2020年度

　　岳阳市岳阳楼区退役军人事务局

　　部门决算

　　严格按照模板内容逐条公开，公开内容没有或内容涉密的，也应注明没有该事项发生或涉密不予公开（此句公开时请删除）。

　　目录

　　第一部分岳阳楼区退役军人事务局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　岳阳市岳阳楼区

　　退役军人事务局概况

　　一、  部门职责

　　（一）贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订全区退役军人事业发展规划和年度计划，并组织实施退役军人工作有关政策；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责全区烈士、退役军人和现役军人荣誉奖励。

　　（二）负责全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；负责移交我区管理的企业军转干部的解困、维稳工作；

　　（三）组织指导全区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

　　（四）组织协调落实移交岳阳楼区的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

　　（五）组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。

　　（六）组织指导全区拥军优属工作。负责全区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。负责组织、指导开展拥军优属和创建双拥模范城（区）活动；承担区拥军优属、拥政爱民工作领导小组办公室的日常工作。

　　（七）负责现役军人（含武警部队），残疾军人，在乡复员军人，两参、带病回乡退伍军人，参战民兵（民工），军烈属的优待、抚恤、补助工作。负责承办残疾军人提级和国家机关工作人员、人民警察、参战民兵（民工）等对象的评残和提级工作。依法办理各类重点优抚对象抚恤、补助的申报、审批和医疗补助管理工作；报批褒扬革命烈士；管理优抚事业经费；指导光荣院等优抚事业单位的建设和管理。

　　（八）负责全区退伍义务兵、转业士官的接收安置工作；负责退伍军人的档案登记、保管、移交工作；负责国家有关复退军人安置法律、法规和政策的贯彻实施；负责接收安置、管理、服务军队退休干部和病退士官；管理复退军人安置工作经费；负责全区自主就业退役士兵职业教育和技能培训政策的贯彻落实工作；负责市直转业士官、城镇复员士官、1-4级伤残军人和复员干部的接受安置、待分配期间的管理教育工作；负责市直城镇退役士兵自谋职业的申请、审批和自谋职业补助金、待安置期间生活补助费的发放工作。

　　（九）承担军休干部服务管理具体工作；落实军休干部政治待遇、生活待遇，维护军休干部合法权益；办理军休干部接收、落户、组织关系等各种手续；负责军休干部档案管理，及时录入军休干部关信息；负责发放军休干部基本离退休费和津贴补贴。

　　（十）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作；

　　完成区委、区人民政府交办的其他任务。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区退役军人事务局机关核定编制数25个，现有工作人员29人，机关内设5个科室：办公室、财务股、拥军优抚股、移交安置股、信访法规股（行政审批股）。

　　下辖局属正股级公益一类事业单位两个：岳阳市岳阳楼区退役军人服务中心和岳阳市岳阳楼区光荣院。

　　（二）决算单位构成。岳阳市岳阳楼区退役军人事务局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区退役军人事务局本级以及岳阳市岳阳楼区退役军人服务中心。

　　第二部分

　　部门决算表

收入支出决算总表
										公开01表
部门：岳阳市岳阳楼区退役军人事务局										单位：万元
收入				支出
项    目	行次	决算数		项    目			行次	决算数
栏    次		1		栏    次				2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11019.34		一、一般公共服务支出			14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出			15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出			16
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出			17
五、事业收入	5			五、教育支出			18
六、经营收入	6			六、科学技术支出			19
七、附属单位上缴收入	7			七、社会保障和就业支出			20	10935.31
八、其他收入	8						21
	9						22
本年收入合计	10	11019.34		本年支出合计			23	10935.31
使用非财政拨款结余	11			结余分配			24
年初结转和结余	12	859.92		年末结转和结余			25	943.95
总计	13	11879.26		总计			26	11879.26
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
									公开02表
部门：		岳阳市岳阳楼区退役军人事务局							单位：万元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			11019.34	11019.34
208		社会保障和就业支出	11019.34	11019.34
20808		抚恤	资金涉密不公开
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助	资金涉密不公开
2080805		义务兵优待	资金涉密不公开
2080899		其他优抚支出	资金部分涉密不公开
20809		退役安置	资金涉密不公开
2080901		退役士兵安置	资金涉密不公开
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	资金涉密不公开
2080905		军队转业干部安置	资金涉密不公开
2080999		其他退役安置支出	资金涉密不公开
20828		退役军人管理事务	512.9	512.9
2082801		行政运行	512.9	512.9
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
部门：		岳阳市岳阳楼区退役军人事务局						单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			10935.31	512.9	10422.42
208		社会保障和就业支出	10935.31	512.9	10422.42
208508		抚恤	资金涉密不公开
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助	资金涉密不公开
2080805		义务兵优待	资金涉密不公开
2080899		其他优抚支出	资金部分涉密不公开
20809		退役安置	资金涉密不公开
2080901		退役士兵安置	资金涉密不公开
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	资金涉密不公开
2080905		军队转业干部安置	资金涉密不公开
2080999		其他退役安置支出	资金涉密不公开
20828		退役军人管理事务		512.9
2082801		行政运行		512.9
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
										公开04表
部门：岳阳市岳阳楼区退役军人事务局										单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目		行次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏    次		1	栏    次				2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11019.34	一、一般公共服务支出		15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出		16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出		17
	4		四、公共安全支出		18
	5		五、教育支出		19
	6		六、科学技术支出		20
	7		七、社会保障和就业支出		21		10935.31	10935.31
	8				22
本年收入合计	9	11019.34	本年支出合计		23		10935.31	10935.31
年初财政拨款结转和结余	10	859.92	年末财政拨款结转和结余		24		943.95	943.95
一般公共预算财政拨款	11	859.92			25
政府性基金预算财政拨款	12				26
国有资本经营预算财政拨款	13				27
总计	14	11879.26	总计		28		11879.26	11879.26
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：   岳阳市岳阳楼区退役军人事务局                                                                                                            公开05表

