2022年度岳阳市岳阳楼区
商务粮食局部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区商务粮食局部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区商务粮食局部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行关于发展国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的政策，具体组织实施我区经济贸易、对外援助、对外投资和对外经济合作的活动，提出区域经济工作、现代流通方式的发展、流通体制的改革建议意见。
（二）负责促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
（三）策划全区大宗产业批发市场规划和城市商业网点特色街区规划、商业体系建设、粮食市场体系建设工作。
（四）协调规范商贸企业交易行为;推动商贸领域信用建设，指导商业信用销售，配合主管部门开展市场诚信公共服务平台建设工作;按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
（五）监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，并进行预测预警和信息引导:按分工、分级负责重要消费品储备管理工作;按有关规定对成品油流通进行监督管理。
（六）执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录和外贸促进体系建设;承担会展业促进与管理有关工作;执行有关服务贸易发展规划并开展相关工作;组织实施促进服务出口、服务外包的政策措施，推动服务外包平台建设。
（七）贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策,推进我区与其他国家和地区的经贸往来与投资贸易合作;负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作;依法管理和监督对外劳务合作组织;实施区内人员出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外从业人员的权益保护工作。
（八）提出全区粮食调控、平衡以及粮食流通的中长期规划，制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施;承担粮食监测预警和应急责任，指导辖区内军队粮食供应保障。负责粮食系统国有资产增值保值监管与资产处置工作。
（九）提出区级储备粮的规模、布局及动用区级储备粮的建议，会同有关部门制定区级储备粮轮换计划并监督实施，依职权监督检查驻区范围内储备粮的数量、质量和储备安全。
（十）指导全区商贸流通领域信息网络和电子商务建设。承担全区商务粮食统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务。
（十一）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作。
（十二）承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区商务粮食局内设机构包括：内设股室9个：办公室、政工人事股、财务股、法制和监督检查股、市场管理股、外经外贸外资股、电子商务促进股、成品油管理股、粮食发展调控与统计股。设2个事业机构：岳阳市岳阳楼区粮食物资储备服务中心和岳阳市岳阳楼区商贸企业发展促进服务中心。本部门在编28人，退休68人，离休1人。
（二）决算单位构成。本单位下属岳阳市岳阳楼区粮食物资储备服务中心和岳阳市岳阳楼区商贸企业发展促进服务中心，岳阳市岳阳楼区商务粮食局2022年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区商务粮食局本级。岳阳市岳阳楼区粮食物资储备服务中心和岳阳市岳阳楼区商贸企业发展促进服务中心独立核算。
第二部分 2022年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为2,182.16万元。与上年相比，增加370.29万元，增长20.44%，主要是因为增加了消费促进方面的支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2,182.16万元，其中：财政拨款收入2,182.16万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2,182.16万元，其中：基本支出920.71万元，占42.19%；项目支出1,261.45万元，占57.81%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为2,182.16万元，与上年相比，增加370.29万元，增长20.44%，主要是因为增加了消费促进方面的支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出2,182.16万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加370.29万元，增长20.43%，主要是因为增加了消费促进方面的支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出2,182.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,182.16万元，占100.00%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为635.02万元，支出决算数为2,182.16万元，完成年初预算的343.64%，其中：
1、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项） 。
年初预算为635.70万元，支出决算为2,182.16万元，完成年初预算的343.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，下述八项科目调入；本年度增加了消费促进支出，年中追加指标。
2、一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为31.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入行政运行。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为175.36万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入行政运行。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为29.17万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入行政运行。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为19.87万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入行政运行。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为1.82万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入行政运行。
