2022年度岳阳市岳阳楼区
梅溪街道社区卫生服务中心部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区梅溪街道社区卫生服务中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区梅溪街道社区卫生服务中心部门概况
一、部门职责
（一）根据授权，负责贯彻执行中央和省、市关于城市社区卫生服务工作的方针、政策。
（二）拟订本街道（乡）、社区（村）范围内关于基层卫生健康服务工作的规章、方案，经批准后组织实施。
（三）以辖区范围内的家庭和居民为服务对象，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、重性精神障碍患者、肺结核患者、贫困居民为服务重点，承担国家基本公共卫生服务项目和一般常见病、多发病的基本医疗服务。
（四）负责辖区范围内居民的家庭医生签约服务。
（五）落实分级诊疗及双向转诊的相关制度；负责社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。
（六）负责残疾康复、疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。
（七）负责卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。
（八）负责指导、管理、考核各街道社区卫生服务站（村卫生室）的相关工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区梅溪街道社区卫生服务中心内设机构包括：财务室、主任办公室、副主任办公室、综合办公室、收费室、工会办公室、中医诊室、心电图室、B超室、手术室、医生办公室、护理部、药房、会议室。核定编制44名，现有在编人员26人，离退休人员15人。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区梅溪街道社区卫生服务中心2022年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区梅溪街道社区卫生服务中心本级。
第二部分 2022年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1709.63万元。因为本单位2022年才纳入财政部门预算，以前年度没有做过部门决算报表，故无上年对比数据。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1709.63万元，其中：财政拨款收入828.80万元，占48.48%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入880.83万元，占51.52%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1709.63万元，其中：基本支出1709.63万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为828.80万元，因为本单位2022年才纳入财政部门预算，以前年度没有做过部门决算报表，故无上年对比数据。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出828.80万元，占本年支出合计的48.48%，因为本单位2022年才纳入财政部门预算，以前年度没有做过部门决算报表，故无上年对比数据。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出828.80万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出828.80万元，占100.00%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为420.07万元，支出决算数为828.80万元，完成年初预算的197.30%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为36.05万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了城市社区卫生机构。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为25.45万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了城市社区卫生机构。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为12.73万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未发生相关支出。
4、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为1.42万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了城市社区卫生机构。
5、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.59万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了城市社区卫生机构。
6、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。
年初预算为302.42万元，支出决算为828.80万元，完成年初预算数的242.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有部分是财政追加的指标，决算时全部计入了这个指标。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为11.93万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了城市社区卫生机构。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为28.48万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了城市社区卫生机构。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出828.80万元，其中：
人员经费539.74万元，占基本支出的65.12%，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；
公用经费289.06万元，占基本支出的34.88%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；因为本单位2022年才纳入财政部门预算，以前年度没有做过部门决算报表，故无上年对比数据。
公务接待费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动；因为本单位2022年才纳入财政部门预算，以前年度没有做过部门决算报表，故无上年对比数据。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；因为本单位2022年才纳入财政部门预算，以前年度没有做过部门决算报表，故无上年对比数据。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；因为本单位2022年才纳入财政部门预算，以前年度没有做过部门决算报表，故无上年对比数据。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。本部门2022年度未发生政府采购。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2022年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出828.80万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2022年整体支出1709.63万元，其中：基本支出1709.63万元，项目支出0.00万元，本部门整体支出绩效自评综合评分97分，评价结果等次为优。
本部门无项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效评价得分为97分。全年预算数为1709.63万元，执行数为1709.63万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是积极配合乡街开展返乡人员管控以及全民核酸采样工作，对居家管控对象提供上门采样服务；对农贸市场、冷链加工、快递物流企业进行每周定期环境采样工作；对辖区中小学校、托幼机构开展定期核酸采样；协助街道设立6个便民核酸采样点，开展全民采样工作，累计完成采样45.9万人次采样。二是上半年中心公卫工作受疫情防控影响进度有所放缓，通过一段时间的调整，不断对公卫服务方式进行优化，合理安排工作时间，为居民提供了“家庭医生”上门服务、错时服务、预约转诊服务等主动服务，积极适应常态化疫情防控下的公卫服务形势，2022年公卫工作在局级年度考核中排名第二。三是积极与乡街对象，有效利用社区网格化信息，对未建档人员进行跟踪建档管理，利用新冠疫苗接种不断完善居民信息，累计完成53974份健康档案的建立，建档率已达100%；高血压新增964人，在管3805个，随访管理率100%；糖尿病新增358人，在管1427个，随访管理率100%；老年人在管6501人，体检4431人；同时为了提升居民档案真实性，对不完整档案、长期死档、迁出档案开展清理工作，共清理无效档案724份。完成13149人的家庭医生签约续约工作，其中重点人群签约率超过80%，顺利完成全年工作任务。四是中心根据楼区动态名调整单及时更新数据、跟进服务，对辖区内脱贫的271户700人进行数据归档，家庭医生签约率达到100%，慢性病的脱贫户做到了监测率100%，面访率为100%。顺利通过省、市扶贫工作检查。发现的主要问题及原因：一是中心业务用房房龄达到30余年，现有的用房面积限制了中心的业务发展，同时在消防设施配置和应急通道方面也难以满足相关标准，整改难度大。二是硬件条件有限，服务单一。我中心后来整改后尽管条件和环境改观很大，但所用的楼房全是80年代末所建，配套设施落后，设计跟不上诊疗需求。加上设备严重缺少，拥有的设备连一般的卫生院分院都赶不上。硬件跟不上，我中心只是开展了简单的健康档案建立与管理、健康教育服务、宣传和预防接种工作，离真正的社区卫生服务中心定位还有一定距离。中心功能科室相关设备陈旧老化，难以满足业务需要，同时设备故障率和维护成本较高，也对医疗业务造成了一定的影响。三是基本药物制度的施行存在问题。我中心实行的是国家基本药物制度配送制度，可现实中存在居民到社区看病，却得不到最基本的治疗药物，从而降低了对社区卫生服务的信任。到大型医疗机构看病。基本药物制度设立的初衷是缓解百姓看病贵、看病难问题，然而在实施的过程中却出现了已被列入目录，实际上社区却没有的状况。据了解一些药物是因为生产者认为药物利润过低而不生产此药物，可此时其仍被列为基本药物。我国规定社区卫生服务必须执行基本药物制度。这样社区也不能开具其他药物替代，最终的结果就是就诊的居民不能在基层的医疗服务机构解决看病问题。同时存在很多基本药物都不是医疗保险报销的药物。下一步改进措施：一是全力做好新冠病毒医疗救治工作。根据居民需求，不断调整资源配置，加强重点人群访视，在药品、设备、人员上进行调优，全力满足居家就医需求。二是认真做好新冠重点人群管理工作。将新冠重点人群健康管理工作与公共工作结合，全面开展分级分类管理工作，做实新冠重点人群的家庭医生签约工作，加强健康管理和健康监测，按要求定期开展访视工作，做到100%签约，100%管理。三是拓展服务范围推动业务发展。在推进中心小儿药浴、小儿水疗、小儿拔罐等儿科业务的发展的基础上，开设儿科门诊，形成较为完整的儿童诊疗服务内容，同时在中医诊疗方面下功夫，推动中医门诊、康复理疗科业务发展。力争2023年业务收入突破800万元。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳市岳阳楼区梅溪街道社区卫生服务中心2022年度自评表格.docx
岳阳市岳阳楼区梅溪街道社区卫生服务中心2022年决算公开表.XLS