　　单位：万元

项    目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10935.31	512.9	10422.42
208	社会保障0	10935.31	512.9	10422.42
20808	抚恤	资金涉密不公开
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	资金涉密不公开
2080805	义务兵优待	资金涉密不公开
2080899	其他优抚支出	资金部分涉密不公开
20809	退役安置	资金涉密不公开
2080901	退役士兵安置	资金涉密不公开
2080902	军队移交给政府的离退休人员安置	资金涉密不公开
2080905	军队转业干部安置	资金涉密不公开
2080999	其他退役安置支出	资金涉密不公开
20828	退役军人管理事务	512.9	512.9
2082801	行政运行	512.9	512.9
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门：  岳阳市岳阳楼区退役军人事务局                                                                                                                              公开06表 单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	396.84	302	商品和服务支出	116.06	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	396.84	30201	办公费	7.99	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费	14.99	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费	5.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	3.00	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	3.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	22.98	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	6.80	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.20	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	3.00	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	0.79	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.32
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	29.99
人员经费合计		396.84	公用经费合计					116.06
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　部门： 岳阳市岳阳楼区退役军人事务局                                                                                                                              公开07表

　　单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5					5	0.2					0.2

　　注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　部门： 岳阳市岳阳楼区退役军人事务局                                                                                                                      公开08表

　　单位：万元

项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

　　(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
							公开09表
部门：		岳阳市岳阳楼区退役军人事务局					单位：万元
项    目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计		基本支出		项目支出
栏次				1		2		3
合计				0		0		0
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　第三部分

　　2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入支出均为11879.26万元。与上年相比，收入增加3665.5万元，增长44.62%，主要原因是优待抚恤、优抚医疗、社保接续和自主就业退役士兵一次性补助等费用增加。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计11019.34万元，其中：财政拨款收入11019.34万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计10935.31万元，其中：基本支出512.90万元，占4.69%；项目支出10422.41万元，占95.31%；。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入支出均为11879.26万元。与上年相比，收入增加3665.5万元，增长44.62%，主要原因是优待抚恤、优抚医疗、社保接续和自主就业退役士兵一次性补助等费用增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度财政拨款支出10935.31万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，因资金涉密不予对比。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2020年度财政拨款支出10935.31万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出10935.31万元，占100%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2020年度财政拨款支出年初预算数为11019.34万元，支出决算数为10935.31万元，完成年初预算的99.24%，其中：

　　1、一般公共服务（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。

　　此项资金涉密不公开。

　　2、一般公共服务（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

　　此项资金涉密不公开。

　　3、一般公共服务（类）抚恤（款）其他优待支出（项）。

　　此项资金部分涉密不公开。

　　4、一般公共服务（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）、军队移交政府的离退休安置（项）、军队转业

　　5、干部安置（项）、其他退役安置支出（项），这几项资金涉密不公开。

　　6、一般公共服务（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为512.9万元，支出决算为512.9万元，完成年初预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度财政拨款基本支出512.9万元，其中：人员经费512.9万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0.2万元，完成预算的4%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相持平。

　　公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0.2万元，完成预算的4%，决算数小于预算数的主要原因是 厉行节约 。

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：支出0万元。

　　2、公务接待费支出决算为0.2万元，全年共接待来访团组2个、来宾24人次，主要是社保接续、省厅专项检查等发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2020年度本单位无政府性基金收支。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2020年度机关运行经费支出116.06万元，比年初预算数130.11万元减少14.05万元，减少10.8%，减少的原因是厉行节约。

　　十、一般性支出情况

　　2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

　　本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见第五部分附件。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　二、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及 运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃 料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等 支出。

　　第五部分

　　附件

　　2020年度部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门职能职责

　　岳阳市岳阳楼区退役军人事务局为区政府工作部门，成立于2018年12月，主要职能职责为：贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，组织实施退役军人事务发展规划和政策；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作，组织指导退役军人教育培训、优抚抚恤等，组织指导全区拥军优属工作，组织实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作。

