岳阳市岳阳楼区应急管理局
2023年度部门预算说明
目录
第一部分 2023年部门预算说明
第二部分 部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算“三公”经费支出表
17、政府性基金预算支出表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20、国有资本经营预算支出表
21、财政专户管理资金预算支出表
22、省级专项资金预算汇总表
23、项目支出绩效目标表
24、整体支出绩效目标表
25、国有资产占有和使用情况表
26、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责全区应急管理工作，指导全区各街道（乡）、各部门、各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。
2、组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援工作。
3、指导协调全区森林火灾、水旱灾害、地震和地址灾害工程治理工作。
4、组织协调全区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估等工作。
5、承担区安委会日常工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
6、负责工矿商贸、危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山监督管理工作。
7、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。
8、制定全区应急物资储备和应急救援装备规划。
9、对本部门监督的高危和兴业生产经营单位的生产安全事故应急救援预案进行审查。
10、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。
（二）机构设置
人员构成：应急局总编制数53人，行政编制13人，参公事业编制20人，事业编制20人。内设股室：根据编办核定，我局内设七个职能股室：办公室、协调股、危化股、法规股、行业监管股、烟花爆竹股与非煤矿山股、统计事故调查股，两个二级机构：应急管理综合行政执法大队、安全生产应急救援中心加挂“防震减灾事务中心”。
（三）预算单位构成
本单位下属应急管理综合行政执法大队、安全生产应急救援中心加挂“防震减灾事务中心”两个二级机构，本次2023年部门预算公开范围为本单位本级和应急管理综合行政执法大队、安全生产应急救援中心加挂“防震减灾事务中心”。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等部门资金。2023年本部门收入预算805.63万元，其中：一般公共预算拨款805.63万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元。本部门2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）、20（国有资本经营预算）、21表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年减少15.76万元，主要是人员有异动，基本支出减少。
（二）支出预算
2023年本部门支出预算805.63万元，其中，社会保障和就业支出109.56万元，卫生健康支出24.90万元，住房保障支出45.47万元，灾害防治及应急管理支出625.69万元。支出较去年减少15.76万元，其中基本支出减少45.76万元，项目支出增加30.00万元。其中基本支出较上年减少的主要原因是人员有异动，人员经费与公用经费减少，项目支出增加的主要原因是编外用工人员经费及其他灾害防治及应急管理经费增加。
三、一般公共预算拨款支出预算
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算805.63万元，其中，社会保障和就业支出109.56万元，占13.60%；卫生健康支出24.90万元，占3.10%；住房保障支出45.47万元，占5.64%；灾害防治及应急管理支出625.69万元，占77.66%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为702.63万元，其中：人员经费621.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、退休费、其他对个人和家庭的补助；商品和服务支出81.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为103.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：编外用工人员经费10.00万元，主要用于编外用工人员工资等方面；公务用车运行维护费3.00万元，主要用于公务用车车辆保险、维修、加油等方面；业务工作经费90.00万，主要用于安全生产监管、应急救援、自然灾害、应急仓库。
四、政府性基金预算支出
2023年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）均为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款81.00万元，比上年预算减少7.20万元，比上年预算下降8.16%，主要原因是人员有异动，人员经费减少。
（二）“三公”经费预算
本部门2023年“三公”经费预算数为3.30万元，其中，公务接待费0.30万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行维护费3.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.00万元。比上一年减少0.20万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待开支。
（三）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算1.00万元，拟召开1次会议，人数为80-120人，内容为关于安全生产各项工作开展及布置的会议。
培训费预算0.80万元，拟开展1次培训，人数为120人，培训内容为安全生产执法培训。
2023年度本部门未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2023年政府采购预算总额128.99万元，其中，工程类0.00万元；货物类16.09万元；服务类112.90万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2022年12月底，本部门固定资产原值合计235.50万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计0.00万元；通用设备原值小计97.87万元；专用设备原值小计73.16万元；文物和陈列品原值小计0.00万元；图书档案原值小计0.00万元；家具、用具、装具及动植物原值小计64.47万元。本部门无形资产原值合计0.00万元。
截止2022年12月底，本部门共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为805.63万元，其中，基本支出702.63万元，项目支出103.00万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表23-24。2023年度本部门无重点绩效项目。
六、名词解释
（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第二部分 部门预算公开表格
（见附件）
岳阳市岳阳楼区应急管理局2023年部门预算公开表.xlsx