7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为1.65万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入行政运行。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为31.38万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入行政运行。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为4.41万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入行政运行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出2,182.16万元，其中：
人员经费794.24万元，占基本支出的86.26%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费126.47万元，占基本支出的13.74%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为2.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排公务接待活动；与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出126.47万元，比上年决算数减少4.57 万元，降低3.49%。主要原因是：单位厉行节约。
十一、一般性支出情况说明
2022年度，会议费年初预算1.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。用于召开0次会议，人数0人，内容无。
本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额114.02万元，其中：政府采购货物支出32.46万元、政府采购工程支出9.09万元、政府采购服务支出72.47万元。授予中小企业合同金额114.02万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额92.35万元，占授予中小企业合同金额的80.99%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2022年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,182.16万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2022年整体支出2,182.16万元，其中：基本支出920.71万元，项目支出1,261.45万元，本部门整体支出绩效自评综合评分97分，评价结果等次为优。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目5个，共涉及资金1235.45万元，占一般公共预算项目支出总额的97.94%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。从自评情况来看，市场提质改造奖补支出项目绩效自评得分94分，自评结果等次为优；四上新增奖励项目绩效自评得分99分，自评结果等次为优；消费促进项目绩效自评得分99分，自评结果等次为优；外经外贸项目绩效自评得分100分，自评结果等次为优；市场文明创建项目绩效自评得分97分，自评结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为97分。全年预算数为2,182.16万元，执行数为2,182.16万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是“三外”创新的成效进一步凸显。超额完成各项经济指标。截止12月底，完成外贸进出口额34698万元，同比增长36%。新增备案企业13家，有7家企业实现外贸业绩“破零”，1家企业实现外贸业绩“倍增”。有效实现外经贸发展新跨越。深入走访了万越进出口贸易、三湘化工、昌盛工贸、乾明礼品等外贸企业，帮助企业解决了疫情防控、项目申报等实际问题12个，全年为13家企业办理了对外贸易经营者备案手续，为13家企业申报拨付省、市级外经贸专项资金44.2万元，为7家企业申报拨付开放促进奖励23万元，本年度共为14家企业17个项目申报省级外经贸发展资金150.808万元；二是社零统计的活力进一步增强。社会消费品零售总额统计工作稳中向好。截止11月，累计走访企业100多家，深入企业了解经营现状和实际困难，做好服务工作，有针对性的通过电话联系及实地查看等方式与企业沟通交流开展“四上企业”新增申报工作，联系走访企业90多家，实地查看40多家，圆满完成年初既定的新增20家目标任务。1-10月，我区累计完成社会消费品零售总额445.6亿元，同比增长3.6%，总量全市第一。行业发展促进工作稳步提升。1月份组织开展“岳阳市“玩转巴陵”2022新潮年货节暨扶贫助农直播嘉年华活动”，共计40家企业参与活动，累计销售额5.2亿元；3月份开展了“乐享消费·悦动巴陵”第十届湘北车展，共有参展单位25家，现场展车116台，共签约订单262个，车展累计销售额达5000万元；5月份协助市局开展了“惠动盛夏•礼赠金秋”2022年“巴陵消费券”购物消费节活动，共发放消费券1000万元；7月份协助开展“洞庭渔火节•惠民车展暨汽车下乡活动”，发放消费券1000万元，11月1日由我区成功主办的“礼赞新时代”畅享购物季活动，活动共计发放消费券2000万元。各活动涉及住宿、餐饮、零售等多个行业，有效促进辖区内消费增长，充分激发了市场消费动力；三是市场建设的质效进一步提升。根据市、区创建国家文明城市工作职责分工，区商务粮食局牵头联合市场监督局、城管局、农业农村局等相关部门集中整治农（集）贸市场地面破损、出店经营、车辆乱停放、售卖野生动物、卫生死角等问题300余个，确保市场卫生整洁，秩序井然，文明守法经营，顺利完成市场文明创建迎检任务；认真落实《岳阳市岳阳楼区菜市场提质改造三年攻坚行动实施方案（2020-2022）年》（岳楼政办函[2020]8号）文件指示精神，高标准推进菜市场提质改造。对照“四个一”建设目标，做到市场内消防设施、排水设施、农残检测室、保鲜柜、清洗池、垃圾桶一应俱全，花板桥菜市场已完成提质改造，已于8月份开始营业，总投资2000万元，共有314个摊位及门面，为周边市民提供了一个干净舒适的购菜环境。梅溪桥菜市场经市政府同意调整为跨年度提质改造项目。完成上年度已经提质改造的12家菜市场即将不资金拨付；四是数字经济的步伐进一步加快。为企业业务发展牵线搭桥、出谋划策。与联企众创空间、岳阳连线科技有限公司、湖南职业学院美术系分别探讨引进腾讯动漫外包业务的实施。与两家网红企业实地调研泰和蔬菜科技园，探讨直播带货事宜。向企业推广岳阳连线公司开发的人脉系统、客户关系系统，助推企业转型升级。协助岳阳日报与泰和集团对接，助力媒商结合。在走访企业时，积极向企业宣讲我区相关优惠政策，帮助符合条件的企业争取奖补。加快推进楼区电商产业园建设。2月28日与，我局工作人员市供销社周变龙主任一同考察大美农产品交易中心，该场地可作为楼区电商产业园建设用地的备选方案。该中心项目总投资估算为7770万，规划总用地面积7283.11㎡，规划新建总建筑面积18450㎡，其中办公用地11800㎡，地下车库6620㎡。目前地皮拆迁工作已完成。发现的主要问题及原因：一是绩效考核意识有待进一步加强，内部绩效管理制度还不够完善，评价体系有待进一步健全；二是预算编制工作不够细化。下一步改进措施：一是加强绩效管理，完善绩效管理制度；二是严格执行财务预算管理制度，重视日常财务收支管理，建立健全各项财务制度，对一切开支严格按财务制度办理，极大地提高资金的使用效益，达到节约支出的目的；三是强化监督，不断提高专项资金使用效益；四是持续抓好‘三公经费’的管理和使用。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