　　（二）部门机构设置

　　我局机关核定编制数25个，现有工作人员29人，机关内设5个科室：办公室、财务股、拥军优抚股、移交安置股、信访法规股（行政审批股）。

　　下辖局属正股级公益一类事业单位两个：岳阳市岳阳楼区退役军人服务中心和岳阳市岳阳楼区光荣院。

　　（三）年度总体工作任务

　　一是提高政治站位，强化责任担当，进一步提升管理服务能力，为做好新时代退役军人工作提供坚实保障。

　　二是建立工作协调机制，完善集中统一、职责清晰的服务保障体系，协调各方力量更好地为军人军属服务。

　　三是全面落实政策，依法兑现相关待遇，坚决维护退役军人的合法权益。

　　四是加强退役军人思想政治和服务保障体系建设，指导督促宣传退役军人先进事迹，做实做细做好退役军人服务工作。广泛开展走访慰问、听取意见、解释政策等各项服务工作。

　　二、2020年整体支出管理及使用情况

　　我局2020年收入为11879.26万元，其中上年结转859.92万元，财政拨款收入11019.34万元，其他收入0万元。本年支出10935.31万元，基本支出为512.9万元，其中人员支出为396.84万元，公用支出为116.06万元。年末结转和结余943.95万元。

　　抚恤经费、退役安置经费、退役军人管理事务经费因是涉密资金，不予公开。

　　三、整体支出绩效自评结论

　　2020年，我局认真贯彻习近平总书记关于退役军人工作的指示和批示精神，以“让军人成为全社会最尊崇的职业”为目标，全面落实优抚对象抚恤补助、优抚对象医疗保障、退役安置补助、军队转业干部补助、退役军人及其其他优抚对象特殊困难援助资金、农村籍义务兵家庭优待金等各项政策，广泛组织退役军人走访慰问活动，推动全区退役士兵就业创业，支援家乡经济建设，按照“五有”要求全面推进服务保障体系建设，积极宣传全国“最美退役军人”张富清、朱再保等典型，贯彻落实光荣牌悬挂工作，在维护退役军人合法权益，保持涉军群体稳定方面做出了贡献，得到了全区各界的一致好评，取得了较好的社会效益，根据绩效目标评价标准，我局2020年整体支出绩效自评为优秀。

　　四、存在的问题及工作计划

　　（一）存在的问题

　　一是制度建设不够完善。各项行业资金管理制度有待进一步完善，特别是专项资金管理制度缺乏，尚未形成一套高效及时的运行制度，不利于退役军人专项事务的开展。

　　二是业务水平有待提高。各级退役事务部门人员由各单位转隶而来，业务水平参差不齐，加之人手少，工作量大，都是身兼数职，缺乏系统学习和培训，对各项资金的管理及使用方面存在不足，把握不准，业务能力有待提高。

　　三是资金缺口亟需补齐。退役军人事务资金专业性强，资金使用对象指向明确，属于重大民生资金，须专款专用，但我区专项资金普遍缺口较大，退役军人合法权益保障有待加强。

　　（二）2021年工作计划

　　2021年将更加重视规划编制工作以及保障退役军人合法权益等项目的建设工作。在项目规划中有效抓住规划，建设和储备三环节，努力做好服务和管理工作。做到了规划一批，建设一批，储备一批的分层科学管理体系。规范退役军人资金管理使用，在全系统开展“制度健全、预算科学、统计完善、管理严格”为主要内容的财务统计工作规范化管理活动。重在“四抓”，抓建章立制促规范、抓培训指导上水平、抓检查整改强质效、抓项目监管保安全。拟年初举行一次全市系统财务人员集中培训，请行家里手传经送宝，全面提升聚财、管财、理财、用财能力。

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投  入 （15分）	预算配置 （15分）	财政供养人员 控制率	以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	5	5
		“三公经费” 变动率	“三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	5	5
		重点支出 安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。	5	5
过  程 （40分）	预算执行 （15分）	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。	3	2
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	3	3
		资金结余	无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。	3	2
		“三公经费” 控制率	以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	6	6
	预算管理 （15分）	管理制度 健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	3	3
		资金使用 合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	3	3
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	3	3
		政府采购 执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	3	3
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	3	3
	资产管理 （10分）	管理制度 健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
过  程 （40分）	资产管理 （10分）	资产管理 安全性	①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	4	4
		固定资产 利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	3	3
产  出（25分）	职责履行 （25分）	推进全面小康建设指标任务完成情况	此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2020年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。 部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。	5	5
		建设湖南新增极目标任务完成情况		7	7
		《政府工作报告》目标任务完成情况		5	5
		省市区民生实事完成情况		2	2
		省市区重点工程和重大项目建设完成情况		2	2
		其他工作实绩指标完成情况		4	4
效  果 （20分）	履职效益 （20分）	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。 部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	15	5
		社会效益			5
		生态效益			5
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。	5	5
总 分				100	98

岳阳市岳阳楼区退役军人事务局.XLS