2022年度岳阳市烈士陵园管理中心部门决算
目录
第一部分 岳阳市烈士陵园管理中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市烈士陵园管理中心部门概况
一、部门职责
为市级爱国主义教育基地。主要负责宣传贯彻烈士陵园管理的有关法规政策、负责市烈士事迹、史料、遗物的收集、整理、管理和纪念展览工作。以烈士陵园为阵地，开展清明节、烈士纪念日公祭等爱国主义、国际主义、革命传统教育活动等相关工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市烈士陵园管理中心单位内设机构包括：办公室、财务室、业务室。根据编委核定本单位为全额事业单位。现有编制8人，实有人数7人，盛孝富为法人。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市烈士陵园管理中心2022年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市烈士陵园管理中心本级。
第二部分 2022年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为299.77万元。与上年相比，增加27.26万元，增长10.00%，主要是因为人员工资调整、新招考一名人员及纪念馆项目设计费。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计299.11万元，其中：财政拨款收入293.39万元，占98.09%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入5.72万元，占1.91%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计299.77万元，其中：基本支出118.58万元，占39.56%；项目支出181.19万元，占60.44%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为293.39万元，与上年相比，增加47.78万元，增长19.45%，主要是因为人员工资调整、新招考一名人员及纪念馆项目设计费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出293.39万元，占本年支出合计的97.87%，与上年相比，财政拨款支出增加47.78万元，增长19.45%，主要是因为人员工资调整、新招考一名人员及纪念馆项目设计费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出293.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.07万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出270.29万元，占92.13%；卫生健康（类）支出3.48万元，占1.19%；城乡社区支出4.32万元，占1.47%；住房保障支出7.60万元，占2.59%；其他支出7.63万元，占2.60%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为211.26万元，支出决算数为293.39万元，完成年初预算的138.88%，其中：
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.07万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出列入财政大预算，未列入本单位预算。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为7.43万元，支出决算为7.43万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致的主要原因是：本部门严格按照预算执行。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为3.71万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度无此项支出。
4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.47万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是：支出列入财政大预算，未列入本单位预算。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.43万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致的主要原因是：本部门严格按照预算执行。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.46万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度无此项支出。
7、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）机关服务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.68万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是支出列入财政大预算，未列入本单位预算。
8、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。
年初预算为87.61万元，支出决算为90.88万元，完成年初预算的103.73%，决算数大于预算数的主要原因是：新招考一名人员。
9、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。
年初预算为100.00万元，支出决算为100.22万元，完成年初预算的100.22%，决算数大于预算数的主要原因是支出列入财政大预算，未列入本单位预算。
10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为68.18万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是：支付纪念馆设计费。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为3.48万元，支出决算为3.48万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致的主要原因是：本部门严格按照预算执行。
12、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为4.32万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是：支出列入财政大预算，未列入本单位预算，用于园区基础设施建设。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为8.14万元，支出决算为7.60万元，完成年初预算的93.37%，决算数小于预算数的主要原因是：基数调整。
14、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为7.63万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是：支出列入财政大预算，未列入本单位预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出112.20万元，其中：
人员经费96.15万元，占基本支出的85.73%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。
公用经费16.05万元，占基本支出的14.30%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.20万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.20万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2022年度，会议费年初预算0.74万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。人数0人，内容无。
培训费年初预算0.16万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的75.00%。用于开展1次培训，人数4人，内容为2022年度人社局组织的事业单位人事教育线上培训。
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额73.35万元，其中：政府采购货物支出22.04万元、政府采购工程支出1.39万元、政府采购服务支出49.92万元。授予中小企业合同金额73.35万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额72.98万元，占授予中小企业合同金额的99.50%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2022年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出293.39万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2022年整体支出299.77万元，其中：基本支出118.58万元，项目支出181.19万元，本部门整体支出绩效自评综合评分99.00分，评价结果等次为优。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金68.18万元，占一般公共预算项目支出总额的37.63%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。从自评情况来看，项目绩效自评得分99分，自评结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99分。全年预算数为299.11万元，执行数为299.77万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是本单位陵园运转、张超烈士纪念园开放；二是陵园绿化安全管理、清明节、烈士纪念日公祭活动开展、爱国主义教育基地等相关工作开展顺利。发现的主要问题及原因：一是因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算；二是随着工作量的加大、质量提高，各项专项资金也都迫切要求加大投入。下一步改进措施：一是加强与财政的沟通及时拨付资金；二是更加合理分配利用好资金使用情况。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
