全生产委员会的日常工作；对本部门监督的高危和行业生产经营单位的生产安全事故应急救援进行审查；拟定全区安全生产发展规划和科技规划，组织、指导安全生产科研成果鉴定和先进技术推广、示范工作；依法国家法律、法规，综合监督管理危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹和轻工、建材、机械、商贸等八大行业生产经营单位的安全生产工作，依法组织一般生产安全事故的调查处理和结案办理工作，协助上级做好较大以上事故的调查处理工作；负责指导、协调全区安全生产监测检验工作；负责组织、指导全区安全生产宣传、教育工作；负责安全生产监督管理人员的培训组织、考核工作；依照法律对危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹、有毒有害作业场所等需要审查批准或验收的事故，进行审查、验收和发证以及全区防汛抗旱、地质灾害、森林防火、救灾救援等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

根据编办核定，我局内设7个职能股室，2个二级机构，（办公室、协调股、危化股、法规股、行业监管股、烟花爆竹股与非煤矿山股、统计事故调查股，其中二级机构有安全生产监察执法大队、安全生产应急救援指挥中心）。

（二）决算单位构成。岳阳楼区应急管理局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位决算报告编制范围包括应急管理局（本级）。

第二部分 岳阳楼区应急管理局2020年部门决算表

收入支出决算总表
										公开01表
部门：岳阳楼区应急管理局										单位：万元
收入				支出
项    目	行次	决算数		项    目			行次	决算数
栏    次		1		栏    次				2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1933.91		一、一般公共服务支出			14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出			15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出			16
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出			17	2003.88
五、事业收入	5			五、教育支出			18
六、经营收入	6			六、科学技术支出			19
七、附属单位上缴收入	7			……			20
八、其他收入	8						21
	9						22
本年收入合计	10	1933.91		本年支出合计			23	2003.88
使用非财政拨款结余	11			结余分配			24
年初结转和结余	12	132.14		年末结转和结余			25	62.17
总计	13	2066.05		总计			26	2066.05
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入决算表

部门：岳阳楼区应急管理局                                                                                                               公开02表

单位：万元

项    目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计
2049901	其他公共安全支出	1933.91	1933.91
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算表

部门： 岳阳楼区应急管理局                                                                                                                  公开03表

单位：万元

项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
2049901	其他公共安全支出	2003.88	1053.56	950.31

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
									公开04表
部门：岳阳楼区应急管理局									单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏    次		1	栏    次			2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1933.91	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18		2003.88	2003.88
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		……	21
	8			22
本年收入合计	9	1933.91	本年支出合计	23		2003.88	2003.88
年初财政拨款结转和结余	10	132.14	年末财政拨款结转和结余	24		62.17	62.17
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
国有资本经营预算财政拨款	13			27
总计	14	2066.05	总计	28		2066.05	2066.05
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：岳阳楼区应急管理局                                                                                                              公开05表

单位：万元

项    目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
2049901	其他公共安全支出	2003.88	1053.56	950.32
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门岳阳楼区应急管理局                                                                                                                               公开06表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	184.76	30201	办公费	18.43	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	70.90	30202	印刷费	7.34	30702	国外债务付息
30103	奖金	315.88	30203	咨询费	7	310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	49.14	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	125.60
30108	机关事业单位基本养老保险费	47.53	30206	电费	7.21	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.44	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	17.74	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	5.08	30211	差旅费	0.78	31008	物资储备
30113	住房公积金	34.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.97	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	41.22	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1.06	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.1	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.43	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	36.18	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.03	39999	其他支出
30399	对其他个人和家庭的补助支出	28.21	30239	其他交通费用
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	43.54
人员经费合计		795.15	公用经费合计					258.46

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：岳阳楼区应急管理局                                                                                                                               公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10		3		3	7	3.46		3.03		3.03	0.43

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元

项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
							公开09表
部门：							单位：万元
项    目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计		基本支出		项目支出
栏次				1		2		3
合计				0		0		0
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 岳阳楼区应急管理局2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为2066.05万元。与2019年相比，增加791.78万元，增长62%，主要是因为安全隐患整治经费增加及因办公地点搬迁产生的费用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2066.05万元，其中：财政拨款收入2066.05  万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2003.87万元，其中：基本支出1053.56万元，占52.58%；项目支出950.31万元，占47.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为2066.05万元，与2019年相比，增加791.78万元,增长62%，主要是因为安全隐患整治经费增加及办公地点搬迁产生的费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2066.05万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加791.78万元，增长62%是因为安全隐患整治经费增加及办公地点搬迁产生的费用。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2066.05万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：公共安全支出2066.05万元，占100%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2066.05万元，支出决算数为2003.88万元，完成年初预算的96.99%，其中：

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为2066.05万元，支出决算为2003.88万元，完成年初预算的96.99%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1053.56万元，其中：人员经费795.09万元，占基本支出的75 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费258.47万元，占基本支出的25%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为3.46万元，完成预算的35%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是本单位未有因工作需求需要出国（出境），与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是本单位未有因工作需求需要出国（出境）。

公务接待费支出预算7万元，支出决算为0.43万元，完成预算的6 %，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待，与上年相比增加0.39万元，增长9%,增长的主要原是交叉工作检查增多。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为3.03万元，完成预算的101%，决算数大于年初预算数的主要原因是公务车车龄教长维修及保养费用教高，与上年相比减少 0.15万元，减少4%,减少的主要原因是上年公务用车购置费及运行维护费预算高于今年。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.43万元，占12.43 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.03万元，占 87.57%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.43万元，全年共接待来访团组   6个、来宾31人次，主要是对于安全生产工作交流检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.03万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级公务用车 1  辆。公务用车运行维护费3.03万元，主要是车辆维修保养及油料支出，截至2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

岳阳楼区应急管理局无2020年度政府性基金预算收入和支出。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生。无重点绩效评价。（见附表）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出258.47万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加增长58.29万元，增长（降低）29 %。主要原因是：一般公共服务财政拨款增加。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.06万元，用于召开2019年区长安全生产奖会议，人数150人，内容为2019年区长安全生产奖和安全生产优秀个人的通报；开支培训费0.1万元，用于开展安全生产监管执法能力专题培训，人数40人，内容为2020年安全生产监管执法能力专题培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额820万元，其中：政府采购货物支出118万元、政府采购工程支出702万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额118万元，占政府采购支出总额的14%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆  1 辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车  1 辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车   0辆，单位价值50万元以上通用设备 0  台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐赠收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于干部学习、组织培训的支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位离退休人员工资福利等方面支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费以及按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。

十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的行政单位公务员医疗补助经费。

十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据国家及省机关事务管理局的有关政策规定向符合条件的干部职工发放的用于购买住房的补贴。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费， 是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年度岳阳楼区应急管理局部门整体支出绩效评价报告

2020年楼区应急管理局整体绩效自评表格.doc