岳阳市岳阳楼区医疗保障局

2021年度部门决算

　　目 录 

　　第一部分 岳阳市岳阳楼区医疗保障局单位概况 

　　一、部门职责 

　　二、机构设置及决算单位构成 

　　第二部分 2021年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　二、收入决算情况说明 

　　三、支出决算情况说明 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况 

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　十、机关运行经费支出说明 

　　十一、一般性支出情况 

　　十二、政府采购支出说明 

　　十三、国有资产占用情况说明 

　　十四、2021年度预算绩效情况的说明 

　　第四部分 名词解释 

　　第五部分 附件

　　第一部分 岳阳市岳阳楼区医疗保障局单位概况 

    一、部门职责 

　　1、贯彻执行国家和省、市关于医疗保障工作的法律法规，拟订岳阳楼区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障发展规划、标准并组织实施。 

　　2、贯彻执行国家医疗保障基金监督管理办法，落实湖南省岳阳市具体实施办法，建立健全区医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。 

　　3、贯彻执行湖南省岳阳市医疗保障筹资和待遇政策，执行湖南省岳阳市城镇职工和城乡居民医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；组织实施全区长期护理保险制度改革。 

　　4、落实湖南省岳阳市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。 

　　5、贯彻落实国家药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等收费政策的执行；落实湖南省岳阳市医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，执行价格信息监测和信息发布制度。 

　　6、贯彻执行国家和省、市药品医用耗材的招标采购政策，指导和监管药品、医用耗材招标采购平台的应用。 

　　7、贯彻执行湖南省岳阳市协议医药机构协议和支付管理办法；执行湖南省医疗保障信用评价体系和信息披露制度；监督管理纳入医保范围的医疗服务行为和医疗费用的规范运行，依法查处医疗保障领域违法违规行为。 

　　8、负责全区医疗保障经办管理工作、公共服务体系和信息化建设；落实湖南省岳阳市医疗保险、生育保险、特殊人群医疗保障、公务员补充医疗保险、企事业单位补充医疗保险、大病医疗互助、大病保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作；执行异地就医管理和费用结算政策；执行省、市医疗保障关系转移接续制度。 

　　9、贯彻执行国家和省、城乡医疗救助政策；负责全区医疗救助和健康扶贫政策的监督、实施工作。 

　　10、与市、区卫生健康（局）等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进全区医疗改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。 

　　11、负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作；完成区委、区人民政府交办的其他任务。 

　　二、机构设置及决算单位构成 

　　（一）内设机构设置 

　　岳阳市岳阳楼区医疗保障局内设机构包括：本部门共有编制人数51人，实有人数51人。内设股室6个，分别为：办公室、财务法规股、待遇保障股、医药服务管理股、基金监管股、医药救助管理股。下设二级机构：岳阳市岳阳楼区医疗保障事务中心。

　　（二）决算单位构成 

　　岳阳市岳阳楼区医疗保障局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：1、岳阳楼区医疗保障局本级；2、岳阳楼区医疗保障事务中心。

　　第二部分 部门决算表

（见附件）

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　2021年度收、支总计均为1,721.24万元。与上一年度相比，收、支总计各减少346.74万元，下降16.77%。主要是因为人员减少和节约降耗。 

　　二、收入决算情况说明 

　　2021年度收入合计1,709.98万元，其中：财政拨款收入1,709.98万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

　　三、支出决算情况说明 

　　2021年度支出合计1,721.24万元，其中：基本支出847.75万元，占49.25%；项目支出873.49万元，占50.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2021年度财政拨款收、支总计均为1,721.24万元，其中：一般公共预算财政拨款1,721.24万元，政府性基金财政拨款0万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少346.74万元，下降16.77%。主要是因为有上年未使用财政专项指标和人员减少再加上单位实行节能降耗。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）财政拨款支出决算总体情况 

　　2021年度财政拨款支出1,721.24万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加165.97万元，增长10.67%。主要是因为财政年中追加专项费用。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况 

　　2021年度财政拨款支出1,721.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.95万元，占0.11%；社会保障和就业支出71.63万元，占4.16%；卫生健康支出1,610.77万元，占93.59%；住房保障支出36.89万元，占2.14%。 

　　（三）财政拨款支出决算具体情况 

　　2021年度财政拨款支出年初预算数为1,539.63万元，支出决算数为1,721.24万元，完成年初预算的111.8%，其中：

　　1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项） 

　　年初预算为0万元，支出决算为1.95万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项开支系奖励2021年获得区先进人员，资金来源系区财政拨款，无当年预算。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 

　　年初预算为15.82万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：未单独核算。

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

　　年初预算为61.44万元，支出决算为64.22万元，完成年初预算的104.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加预算。

　　4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 

　　年初预算为30.72万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：未单独核算。

　　5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项） 

　　年初预算为3.7万元，支出决算为3.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

　　6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项） 

　　年初预算为3.71万元，支出决算为3.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

　　7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

　　年初预算为27.81万元，支出决算为27.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

　　8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 

　　年初预算为8.78万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：未单独核算。

　　9、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项） 

　　年初预算为300万元，支出决算为473.88万元，完成年初预算的157.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

　　10、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项） 

　　年初预算为0万元，支出决算为370.33万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

　　11、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项） 

　　年初预算为933.15万元，支出决算为598.24万元，完成年初预算的64.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有些开支没有计入此范围。

　　12、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项） 

　　年初预算为110万元，支出决算为99.98万元，完成年初预算的90.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际合同财政实际下达数只有99.98万元。

