2020年岳阳楼区粮食物资储备服务中心部门决算
目 录
第一部分岳阳楼区粮食物资储备服务中心部门概况
1、 部门职责
2、 机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、关于机关运行经费支出说明
10、一般性支出情况
11、关于政府采购支出说明
12、关于国有资产占用情况说明
13、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分岳阳楼区粮食物资储备服务中心部门概况
一、部门职责
负责全区粮食流通的行政管理，行业指导；承担粮食检测预警和应急有关工作；指导协调区最低收购价等政策性粮食购销和粮食产销合作；承担全区社会粮食行业统计工作；指导全区粮食行业质量、计量、安全生产和加工统计工作；承担粮食行业科技管理、科技创新和新技术推广工作。负责为原粮食局机关退休干部职工提供服务，承担已改制粮食企业“双协解”人员的维稳事项办理工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
根据编办核定，我中心为全额拨款事业单位编制人数5人，其中：在职编制5人；离退休0人
（二）决算单位构成。粮食物资粮食物资储备服务中心储备服务中心单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级
第二部分 2020年楼区粮食物资储备服务中心决算表
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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部门： 楼区粮食物资储备服务中心 |
|
|
|
|
单位：万元 |
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|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
111.16 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
111.16 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
|||||
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
|||||
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
|||||
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
|
|||||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
…… |
20 |
|
|||||
|
八、其他收入 |
8 |
|
|
21 |
|
|||||
|
|
9 |
|
|
22 |
|
|||||
|
本年收入合计 |
10 |
111.16 |
本年支出合计 |
23 |
111.16 |
|||||
|
使用非财政拨款结余 |
11 |
|
结余分配 |
24 |
|
|||||
|
年初结转和结余 |
12 |
|
年末结转和结余 |
25 |
|
|||||
|
总计 |
13 |
111.16 |
总计 |
26 |
111.16 |
|||||
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
||||||||||
部门收入决算表
部门： 楼区粮食物资储备服务中心 公开02表
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
111.16 |
111.16 |
|
|
|
|
|
|
|
222 |
粮食物资储备支出 |
111.16 |
111.16 |
|
|
|
|
|
|
22201 |
粮油事务 |
111.16 |
111.16 |
|
|
|
|
|
|
2220150 |
事业运行 |
111.16 |
111.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
单位：万元
部门支出决算表
部门：楼区粮食物资储备服务中心 公开03表
单位：万元
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
111.16 |
111.16 |
|
|
|
|
|
|
222 |
粮食物资储备支出事业运行 |
111.16 |
111.16 |
|
|
|
|
|
22201 |
粮油事务 |
111.16 |
111.16 |
|
|
|
|
|
2220150 |
事业运行 |
111.16 |
111.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：楼区粮食物资储备服务中心 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
111.16 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
111.16 |
111.16 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
111.16 |
本年支出合计 |
23 |
111.16 |
111.16 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
14 |
111.16 |
总计 |
28 |
111.16 |
111.16 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：楼区粮食物资储备服务中心 公开05表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
111.16 |
111.16 |
|
|
|
222 |
粮食物资储备支出事业运行 |
111.16 |
111.16 |
|
|
22201 |
粮油事务 |
111.16 |
111.16 |
|
|
2220150 |
事业运行 |
111.16 |
111.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：楼区粮食物资储备服务中心 公开06表
单位：万元
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
71.83 |
302 |
商品和服务支出 |
24.79 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
31.83 |
30201 |
办公费 |
5.66 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
5.69 |
30202 |
印刷费 |
6.71 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
10.27 |
30203 |
咨询费 |
2 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
0.2 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
14.67 |
30205 |
水费 |
0.2 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
4.31 |
30206 |
电费 |
0.58 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
1.05 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1.61 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.22 |
30211 |
差旅费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
3.23 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
1.34 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
14.54 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
2 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
11.47 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
3.07 |
30227 |
委托业务费 |
|
39906 |
赠与 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
5.05 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
86.37 |
公用经费合计 |
24.79 |
|||||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门： 楼区粮食物资储备服务中心 公开07表
单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
4.5 |
|
|
|
|
4..5 |
2 |
|
|
|
|
2 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收支决算表
部门： 楼区粮食物资储备服务中心 公开08表
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
222 |
粮食物资储备支出事业运行 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
22201 |
粮油事务 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
2220150 |
事业运行 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|||
|
部门：楼区粮食物资储备服务中心 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
|
合计 |
0 |
0 |
|
|||||
|
222 |
粮食物资储备支出事业运行 |
0 |
0 |
|
||||
|
22201 |
粮油事务 |
0 |
0 |
|
||||
|
2220150 |
事业运行 |
0 |
0 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||||
|
|
第三部分 楼区粮食物资储备服务中心
决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为111.16万元。与2019年相比，增加23.87万元，增长27%，主要是因为人员工资和疫情费用增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计111.16万元，其中：财政拨款收入111.16万元，占100%。上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计111.16万元，其中：基本支出111.16万元，占100%。项目支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为111.16万元，与2019年相比，增加23.87万元,增长27%，主要是因为人员工资和疫情费用增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出111.16万元，占本年支出合计的 100%，与2019年相比，财政拨款支出增加23.87万元，增长27%，主要是因为人员工资和疫情费用增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出111.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出111.16万元，占100%.
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为111.16万元，支出决算数为111.16万元，完成年初预算的100%，其中：
一般公共服务（类）粮油事务（款）事业运行（项）
年初预算为111.16万元，支出决算为111.16万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出111.16万元，其中：人员经费86.37万元，占基本支出的78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费24.79万元，占基本支出的22%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为2万元，完成预算的44.44%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %，与上年相比持平。
公务接待费支出预算4.5万元，支出决算为2万元，完成预算的44.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.5万元，减少20%,减少的主要原因是厉行节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2万元，全年共加班62次，用餐500人次，主要是加班和交叉工作检查发生的加班用餐支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入、支出均为0万元，本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出情况
2020年机关运行经费支出24.79万元。（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接）比2019年增加1.69万元，主要原因是：疫情期间费用增加。
十、一般性支出情况
2020年 本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人；开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出总额0万元。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年预算绩效情况的说明
本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已按照财政绩效部门要求已公开，详情见第五部分附件内容
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
三、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费以及按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。
四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费， 是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
