2022年度岳阳市岳阳楼区
枫桥湖街道社区卫生服务中心部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区枫桥湖街道社区卫生服务中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区枫桥湖街道社区卫生服务中心部门概况
一、部门职责
（一）根据授权，负责贯彻执行中央和省、市关于城市社区卫生服务工作的方针、政策；拟订本街道（乡）、社区（村）范围内关于基层卫生健康服务工作的规章、方案，经批准后组织实施。
（二）以辖区范围内的家庭和居民为服务对象，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、重性精神障碍患者、肺结核患者、贫困居民为服务重点，承担国家基本公共卫生服务项目和一般常见病、多发病的基本医疗服务。
（三）负责辖区范围内居民的家庭医生签约服务。
（四）落实分级诊疗及双向转诊的相关制度；负责社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。
（五）负责残疾康复、疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。
（六）负责卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。
（七）负责指导、管理、考核各街道社区卫生服务站（村卫生室）的相关工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区枫桥湖街道社区卫生服务中心内设机构包括：财务室、主任办公室、副主任办公室、综合办公室、收费室、工会办公室、中医诊室、心电图室、B超室、手术室、医生办公室、护理部、药房、会议室。现有在编人员16人，离退休人员15人。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区枫桥湖街道社区卫生服务中心2022年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区枫桥湖街道社区卫生服务中心本级。
第二部分 2022年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1073.70万元。因为本单位2022年才纳入财政部门预算，以前年度没有做过部门决算报表，故无上年对比数据。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1073.70万元，其中：财政拨款收入538.46万元，占50.15%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入535.24万元，占49.85%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1073.70万元，其中：基本支出1073.70万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为538.46万元，因为本单位2022年才纳入财政部门预算，以前年度没有做过部门决算报表，故无上年对比数据。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出538.46万元，占本年支出合计的50.15%，因为本单位2022年才纳入财政部门预算，以前年度没有做过部门决算报表，故无上年对比数据。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出538.46万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出538.46万元，占100.00%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为284.69万元，支出决算数为538.46万元，完成年初预算的189.14%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为53.40万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了城市社区卫生机构。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为15.71万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了城市社区卫生机构。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为7.85万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未发生相关支出。
4、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.85万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了城市社区卫生机构。
5、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.98万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了城市社区卫生机构。
6、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。
年初预算为27.00万元，支出决算为538.46万元，完成年初预算数的1994.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了部分指标，然后决算时全部计入了这个指标。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为7.36万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了城市社区卫生机构。
8、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。
年初预算为154.29万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了城市社区卫生机构。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为17.25万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了城市社区卫生机构。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出538.46万元，其中：
人员经费432.29万元，占基本支出的80.28%，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费106.17万元，占基本支出的19.72%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费专用材料费、委托业务费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数是0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；因为本单位2022年才纳入财政部门预算，以前年度没有做过部门决算报表，故无上年对比数据。
公务接待费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动；因为本单位2022年才纳入财政部门预算，以前年度没有做过部门决算报表，故无上年对比数据。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；因为本单位2022年才纳入财政部门预算，以前年度没有做过部门决算报表，故无上年对比数据。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；因为本单位2022年才纳入财政部门预算，以前年度没有做过部门决算报表，故无上年对比数据。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2022年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出538.46万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2022年整体支出1073.70万元，其中：基本支出1073.70万元，项目支出0.00万元，本部门整体支出绩效自评综合评分97分，评价结果等次为优。
本部门无项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为97分。全年预算数为1073.70万元，执行数为1073.70万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是严格落实预检分诊制度，首诊负责制，把预检分诊工作台前移，把好询问关、戴口罩关、亮健康码关、测体温关、一米线关、异常情况登记关，充分发挥哨点作用。中心成立了8个核酸检测小组，每天一组，逐日轮班，责任到人到岗。严格落实门诊留观患者、新住院患者及陪护人员、医疗机构工作人员及高风险岗位人员、冷链人员、学校学生及教职工、物流外卖从业、餐饮从业、药房从业、辖区诊所医务人员、农贸市场、酒店网吧足浴从业、物流外环、冷链外环、出入境人员、返乡人员、红黄码及指令上门等重点人群及重点科室外环境的核酸检测，严格按照上级文件要求频率，努力做到“应检尽检”，截至12月底辖区内核酸检测共166619人次，接受指令采样21352人次，上门追阳 268人次，及时反馈结果，并做好台账登记。积极配合、定期指导、督导街道8个全民核酸采样点做好区域核酸检测工作，全力做好收样、转送、信息汇总上报与检测结果反馈工作。常规做好新冠疫苗接种工作，30余次为市护理院、市康复医院养老人及辖区内行动不便的高龄老人上门体检与接种，截至12月份已接种6352人次。二是健康建档：全年共新建居民健康档案1679人，截至目前建立电子居民健康档案44933份，建档率90.4%。慢性病管理：高血压新建661人，在管2457人，糖尿病新建396人，在管1181人。家庭医生签约：全年共签约15644人。重性精神病管理：对确诊的73例重性精神疾病患者进行随访管理，免费体检53人。三是截至四季度门、急诊共接诊患者30497人，收治住院病人450人次，全年业务收入共528万元，比2021年增加15万元。全年无医疗安全事故及院感事故发生。四是院感管理：按照院感要求，及时做好消毒、监测及医疗废物的管理工作。针对中心职工、服务站、诊所及辖区医疗机构已经开展4次关于新型冠状病毒肺炎防控知识的培训，制定应急预案及工作流程，严格规范预检、分检等工作流程。由中心院感专干及护士长组成两条督查专线，每周对辖区诊所进行院感督查、指导疫情防控工作。发现的主要问题及原因：一是硬件条件有限，服务单一。设备严重缺少，拥有的设备连一般的卫生院分院都赶不上。我中心硬件设施跟不上需求。然后我中心只是开展了简单的健康档案建立与管理、健康教育服务、宣传和预防接种工作，离真正的社区卫生服务中心定位还有一定距离。二是帮扶流于形式。尽管我中心与区级医院建立了医联体、医共体，但真正发挥作用的不多。部分机构开展基层服务优质行动只是为了检查而检查，流于形式，没有真正实现初衷。三是无法做慢病认定。在慢性病的审定上，譬如糖尿病、高血压认定，在我中心能确诊，但流程上需要二级以上的医疗机构认定才能承认，给居民带来不便。本来二级医院人满为患，加上认定慢性病，无形间使二级医疗机构更为拥挤。下一步改进措施：一是严抓管理，促进各项制度落到实处，提高医疗服务能力及医疗质量管理，对现存问题及时进行整改。二是增强重点科室的建设，设定妇产科、中医科为重点科室，加强专科团队建设，扩充服务项目，更好地满足患者诊疗需求。三是增强医疗工作质量的管理。积极开展业务学习及培训，增强医疗管理，提升医疗服务质量，保证医疗安全。严格落实院感工作，杜绝院内感染的发生，确保疫情防控工作及医疗救治工作不出差错。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳市岳阳楼区枫桥湖街道社区卫生服务中心2022年度决算公开表.XLS
岳阳市岳阳楼区枫桥湖街道社区卫生服务中心2022年度自评表格.docx