　　13、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项） 

　　年初预算为0万元，支出决算为40.54万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加新项目。

　　14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

　　年初预算为44.5万元，支出决算为36.89万元，完成年初预算的82.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2021年度财政拨款基本支出847.75万元，其中：人员经费578.08万元，占基本支出的68.19%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费269.68万元，占基本支出的31.81%，主要包括：办公设备购置、信息网络及软件购置更新、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为25万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中： 

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。 

　　公务接待费支出预算为25万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是单位实行节约原则，再加上疫情没有外地人员来我单位；与上年相比减少19.71万元，下降100%，下降的主要原因是实行节约。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。 

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

　　2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。 

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况 

　　岳阳市岳阳楼区医疗保障局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

　　十、机关运行经费支出说明

　　本单位2021年度机关运行经费支出269.68万元，比上一年决算数减少410.85万元，下降60.37%。主要原因是：此数据系基本支出里的机关运行经费，上一年决算数包括了基本支出和项目支出。

　　十一、一般性支出情况 

　　2021年度岳阳市岳阳楼区医疗保障局开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0.39万元，用于开展医保业务培训，人数700人，内容为医保征缴操作系统培训和医保政策培训，会议费为0是因为会议费均在项目支出里体现；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。 

　　十二、关于政府采购支出说明 

　　岳阳市岳阳楼区医疗保障局2021年度政府采购支出总额128万元，其中：政府采购货物支出120万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8万元。授予中小企业合同金额128万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额100万元，占政府采购支出总额的78.13%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明 

　　截至2021年12月31日，岳阳市岳阳楼区医疗保障局共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台，单价100万元（含）以上专用设备0台。 

　　十四、关于2021年度预算绩效情况说明 

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金399.98万元，占一般公共预算项目支出总额的46%。无政府性基金预算项目支出开展绩效自评无国有资本经营预算项目支出。 

　　组织对“医疗救助”“机房建设”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出399.98万元，从评价情况来看，这两个项目都取得了非常好的效果。 

　　组织对岳阳楼区医疗保障局开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1451.11万元。从评价情况来看，该局整体运行状况良好。

　　医疗救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对全区困难救助群众实施救助达96%。发现的主要问题及原因：一是医疗救助规范化管理存在漏洞。下一步改进措施：一是加强人员监督，从源头杜绝；二是加大监管力度对不符合条件的救助人员实行从严监督。医疗救助项目绩效自评综述：（一）项目基本概况 本项资金是专门用于岳阳楼区城乡低保对象、特困供养人员患病住院；其他特殊困难人员患儿童先天性心脏病、儿童白血病、乳腺癌、宫颈癌、肝移植、肾移植、恶性肿瘤、重性精神病（精神分裂、分裂性感情障碍、偏执性精神障碍、双相情感障碍、癫痫所致的精神障碍、严重精神发育迟滞)、艾滋病机会性感染等疾病导致家庭困难的。（二）项目资金使用及管理情况 按照“保基本、保重点、收支平衡、略有结余”的原则，我局医疗救助工作主要分为两大块。一是对救助对象参加城乡居民基本医疗保险的个人缴费部分给予补贴，让救助对象都能够享受国家基本医疗保险。二是对救助对象经基本医疗保险、大病保险和其他补充医疗保险支付后，个人家庭难以承担符合规定的医疗自付费用给予救助。（三）项目组织实施情况 截至2021年12月，共计资助困难人员参保13960人，资助参保金额达294.6万元；住院医疗救助1399人，救助金额540.96万元；“一站式”医疗救助710人次，救助金额达183.99万元；门诊72人次，救助金额8.37万元。（四）综合评价情况及评价结论 扎实做好健康扶贫工作。继续实施健康扶贫三年行动计划，确保贫困人口应保尽保、按政策规定享受医保待遇。坚持健康扶贫与乡村振兴战略有机衔接、与健康岳阳建设融合推进，持续推进减贫工作。（五）项目主要绩效情况分析 加强对医疗救助对象的“一站式”结算住院资料、家庭收入情况、家庭困难程度救助评议公示情况的检查。通过调阅医疗救助信息、住院资料、走访入户等形式，进一步核实医疗救助具体信息，进一步确保医疗救助公开、公平、公正，实施精准救助。（六）主要经验及做法、存在问题和建议 通过规范救助流程、接受群众监督，打造阳光救助、精准救助，确保医疗救助的公平、公正和公开。为方便群众就近申办医疗救助，由社区（村）、街道（乡）受理、初审。经入户调查、民主评议、张榜公示无异议后，进行集中审批。 通过与定点医院签订协议，建立城乡医疗救助“一站式”即时结算服务平台。对符合条件的医疗救助对象，实行先诊疗后付费，由医院在基本医疗保险报销后，对个人自付部分进行垫付，再由医院与我局进行费用结算，大大减轻了病人无钱就医、往返报销的烦恼。 医疗救助规范化管理存在漏洞。由于特困供养人员在定点医院住院不用负担医药费，加之医院的住院条件较好、设施齐全，导致少数特困供养人员利用管理上的难度和漏洞，长期住在医院或赖在医院不肯走，造成过度医疗或医疗资源浪费。强化监督检查，进一步完善医疗救助政策，加大医疗救助力度。 

　　部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

　　

第四部分 名词解释

　　一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　第五部分 附件 

21决算公开表.xlsx整体支出绩效评价报告.doc