岳阳市岳阳楼区退役军人事务局
2022年度部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区退役军人事务局部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区退役军人事务局部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订全区退役军人事业发展规划和年度计划，并组织实施退役军人工作有关政策；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责全区烈士、退役军人和现役军人荣誉奖励。
（二）负责全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；负责移交我区管理的企业军转干部的解困、维稳工作。
（三）组织指导全区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
（四）组织协调落实移交岳阳楼区的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
（五）组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。
（六）组织指导全区拥军优属工作。负责全区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。负责组织、指导开展拥军优属和创建双拥模范城（区）活动；承担区拥军优属、拥政爱民工作领导小组办公室的日常工作。
（七）负责现役军人（含武警部队），残疾军人，在乡复员军人，两参、带病回乡退伍军人，参战民兵（民工），军烈属的优待、抚恤、补助工作。负责承办残疾军人提级和国家机关工作人员、人民警察、参战民兵（民工）等对象的评残和提级工作。依法办理各类重点优抚对象抚恤、补助的申报、审批和医疗补助管理工作；报批褒扬革命烈士；管理优抚事业经费；指导光荣院等优抚事业单位的建设和管理。
（八）负责全区退伍义务兵、转业士官的接收安置工作；负责退伍军人的档案登记、保管、移交工作；负责国家有关复退军人安置法律、法规和政策的贯彻实施；负责接收安置、管理、服务军队退休干部和病退士官；管理复退军人安置工作经费；负责全区自主就业退役士兵职业教育和技能培训政策的贯彻落实工作；负责市直转业士官、城镇复员士官、1-4级伤残军人和复员干部的接受安置、待分配期间的管理教育工作；负责市直城镇退役士兵自谋职业的申请、审批和自谋职业补助金、待安置期间生活补助费的发放工作。
（九）承担军休干部服务管理具体工作；落实军休干部政治待遇、生活待遇，维护军休干部合法权益；办理军休干部接收、落户、组织关系等各种手续；负责军休干部档案管理，及时录入军休干部关信息；负责发放军休干部基本离退休费和津贴补贴。
（十）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作。
（十一）完成区委、区人民政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳阳市岳阳楼区退役军人事务局内设机构包括：岳阳市岳阳楼区退役军人事务局机关核定编制数29个，现有工作人员34人。机关内设7个股室，分别为办公室（加挂政工人事股）、财务股、拥军优抚股、移交安置股、就业创业股、政策法规股（权益维护股）。下属正科级公益一类事业单位一个：岳阳市烈士陵园管理中心，以及正股级公益一类事业单位两个：岳阳市岳阳楼区退役军人服务中心和岳阳市岳阳楼区光荣院。
（二）决算单位构成。
岳阳市岳阳楼区退役军人事务局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区退役军人事务局本级以及岳阳市岳阳楼区退役军人服务中心。岳阳市烈士陵园管理中心和岳阳市岳阳楼区光荣院均独立公开。
第二部分 2022年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为9594.97万元。与上年相比，增加2009.83万元，增长26.50%，主要是因为待列编人员工资、五险一金和年终绩效在我单位发放。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计9594.97万元，其中：财政拨款收入9590.02万元，占99.95%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入4.95万元，占0.05%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计9594.7万元，其中：基本支出547.57万元，占5.71%；项目支出9047.40万元，占94.29%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为9590.02万元，与上年相比，增加2004.88万元,增长26.43%，主要是因为待列编人员工资、五险一金和年终绩效在我单位发放。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出9590.02万元，占本年支出合计的99.95%，与上年相比，财政拨款支出增加2004.88万元，增长26.43%，主要是因为待列编人员工资、五险一金和年终绩效在我单位发放。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出9590.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出9064.82万元，占94.52%；卫生健康（类）支出474.11万元，占4.94%；住房保障（类）支出34.89万元，占0.37%；其他（类）支出16.20万元，占0.17%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为371.55万元以及区政府代编预算退役军人事务综合专项1700.00万元，支出决算数为9590.02万元，完成年初预算的462.94%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为18.35万元，支出决算为34.29万元，完成年初预算的186.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加养老保险缴费。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为9.18万元，支出决算为5.07万元，完成年初预算的55.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩相关经费开支。
3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为135.07万元，年初预算为0.00万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：属于追加项目资金，支付病故军人丧葬费。
4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.30万元，年初预算为0.00万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：属于追加项目资金，支付残疾护理费。
5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1673.60万元，年初预算为0.00万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：属于追加项目资金，支付义务兵家庭优待金。
6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）光荣院（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为8.67万元，年初预算为0.00万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：属于追加项目资金，支付光荣院建设经费
7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为132.88万元，年初预算为0.00万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：属于追加项目资金，支付烈士陵园建设经费
8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3261.87万元，年初预算为0.00万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：于中央资金项目，支付定期优抚等。
9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2326.47万元，年初预算为0.00万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：属于追加资金项目，支付待列编人员工资等。
10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为88.14万元，年初预算为0.00万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：属于中央资金项目，支付军休人员津补贴等。
