2020年度区科工局部门决算
目 录
第一部分 岳阳楼区科技和工业信息化局单位概况
一、 部门职能
二、 机构设置
第二部分 岳阳楼区科技和工业信息化局2020年度部门决算表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分岳阳楼区科技和工业信息化局 2020年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、关于机关运行经费支出说明
10、一般性支出情况
11、关于政府采购支出说明
12、关于国有资产占用情况说明
13、关于2020年预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分附件
第一部分 岳阳楼区科技和工业信息化局单位概况
一、部门职能
负责工业经济的日常运行调节，编制并组织实施近期工业经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业经济运行态势，协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议；对涉及工业和信息化领域相关法律法规的执行情况进行监督检查；协调减轻企业负担工作。拟定新型工业化的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施，协调解决有关重大问题；负责组织、协调培育发展战略性新兴产业工作；综合管理工业经济，指导、协调和服务工业企业；推进信息化和工业化融合；推进国民经济和社会信息化；负责工业领域招商引资工作，抓好重大工业项目的督查与协调。负责工业与信息化领域的产业安全和应急管理工作；指导区直工业企业安全生产，协调处理重大安全事故。研究提出促进非公有制经济和中小企业发展的行政措施，协调解决重大问题；制定中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施；指导中小企业加强管理；推进中小企业服务体系建设，推进全民创业。负责工业节能工作，组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；参与编制生态建设规划；参与协调工业环境保护。组织实施科技重大专项工作，协调科技重大专项与国家、省、市科技重大专项的衔接与配套。拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策，负责技术市场体系建设和管理，推进科技服务体系发展。组织实施高新技术产业化重大项目；组织认定高新技术企业、技术先进型服务企业和自主创新产品等相关工作；指导并推动高新技术企业创新发展；参与高新创业投资有关工作。
二、机构设置及决算单位构成
目前我局共设10个内设股室：办公室、政工人事股、科技发展股、高新计划股、经济运行股、中小企业服务股、综合法规股、信访安全股、财务审计股、工会。本单位决算报告编制范围包括科技和工业信息化局本级。
第二部分 岳阳楼区科技和工业信息化局2020年度部门决算表
……（公开表格附后）
第三部分 岳阳楼区科技和工业信息化局 2020年度部门决算情况说明
一、关于岳阳楼区科技和工业信息化局2020年度收入支出决算总体情况说明
2020年度总收、支总计均为862.00万元，比2019年增加79.00万元，增加10%，主要是人员经费调标和公用经费都相应增加。
二、关于岳阳楼区科技和工业信息化局2020年度收入决算情况说明
2020年度总收入862.00万元，其中财政拨款收入862.00万元，占100%，政府性基金拨款、非税收入拨款、上级补助收入、附属单位上缴收入等均为0万元。
三、关于岳阳楼区科技和工业信息化局2020年度支出决算情况说明
2020年总支出862.00万元，其中人员经费支出690.00万元，占总支出的80%，公用经费支出172.00万元，占总支出的20%。上缴上级支出、经营性支出、对附属单位补助支出均为0万元。
四、关于岳阳楼区科技和工业信息化局2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计均为862.00万元，比2019年增加79.00万元，增加10%，主要原因是人员经费调标和公用经费相应增加。
五、关于岳阳楼区科技和工业信息化局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2020年财政拨款支出862.00万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加79.00万元，增加10%，主要是人员经费调标和公用经费的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2020年财政拨款支出862.00万元，主要用于一般公共服务类支出862.00万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2020年财政拨款支出年初预算为668.00万元，支出决算为862.00万元，比年初预算增加194.00万元，完成年初129.04%。其中：
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为668.00万元，支出决算数为862.00万元，完成年初129.04%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费调标、专项经费资金增加及公用经费相应有所增加。
六、关于岳阳楼区科技和工业信息化局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出862.00万元，其中人员经费690.00万元，占基本支出的80%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费172.00万元，占基本支出的20%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专业设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
七、关于岳阳楼区科技和工业信息化局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为3.5万元，完成预算的25%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，同比去年增加减少均为0%。
公务接待费支出预算为14.00万元，支出决算为3.50万元，完成预算的23.33%，比年初预算减少10.50万元，减少75%，减少的主要原因是严格控制公务接待，同城内公务活动一律不接待，我局公务接待费主要是一些公务加班用餐。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，同比去年增加减少均为0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费用支出决算3.50万，占100%，因公出国（境）人数为0人，占比0%，公务用车购置费及运行维护费为0，占比0%。
1、因公出国（境）费支出为0万元；
2、公务接待支出决算为3.50万元，全年公务接待40批次、共计875人，主要是我单位加班用餐。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，公务用车购置费和公务用车运行维护费均为0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款公务用车保有量为0辆。
八、关于岳阳楼区科技和工业信息化局2020年度政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金预算收入支出。
九、其他重要事项情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出172.00万元，比2019年增加79万元，增加10%。主要是人员经费调标和公用经费相应增加。
十、一般性支出情况
2020年本部门会议费、培训费支出均为0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明。
本部门2020年度政府采购支出总额3.80万元，其中：政府采购货物支出3.80万元、主要是相关股室采购了电脑及空调。政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。其中授予中小企业合同金额3.80万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本单位共有车辆0台，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台，且2021年度单位未计划新增车辆或者设备。
十三、关于岳阳楼区科技和工业信息化局2020年度预算绩效情况说明
我局严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，以支定收，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生。
2020年部门整体支出绩效评价报告见附件
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐赠收入。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
六、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特点行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
十、机关运行经费：为保障行政事业单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工资福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。
