2022年度岳阳市岳阳楼区
洛王街道社区卫生服务中心部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区洛王街道社区卫生服务中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区洛王街道社区卫生服务中心部门概况
一、部门职责
（一）根据授权，负责贯彻执行中央和省、市关于城市社区卫生服务工作的方针、政策；拟订本街道（乡）、社区（村）范围内关于基层卫生健康服务工作的规章、方案，经批准后组织实施；以辖区范围内的家庭和居民为服务对象，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、重性精神障碍患者、肺结核患者、贫困居民为服务重点，承担国家基本公共卫生服务项目和一般常见病、多发病的基本医疗服务。
（二）负责辖区范围内居民的家庭医生签约服务。
（三）落实分级诊疗及双向转诊的相关制度；负责社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。
（四）负责残疾康复、疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等；负责卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。负责指导、管理、考核各街道社区卫生服务站（村卫生室）的相关工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区洛王街道社区卫生服务中心内设机构包括：财务室、主任办公室、副主任办公室、综合办公室、收费室、工会办公室、中医诊室、心电图室、B超室、手术室、医生办公室、护理部、药房、会议室。核定编制33人，现有在编人员17人，设主任（院长）1名。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区洛王街道社区卫生服务中心2022年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区洛王街道社区卫生服务中心本级。
第二部分 2022年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1027.92万元。因为本单位2022年才纳入财政部门预算，以前年度没有做过部门决算报表，故无上年对比数据。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1027.92万元，其中：财政拨款收入489.24万元，占47.60%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入538.68万元，占52.40%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1027.92万元，其中：基本支出1027.92万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为489.24万元，因为本单位2022年才纳入财政部门预算，以前年度没有做过部门决算报表，故无上年对比数据。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出489.24万元，占本年支出合计的47.60%，因为本单位2022年才纳入财政部门预算，以前年度没有做过部门决算报表，故无上年对比数据。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出489.24万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出489.24万元，占100.00%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为295.55万元，支出决算数为489.24万元，完成年初预算的165.54%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为12.27万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了城市社区卫生机构。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为18.88万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了城市社区卫生机构。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为9.44万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未发生相关支出。
4、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为1.01万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了城市社区卫生机构。
5、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.18万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了城市社区卫生机构。
6、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。
年初预算为34.20万元，支出决算为489.24万元，完成年初预算数的1430.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的部分指标，然后决算时全部计入了这个指标。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为8.85万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了城市社区卫生机构。
8、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。
年初预算为188.68万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了城市社区卫生机构。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为21.04万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了城市社区卫生机构。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出489.24万元，其中：
人员经费356.55万元，占基本支出的72.88%，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费132.69万元，占基本支出的27.12%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）。因为本单位2022年才纳入财政部门预算，以前年度没有做过部门决算报表，故无上年对比数据。
公务接待费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动。因为本单位2022年才纳入财政部门预算，以前年度没有做过部门决算报表，故无上年对比数据。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车。因为本单位2022年才纳入财政部门预算，以前年度没有做过部门决算报表，故无上年对比数据。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护。因为本单位2022年才纳入财政部门预算，以前年度没有做过部门决算报表，故无上年对比数据。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2022年度，培训费年初预算0.00万元，支出决算为0.34万元，由于预算数是0，无法计算百分比。用于开展1次培训，人数17人，内容为开展2022年度事业单位在岗人员培训，党的二十大精神、党的建设、国家安全、国防教育、消防安全、禁毒知识等等。
本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。本部门2022年度未发生政府采购。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2022年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出489.24万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2022年整体支出1027.92万元，其中：基本支出1027.92万元，项目支出0.00万元，本部门整体支出绩效自评综合评分97分，评价结果等次为优。
本部门无项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效评价得分为97分。全年预算数为1027.92万元，执行数为1027.92万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是根据中心场地实际，租用2间板房，在前坪设置独立核酸采样点和发热病人临时留置室。新增2个便民采样点。规范开展“应检尽检”人群核酸采样，中心高风险岗位每天核酸采样，其他岗位核酸采样一周三检，建立检测台账，杜绝院感。全年核酸采样应检尽检人员55万人次。二是中心全力落实区指挥部各项指令，与乡街办事处配合加快推进做好全民新冠疫苗接种工作，在新天地设立新冠疫苗重点人群临时接种点，开通老年人绿色通道，全年完成新冠疫苗接种19727人，22003针次。三是切实做好日常工作。成立5支家庭医生团队全面开展公共卫生服务工作。共建居民健康档案52870人，新增高血压399人；老年人健康体检2566人；家庭医生签约7569人；开展健教活动，举办讲座12次，健康咨询9次，共计847人参与；一类苗6627针次，二类苗13851针次，开展妈妈班12次，入学查证4038人；新增孕妇502人，筛查高危孕妇359人，完成了23所幼儿园园长培训工作，收到辖区幼儿园送来的“科学防疫保健康，真情服务暖人心”的锦旗；卫监巡查520家单位。在全区基本公共卫生服务考核中，全年综合排名第7名。发现的主要问题及原因：一是基本药物制度的施行存在问题。我中心实行的是国家基本药物制度配送制度，可现实中存在居民到社区看病，却得不到最基本的治疗药物，从而降低了对社区卫生服务的信任。到大型医疗机构看病。基本药物制度设立的初衷是缓解百姓看病贵、看病难问题，然而在实施的过程中却出现了已被列入目录，实际上社区却没有的状况。据了解一些药物是因为生产者认为药物利润过低而不生产此药物，可此时其仍被列为基本药物。我国规定社区卫生服务必须执行基本药物制度。这样社区也不能开具其他药物替代，最终的结果就是就诊的居民不能在基层的医疗服务机构解决看病问题。同时存在很多基本药物都不是医疗保险报销的药物。二是双向转诊制度并没有确立。小病进社区，大病进医院，康复回社区，保健不出门。这是政府倡导的。一些研究表明，居民70%以上的健康问题都可以在基层解决，而解决这一问题的方法就是在社区卫生服务机构和医院之间建立双向转诊制度。但现在双向转诊机制并没有真正建立起来。使得现有的卫生资源得不到合理有效利用。还加大了大医院的诊疗压力。同时。上层医疗机构以及患者对基层医疗机构的不信任也加大了双向转诊机制建立的难度。三是政府对我社区卫生服务站投入不足。现阶段，社区卫生服务机构仍以医疗收入为主要经费来源，而预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导等社会公共卫生服务尚未得到合理的补偿。社区卫生服务的公益性、福利性、大众性、服务性决定于政府财政支持，体现政府对公共卫生、社会公益及弱势群众的扶助程度。一方面政府要求社区要开展公共卫生服务，不允许以营利为目的进行医疗，另一方面政府财政对社区投入不足，这使得社区进入了尴尬的局面。下一步改进措施：一是全力提升救治能力。添置必要医疗设备，加强医务人员技术培训，全力预防危重症患者，保障基层群众健康。二是扎实做好公共卫生。家庭医生入网格，做好对象咨询、指导、救助，切实解决老百姓在健康服务上的“急、难、愁、盼”问题。三是严格落实成本核算。紧缩开支，提高成本控制水平，促进综合效益提升。四是进一步增强医疗工作质量的管理。积极开展业务学习及培训，增强医疗管理，提升医疗服务质量，保证医疗安全。严格落实院感工作，杜绝院内感染的发生，确保疫情防控工作及医疗救治工作不出差错。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳市岳阳楼区洛王街道社区卫生服务中心2022年度自评表.docx
岳阳市岳阳楼区洛王街道社区卫生服务中心2022年决算公开表.XLS