11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.42万元，年初预算为0.00万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：属于追加资金项目，用于开展岗前培训等。
12、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为247.4万元，年初预算为0.00万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：属于追加资金项目，支付军转干部相关费用。
13、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为22.28万元，年初预算为0.00万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：属于追加资金项目， 补充待列编人员费用和军转干费用。
14、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为17.61万元，年初预算为0.00万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：属于追加资金项目， 支付伤残军人福利。
15、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为14.98万元，年初预算为0.00万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：属于追加资金项目， 支付伤残军人福利。
16、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为1.00万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的17.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩相关开支。
17、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.15万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的74.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩相关开支。
18、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为220.14万元，支出决算为669.5万元，完成年初预算的304.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补充行政开支不足。
19、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为90.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩相关开支。
20、社会保障和就业支出（类）行退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为363.25万元，年初预算为0.00万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：补充各项开支不足部分。
21、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为56.99万元，年初预算为0.00万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员经费保障。
22、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为84.21万元，年初预算为0.00万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：防疫开支，未列入预算。
23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为10.08万元，支出决算为14.32万元，完成年初预算的142.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加医保缴费预算。
24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为1.05万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩相关开支。
25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元，年初预算为0.00万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算，支付残保金。
26、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为374.58万元，年初预算为0.00万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府代编预算，支付优度对象医疗经费。
27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为20.60万元，支出决算为34.89万元，完成年初预算的169.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加资金，支付军转干部公积金。
28、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为16.20万元，年初预算为0.00万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加资金，保障各类经费不足部分。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出542.61万元，其中：
人员经费357.13万元，占基本支出的65.82%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。
公用经费185.48万元，占基本支出的34.18%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动；与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出185.48万元，比上年决算数增加1.38万元，增长0.75%。主要原因是：工作量增加。
十一、一般性支出情况说明
2022年度，培训费年初预算0.00万元，支出决算为5.00万元，由于预算数为0.00，无法计算百分比。用于1次培训，人数10人，内容为对退役士兵开展技能培训；本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额60.30万元，其中：政府采购货物支出60.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额60.30万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额60.30万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2022年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出9590.02万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价中，2022年整体支出9594.96万元，其中：基本支出547.57万元，项目支出9047.41万元，本部门整体支出绩效评价综合评分100分，评价结果等次为优。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，项目5个，共涉及资金5831.98万元，占一般公共预算项目支出总额的64.46%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效评价，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效评价，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。从评价情况来看，项目绩效评价得分100分，评价结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为83分。全年预算数为2071.55万元，执行数为9590.02万元，完成预算的462.94%。绩效目标完成情况：对入伍地为楼区籍的现役军人、随军家属、转业或退伍至楼区的退役军人和属楼区的其他优抚对象，进行荣誉奖勋、移交安置、自主就业、服务管理、解困维稳、职业教育、技能培训、就业创业、评残提级、待遇保障等。发现的主要问题及原因：资金拨付需要加快。下一步改进措施：一是加强与财政的沟通及时拨付资金；二是加快录入系统以及对人员身份的审核及时发放优抚资金。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
